宣汉南坝环境保护站

宣汉县南坝环境保护站
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。

(1).贯彻执行国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策、规章和环境保护标准；
(2).负责辖区内的环境保护宣传工作；
(3).受县环保局的委托，负责辖区内排污单位废水、废气、固体废物、噪声、危险废物等排污费和超标排污费的征收；
(4).负责辖区内新、扩、改建设项目实施过程中的监督管理；
(5).负责辖区内生态破坏事件、环境污染事故和纠纷的调查并参与处理；
(6).参与核安全设施和危险废物的监督检查及管理；
(7).参与污染治理项目年度计划的编制并负责该计划的实施；
(8).承担上级交办的其他工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

一是对辖区企业进行了日常巡查；二是进行了辖区环境法律法规的宣传；三是对辖区乡镇集中式饮用水源进行了巡查；四是对辖区违法排污企进行了立案查处；五是对辖区企业进行排污费的收取；六是对辖区投诉及信访件进行了及时处理；七是对南坝工业园企业进行了重点监管；八是对危险废物进行了检查。

二、部门概况
宣汉县南坝环境保护站属公益一类事业单位。

三、收支决算总体情况说明
2017年南坝环境保护站本年收入合计61.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入61.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年南坝环境保护站本年支出合计61.78万元，其中：基本支出47.26万元，占76.50%；项目支出14.52万元，占23.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计61.78万元。

与2016年相比，财政拨款收、支总计增加8.45万元，增加13.68%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出61.78万元，占本年支出合计的100%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加8.45万元，增加13.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出61.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出52.33万元，占84.70%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出4.87万元，
占7.88%；医疗卫生支出1.66万元，占2.69%；住房保障支出2.92万元，占4.73%；环境保护管理事务支出4.81万元;污染减排支出14.52万元;事业运行33.00万元；社会保障和就业支出4.87万元;医疗卫生与计划生育支出1.66万元;住房保障支出2.92万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）节能环保支出（款）环境保护管理事务-污染减排-事业运行（项）:支出决算为5
2.33万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增工资部分等。

2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.87万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.66万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为2.92万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出47.26万元，其中：
人员经费43.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费4.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维
护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组**次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：
公务用车购置支出0万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。

截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

主要用于环境保护相关事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0万元，主要原因是减少了公务用车0台。

3.公务接待费支出0万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，南坝环境保护站机关运行经费支出0万元，比2016年增加0万元。

（二）政府采购支出情况
2017年度，南坝环境保护站政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，南坝环境保护站共有车辆0辆，其中：特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。