西宁胶原蛋白制品项目可行性方案

西宁胶原蛋白制品项目可行性方案规划设计/投资方案/产业运营摘要胶原蛋白作为人体内的一种纤维蛋白，占人体蛋白含量的25%-33%，主要存在于皮肤、肌肉、骨骼等处，起到提高皮肤和肌肉弹性，增强钙质与骨细胞结合，保护骨骼健康等作用。

胶原蛋白因此独特的生物特性，可广泛应用于美容、临床医学、食品、化工等领域，随着中国护肤美容与营养保健需求的扩张，胶原蛋白市场需求将迎来持续扩张阶段，同时行业规范程度有待进一步提高。

该胶原蛋白项目计划总投资19894.19万元，其中：固定资产投资16757.08万元，占项目总投资的84.23%；流动资金3137.11万元，占项目总投资的15.77%。

达产年营业收入22433.00万元，总成本费用17004.07万元，税金及附加319.92万元，利润总额5428.93万元，利税总额6497.67万元，税后净利润4071.70万元，达产年纳税总额2425.97万元；达产年投资利润率27.29%，投资利税率32.66%，投资回报率20.47%，全部投资回收期6.39年，提供就业职位359个。

报告根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和xx省及当地的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。

胶原蛋白是人体重要成分。

胶原蛋白是人体内一种纤维蛋白，占人体总蛋白含量的25%~33%，主要存在于皮肤、肌肉、骨骼、牙齿、内脏（如胃、肠、心肺、血管与食道）与眼睛等处，起支撑器官，保护机体的作用，同时又与细胞的形成、成熟，细胞间的信息传递，细胞的增生、分裂、运动以及伤口的愈合具有密切联系。

报告主要内容：项目概况、项目建设及必要性、项目市场分析、产品规划方案、项目选址说明、项目工程方案分析、工艺方案说明、环境保护、清洁生产、项目安全规范管理、风险评价分析、节能评价、项目实施进度计划、投资情况说明、经济效益可行性、项目综合结论等。

西宁胶原蛋白制品项目可行性方案目录第一章项目概况第二章项目建设及必要性第三章项目市场分析第四章产品规划方案第五章项目选址说明第六章项目工程方案分析第七章工艺方案说明第八章环境保护、清洁生产第九章项目安全规范管理第十章风险评价分析第十一章节能评价第十二章项目实施进度计划第十三章投资情况说明第十四章经济效益可行性第十五章项目招投标方案第十六章项目综合结论第一章项目概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。

多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。

和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。

先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。

（三）公司经济效益分析上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入18393.34万元，同比增长19.59%（3013.14万元）。

其中，主营业业务胶原蛋白生产及销售收入为15091.67万元，占营业总收入的82.05%。

上年度主要经济指标根据初步统计测算，公司实现利润总额4763.07万元，较去年同期相比增长1192.17万元，增长率33.39%；实现净利润3572.30万元，较去年同期相比增长490.20万元，增长率15.90%。

上年度主要经济指标二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“西宁胶原蛋白制品项目”主要从事胶原蛋白项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性西宁胶原蛋白制品项目选址于xxx工业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx工业园区环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：西宁胶原蛋白制品项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况（一）项目名称西宁胶原蛋白制品项目胶原蛋白是生物高分子，动物结缔组织中的主要成分，也是哺乳动物体内含量最多、分布最广的功能性蛋白，占蛋白质总量的25%～30%，某些生物体甚至高达80%以上。

胶原蛋白是一种天然蛋白质，具有营养和生理调节双重作用的特性。

21世纪以来，胶原蛋白被广泛应用在保健品行业、医药行业以及化妆品行业等。

随着我国护肤美容与营养保健需求的扩张，以胶原蛋白为原料和添加剂的化妆品、食品将会受到人们的欢迎。

2014年我国胶原蛋白行业市场规模96.59亿元，到了2018年我国胶原蛋白行业市场规模173.62亿元，同比增长16.91%。

（二）项目选址xxx工业园区西宁，古称青唐城、西平郡、鄯州，是青海省省会，国务院批复确定的中国西北地区重要的中心城市。

截至2019年，全市下辖5个区、2个县，总面积7660平方千米，建成区面积129平方千米，常住人口238.71万人，城镇人口173.90万人，城镇化率72.85%。

西宁地处中国西北地区、青海省东部、湟水中游河谷盆地，是青藏高原的东方门户，古丝绸之路南路和唐蕃古道的必经之地，自古就是西北交通要道和军事重地，素有西海锁钥、海藏咽喉之称，是世界高海拔城市之一，青海省的政治、经济、科教、文化、交通和通讯中心，也是国务院确定的内陆开放城市，中央军委西宁联勤保障中心驻地。

西宁历史文化渊源流长，有着得天独厚的自然资源，绚丽多彩的民俗风情，是青藏高原一颗璀璨的明珠，取西陲安宁之意。

先后荣获全国卫生城市、中国特色魅力城市200强、中国优秀旅游城市、中国园林绿化先进城市、国家森林城市、全国文明城市等荣誉称号，是无废城市建设试点城市。

（三）项目用地规模项目总用地面积57515.41平方米（折合约86.23亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.09%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率7.21%，固定资产投资强度194.33万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积57515.41平方米，建筑物基底占地面积32260.39平方米，总建筑面积91449.50平方米，其中：规划建设主体工程66242.66平方米，项目规划绿化面积6589.02平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计138台（套），设备购置费7549.81万元。

（七）节能分析1、项目年用电量521800.16千瓦时，折合64.13吨标准煤。

2、项目年总用水量16628.29立方米，折合1.42吨标准煤。

3、“西宁胶原蛋白制品项目投资建设项目”，年用电量521800.16千瓦时，年总用水量16628.29立方米，项目年综合总耗能量（当量值）65.55吨标准煤/年。

达产年综合节能量23.03吨标准煤/年，项目总节能率21.65%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合xxx工业园区发展规划，符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资19894.19万元，其中：固定资产投资16757.08万元，占项目总投资的84.23%；流动资金3137.11万元，占项目总投资的15.77%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22433.00万元，总成本费用17004.07万元，税金及附加319.92万元，利润总额5428.93万元，利税总额6497.67万元，税后净利润4071.70万元，达产年纳税总额2425.97万元；达产年投资利润率27.29%，投资利税率32.66%，投资回报率20.47%，全部投资回收期6.39年，提供就业职位359个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业园区及xxx工业园区胶原蛋白行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业园区胶原蛋白产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“西宁胶原蛋白制品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展，为社会提供就业职位359个，达产年纳税总额2425.97万元，可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。