企业质量管理制度执行情况检查考核表

企业质量管理制度执行情况检查考核表
企业质量管理制度执行情况检查考核表
质量管理体系是企业的命脉，为了保证企业质量管理制度的有效实施，必须进行检查和考核。

下面是企业质量管理制度执行情况检查考核表，旨在帮助企业将质量管理制度运行得更加顺畅和高效。

第一部分：基本信息
企业名称：_______________检查日期：_______________
检查部门：_______________检查人：_______________
被检单位负责人：_______________联系电话：_______________
第二部分：质量管理制度落实情况
No. 检查项目考核标准考核结果备注
1
质量方针、目标、计划的制定
根据ISO9001标准的要求，企业制订了“质量方针、目标、计划”，并做到：
1.1 质量方针能够明确反映顾客需求和企业特点，并承诺不断完善符合相关法律要求的产品和服务；
1.2 质量目标能够具体、可操作、符合实际，并能够持续持续达到和提高；
1.3 质量计划符合质量目标和时间要求，并能够支持企业持续改进。

2
组织结构与职责
2.1 企业组织结构合理，职责明确，人员配备足够；
2.2 所有岗位职责、职权都明确制定，包括质量管理职责；
2.3 企业内部沟通有效，生产、营销、质量等部门间能够协同工作。

3
文件控制
3.1 合适的文件控制程序能够确保管理手册、程序、规程、指南等质量管理文件得到准确的识别、审查、变更和审批；
3.2 文件的颁布和更新应该明确，并且能够及时落实；
3.3 每个文件都应该由授权人员进行细致和全面的审查和批准。

4
培训
所有员工都应该得到一定程度的培训支持：
4.1 为新员工提供入职培训，并将要求落实到人力资源管理的流程中；
4.2 进行定期培训，提高员工的职业技能和质量意识；
4.3 对接受培训的员工能够进行有效的评价，以期不断完善培训计划。

5
记录管理
5.1 所有的记录都要求满足质量手册和质量程序要求；
5.2 记录必须是真实、准确、全面的，并应该被按时和适宜保留；
5.3 所有记录都应该得到实际使用，并建议适当展示和公布。

6
内部审核
6.1 内部审核计划适应于质量系统特点，并在适当时间内进行；
6.2 内部审核能够全面、细致的进行质量体系标准要求、工作文件以及实际生产工作的审核；
6.3 内部审核能够及时反应需要改进的事宜，并进行持续跟踪和改进。

7
纠正措施
7.1 企业建立了纠正措施和预防措施体系；
7.2 发生违规事项后，纠正措施能够及时进行，并得到记录；
7.3 纠正措施实施后，能够跟踪效果，并得到总结和积累。

8
持续改进
8.1 企业建立了持续改进体系；
8.2 每年开展管理体系改进活动，确定改进削减成本、提高质量、提高客户满意度、环保等方面的目标；
8.3 员工的建议或长期实践中发现的问题能够得到记录和分析，并应有一定的改进措施。

第三部分：审核总结
粗略指出：
1. 企业质量管理制度得到生动体现；
2. 企业质量管理制度在宏观方面得到贯彻落实；
3. 在某些具体领域，存在改进和补充的需要。

审核人签名：_______________ 日期：_______________
被审核单位负责人签名：_______________ 日期：_______________。