公司内部发货管理制度

第一章总则
第一条为加强公司内部发货管理，确保货物及时、准确、安全地送达相关部门，
提高工作效率，降低成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有发货行为，包括但不限于原材料、半成品、成品、设备、办公用品等货物的发货。

第二章发货流程
第三条发货申请
1. 需求部门根据生产计划或实际需求，填写《发货申请单》，明确发货物品名称、规格、数量、用途、收货部门等信息。

2. 《发货申请单》经部门负责人审核签字后，提交至仓储部门。

第四条仓储部门接收申请
1. 仓储部门收到《发货申请单》后，应及时核对库存，确认货物可发货。

2. 如库存不足，仓储部门应与需求部门沟通，协商解决方案。

第五条货物准备
1. 仓储部门根据《发货申请单》准备货物，确保货物质量符合要求。

2. 对易损、易腐、危险品等特殊物品，应采取相应防护措施。

第六条货物出库
1. 仓储部门完成货物准备后，填写《货物出库单》，并签字确认。

2. 仓库保管员将货物搬运至指定区域，等待装车。

第七条货物装车
1. 仓库保管员负责监督装车过程，确保货物摆放整齐、稳固。

2. 装车完毕后，填写《货物装车单》，并签字确认。

第八条货物运输
1. 驾驶员根据《货物装车单》和《发货申请单》信息，将货物安全送达指定地点。

2. 驾驶员在送达货物后，与收货部门核对货物信息，确认无误后签字确认。

第三章货物验收
第九条收货部门在收到货物后，应立即进行验收。

1. 核对货物名称、规格、数量、质量等信息。

2. 对不合格或损坏的货物，应立即通知仓储部门处理。

第四章货物跟踪
第十条仓储部门应建立货物跟踪制度，实时掌握货物状态。

1. 通过系统查询货物位置、运输进度等信息。

2. 如发现异常情况，应及时处理。

第五章奖惩
第十一条对遵守本制度、提高发货效率、降低成本的个人或部门，给予表扬和奖励。

第十二条对违反本制度、造成货物损失或延误发货的个人或部门，给予批评和处罚。

第六章附则
第十三条本制度由公司行政部门负责解释。

第十四条本制度自发布之日起实施。

注：本制度可根据实际情况进行调整和补充。