学校差旅费核报规定范文(3篇)

学校差旅费核报规定范文
是为了规范学校差旅费的使用和管理，确保差旅费的合理、经济和透明使用。

以下是学校差旅费核报规定的范本，希望对你有所帮助。

一、差旅费的定义
差旅费指学校工作人员在公务出差中发生的交通、食宿、交际等直接费用支出。

差旅费仅限于公务出差期间发生的费用，不包括出差前后的个人休息和娱乐费用。

二、差旅费的核报原则
1. 事前核报原则：所有差旅费用必须提前报备，并经相关领导同意后方可发生。

未经核报的差旅费将不予报销。

2. 实际支出原则：差旅费必须以实际发生的费用为依据进行核报，不得多报或少报。

3. 合理性原则：差旅费核报必须合理耐用，不得有奢侈消费或浪费行为。

三、差旅费核报程序
1. 出差申请：工作人员需要填写《出差申请表》，明确出差的目的、时间、地点等，并附上出差具体安排及预算。

2. 领导批准：出差申请表需要经过部门领导批准，确认其合理性并进行评估。

3. 预算核定：根据出差申请表的预算，由财务部门进行预算核定，确保差旅费用的合理性。

4. 差旅费用报销：出差结束后，工作人员需提交差旅费用报销申请，附上相关费用发票和费用明细表。

5. 财务审核：财务部门对差旅费用报销申请进行审核，确保费用的合规性和真实性。

6. 领导审批：审核通过后，差旅费用报销申请需要经过上级领导审批。

7. 财务支付：差旅费用报销申请经上级领导批准后，财务部门进行支付操作，并及时通知工作人员。

四、差旅费用凭证要求
1. 交通费用：包括机票、火车票、汽车票等交通工具的费用。

需提供票据原件、发票或行程单等有关交通费用的凭证。

2. 食宿费用：包括出差期间的住宿和就餐费用。

需提供酒店住宿发票、餐厅发票等有关食宿费用的凭证。

3. 交际费用：包括公务活动中的交际费用，如招待费、会议费等。

需提供相关交际费用的发票或费用明细表。

4. 其他费用：如会议材料费、通讯费、行李寄存费等其他与出差相关的费用。

需提供相关费用的发票或费用明细表。

五、差旅费用核折比例
1. 交通费用的核折比例为100%。

2. 食宿费用的核折比例为80%，即费用的80%可以报销。

3. 交际费用的核折比例为50%，即费用的50%可以报销。

4. 其他费用的核折比例根据实际情况酌情确定。

六、差旅费用汇报
工作人员应根据出差具体情况，提交出差报告，包括出差目的、成果、时长等。

出差报告需经领导审核后，归入学校档案。

七、差旅费用的违规处理
1. 虚报费用或违反核报程序的，应承担相应的责任，并根据情节轻重进行相应处罚。

2. 违反差旅费用核报规定的，应进行纠正并追回相关费用。

以上即为学校差旅费核报规定的范本，希望能够为学校统一管理差旅费用提供一定的参考和指导。

学校差旅费核报规定范文（2）
根据学校的差旅费核报规定，一般包括以下内容：
1. 报销范围：规定了哪些差旅费用可以报销，例如交通费、住宿费、餐饮费等。

2. 报销标准：规定了各项费用的报销标准，例如交通费按公共交通工具费用或公务用车标准报销，住宿费按标准房间费用报销等。

3. 报销限额：规定了每次差旅费用报销的上限，例如一天的住宿费用不超过某一金额。

4. 报销流程：规定了申请报销的流程，包括申请表格、报销单据等。

5. 报销审批：规定了差旅费报销的审批流程，需要经过哪些部门或人员的审批。

6. 报销时间：规定了差旅费报销的时间要求，例如需要在差旅结束后的一定时间内提交报销申请。

需要注意的是，不同学校的差旅费核报规定可能会有所不同，以上仅为一般性的规定内容，具体以所在学校的规定为准。

最好在需要报销差旅费的时候查阅学校的具体规定，明确要求，以免发生不必要的纠纷。

学校差旅费核报规定范文（3）
第一章总则
第一条为规范学校差旅费的核报管理，合理控制差旅费支出，提高差旅费使用效益，特制定本规定。

第二条学校差旅费核报规定适用于本校所有职工及学生，包括校内差旅和校外差旅。

第三条差旅费核报应遵循公平、公正、公开、高效的原则，并充分尊重职工及学生的合法权益。

第四条差旅费核报应统一受理、统一管理、统一报销。

第五条差旅费核报应严格遵守国家有关财务制度和财务管理法规，财务台账全面、真实、准确。

第六条差旅费核报及报销应注意节约用支和公款私用。

第七条差旅费核报范围包括交通费、住宿费、餐费、活动费等。

第八条差旅费核报采用电子化管理，倡导网络核报和电子报销，减少纸质材料的印制和使用。

第九条差旅费核报应详细注明出行目的、行程计划、预算和实际支出等，并有相应的附件证明材料。

第十条差旅费核报应遵循先核发后报销的原则，保证差旅费的及时发放和报销。

第十一条差旅费核报应建立差旅费的动态管理机制，及时调整差旅费标准和费用的报销方式。

第二章差旅费核发
第十二条差旅费核发由学校财务部门负责，各单位及时将差旅费预算上报学校财务部门，经审核后核准发放。

第十三条差旅费核发原则上不得超过标准费用。

第十四条差旅费核发应统一核编、核发差旅费凭证，凭证包括差旅费申请表、预算表以及相关附件证明材料。

第十五条差旅费核发的年度安排应在年初制定，原则上按月分配差旅费，根据差旅费的使用情况及时调整。

第十六条差旅费核发应由学校财务部门按时支付，不得拖欠。

第三章差旅费核报
第十七条差旅费核报申请应提前填写《差旅费核报申请表》，并附上出行目的、行程计划、预算和实际支出等相关证明材料。

第十八条差旅费核报申请表应加盖单位公章，并由主管领导签字批准。

第十九条差旅费核报申请表应在次月10日前提交学校财务部门进行审批。

第二十条差旅费核报申请应注意差旅费的合理性、必要性和经济性。

第二十一条差旅费核报应根据差旅费标准进行核报，不得超出标准费用。

第二十二条差旅费核报应按照实际支出进行报销，不得虚报和套取。

第二十三条差旅费核报应加强对差旅费的管理和监督，对核报不合理的差旅费进行纠正。

第二十四条差旅费核报应及时报销，申请表核对无误后，学校财务部门应在7个工作日内将差旅费报销至申请人账户。

第四章差旅费的监督和追责
第二十五条学校应建立健全差旅费核报的监督机制，加强对差旅费的预算、核发和核报过程的监督和检查。

第二十六条对差旅费核报不实、超标准核报以及其他违规行为的，学校将依法追究相关责任人的责任，严肃处理。

第二十七条对差旅费核发和核报中发现的问题和改进建议，学校财务部门应及时进行记录和整理，形成报告，并依据有关规定进行相应的整改和落实。

第五章附则
第二十八条本规定自发布之日起执行。

第二十九条本规定的解释权归学校财务部门所有。

注：此为差旅费核报规定范本，仅供参考，具体以学校实际情况和法规要求为准。