料源控制管理制度模板

第一章总则
第一条为了规范公司料源管理，确保物料质量，提高生产效率，降低成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购、生产、仓储等相关部门，以及所有涉及物料管理的业务活动。

第三条本制度的目的是：
1. 规范料源采购流程，确保采购物料符合质量要求；
2. 加强物料库存管理，减少库存积压，降低库存成本；
3. 优化供应链，提高供应链的响应速度和协同效率。

第二章管理职责
第四条采购部负责：
1. 制定料源采购计划，确保生产所需物料及时供应；
2. 评估供应商资质，选择优质供应商；
3. 签订采购合同，确保合同条款符合公司利益；
4. 监督供应商履约情况，确保物料质量。

第五条仓储部负责：
1. 负责物料的入库、出库、盘点等管理工作；
2. 确保仓库环境整洁、安全，物料存放有序；
3. 实施库存预警制度，及时报告库存异常情况；
4. 负责物料的报废、回收等工作。

第六条生产部负责：
1. 根据生产计划，合理使用物料，减少浪费；
2. 监督生产过程中的物料消耗，确保生产效率；
3. 及时反馈物料质量问题，参与物料改进工作。

第七条质量部负责：
1. 对采购物料进行检验，确保物料质量符合标准；
2. 对生产过程中使用的物料进行跟踪检验，确保生产过程质量；
3. 对不合格物料进行追溯，采取措施防止其流入市场。

第三章物料采购管理
第八条采购计划：
1. 采购部根据生产计划和库存情况，制定采购计划；
2. 采购计划应包括物料名称、规格、数量、价格、供应商等信息；
3. 采购计划需经相关部门审核批准后方可实施。

第九条供应商选择：
1. 采购部根据物料特性、价格、质量、信誉等因素，选择合适的供应商；
2. 对供应商进行评估，包括资质审查、实地考察、样品检验等；
3. 建立供应商档案，记录供应商信息。

第十条采购合同：
1. 采购部与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务；
2. 合同内容应包括物料名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等；
3. 合同需经相关部门审核批准后方可签订。

第四章物料库存管理
第十一条入库管理：
1. 仓储部根据采购合同和收货单，对物料进行验收、入库；
2. 入库时需核对物料名称、规格、数量、质量等信息；
3. 填写入库单，并报相关部门审核。

第十二条出库管理：
1. 仓储部根据生产计划和领料单，对物料进行出库；
2. 出库时需核对物料名称、规格、数量等信息；
3. 填写出库单，并报相关部门审核。

第十三条库存盘点：
1. 仓储部定期对库存进行盘点，确保库存准确；
2. 发现库存异常情况，及时报告相关部门；
3. 根据盘点结果，调整库存策略。

第五章附则
第十四条本制度由采购部负责解释。

第十五条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

第十六条本制度如有未尽事宜，由公司相关部门协商解决。