HSF内部环境体系审核程序

内部环境体系审核程序
（QC080000-2017）
1、目的
监督公司内部环境管理系统的运作,依照即定程序执行,以达到环境管理物质保证要求。

2、过程范围
本公司环境管理系统执行的相关部门及执行现况均属之。

3、职责
3.1由环境管理委员会组织内审、并向环境管理代表沤报内审情况、环境管理代表将内审结果向(副)总经理汇报。

4、定义
无
5、作业内容
5.1内部环境管理审核流程图参照ISO9001《内部质量稽核作业程序》。

5.2内审组长及内审员的选定
5.2.1环境管理代表负责召集各部门共同召开“环境体系审核会议”,指派一名内审组长并任命内审员；
5.2.2环境审核组长负责内审作业的相关事宜,与内审人员共同完成内审,以担任实际审查工作；
5.2.3内审员应经过相关的培训并以考核合格,如ISO9001内审员培训、GA相关环境知识培训。

5.3环境管理审核计划
5.3.1环境管理体系的审核工作每年至少进行两次,当产品结构变化而引起重大环境影响或发生重大环境事故,应增加内审次数；
5.3.2环境管理组长应于每年年底前拟定下年度“环境体系审核计划”,呈交环境管理代表审核；
5.3.3当客户抱怨次数多或发生重大环境管理质量问题,应不定期进行审核。

5.4环境管理审核报告
5.4.1内审人员依据《环境体系检查表》的检查内容整理后,由内审员将每一项问题填入《内部稽棜缺失报告》；
5.4.2审核组长对审核的结果进行总结,编写内审总结报告,交环境管理者代表审核。

5.5改善追踪
5.5.1各内审员应于改善期限到改善后,查核是否改善；
5.5.2对再次确认无法改善者,应呈报环境管理代表批示；
5.5.3应对内审结果呈交管理审查会议,供其研讨参考用。

6、相关文件/记录
6.1相关文件
内部稽核作业程序
6.2记录
环境体系检查表
内部稽核报告书。