东莞市公安局_公务用车购置项目支出绩效目标批复表
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东莞市公安局_服装(含制服)项目支出绩效目标批复表
安排311.78万元统筹用于警用服装及警用装备购置， 其中：1、2020年市公安系统计划招收220名治安警， 参照省公安厅、财政厅《转发公安部财政部关于调整 人民警察服装及服饰预算指导价格的通知》（粤公通 字〔2012〕206号）的人民警察99式服装及其标志供 应标准，治安警警服每套5,431.08元，共119.48万 元；2、更换1606支伸缩警棍、金属手铐1606副、多 功能腰带1606条、强光手电1606支，购置7台警用自 动数据集中采集终端共192.3万元。
制指标
标
及时采购 ≥90%，≤100%
社会、经济
、生态效益 着装使用率
效果指
指标
90%
社会、经济、 生态效益指标
着装使用率
90%
标
可持续影响 确保警察良
指标
好形象
90%
可持续影响指 确保警察良
标
好形象
90%
满意度 指标
服务对象满 意度指标
受访民警满 意度
调查民警人 数
≥95% 100人
服务对象满意 度指标
更换装备数量1606套， 配置采集终端数量7台
预期产 出指标
质量指标
被装及装备 的质量合格
率
100%
质量指标
被装及装备 的质量合格
率
100%
绩效 指标
时效指标 （工期指
标）
采购及时率
及时采购
时效指标（工 期指标）
采
资规模）控 预算执行率 ≥90%，≤100% 规模）控制指 预算执行率
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
预算单位：东莞市公安局
项目 名称
服装（含制服）
（ 2020 年度）
中期市财政预 算（万元）
东莞市公安局_警械设备(监管支队)项目支出绩效目标批复表
年度目标
保障监管医疗区正常运行，购置在押人员日常用品， 防传染安全防护用品物资等
一级 指标
二级 指标
三级 指标
指标值（或计 划水平）
二级 指标
三级 指标
计划指标值（或计划水 平）
数量指标 （或建筑规
模指标）
购置数量
45台警用执法
记录仪30台对
讲机240套警用 数量指标（或
八件套一批防 建筑规模指
传染安全防护
服务对象满 意度指标
满意度调查
满意
服务对象满意 度指标
满意度调查
满意
市财
根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自
政局 评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以
批复 绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
（ 2020 年度）
预算单位：东莞市公安局
项目 名称
警械设备（监管支队）
中期市财政预 算（万元）
126.01
本年度 申请市 财政预 算资金
（万 元）
56.01
总体
中期滚动目标（2020年--2022年）
目标 保障监管医疗区正常运行，购置在押人员日常用
品，防传染安全防护用品物资等
指标
可持续影响 指标
监管医疗区 整体安全度
指数
收押场所硬 件达标率
及时购置
时效指标（工 期指标）
购置及时率
>90% >90%
预算（或投资 规模）控制指 预算执行率
标
政府购买公交服务项目管理服务费用项目支出绩效目标批复表
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
（ 2019 年度）
预算单位：东莞市交通运输局
项目 政府购买公交服务项目管理服务费 中期市财政预算
名称
用
（万元）
804.33
本年度申请 市财政预算
资金 （万元）
268.11
中期滚动目标（2019年--2021年） 总体 目标 监督我市公交企业平稳运营，切实提升公交服务水
进度指 标）
任务完成及 时率
预算（或 投资规
模）控制 指标
预算执行率
100% 100% ≥90％
行车责任事 频率≤2次/百万
故频率
千米
行车责任事 故频率
频率≤2次/百万千米
社会、经济
、生态效益 车次正点率
效果指
指标
标
绩效
乘客投诉处
指标
理率
完成率≥80%
社会、经 济、生态 车次正点率 效益 指标
处理率≥85％
乘客投诉处 理率
完成率≥80％ 处理率≥85％
可持续影响 公交服务质
指标
量
有效提高
可持续影 公交服务质
响指标
量
有效提高
满意度 指标
服务对象满 意度
乘客满意度
满意率≥90％
服务对象 满意度
乘客满意度
满意率≥90％
市财 政局 批复 意见
经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的 通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效 评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导 向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实 现。
（ 2019 年度）
预算单位：东莞市交通运输局
项目 政府购买公交服务项目管理服务费 中期市财政预算
名称
用
（万元）
804.33
本年度申请 市财政预算
资金 （万元）
268.11
中期滚动目标（2019年--2021年） 总体 目标 监督我市公交企业平稳运营，切实提升公交服务水
进度指 标）
任务完成及 时率
预算（或 投资规
模）控制 指标
预算执行率
100% 100% ≥90％
行车责任事 频率≤2次/百万
故频率
千米
行车责任事 故频率
频率≤2次/百万千米
社会、经济
、生态效益 车次正点率
效果指
指标
标
绩效
乘客投诉处
指标
理率
完成率≥80%
社会、经 济、生态 车次正点率 效益 指标
处理率≥85％
乘客投诉处 理率
完成率≥80％ 处理率≥85％
可持续影响 公交服务质
指标
量
有效提高
可持续影 公交服务质
响指标
量
有效提高
满意度 指标
服务对象满 意度
乘客满意度
满意率≥90％
服务对象 满意度
乘客满意度
满意率≥90％
市财 政局 批复 意见
经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的 通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效 评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导 向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实 现。
东莞市公安局_东莞“科技护城墙”项目(一期)项目支出绩效目标批复表
一级 指标
二级 指标
数量指标 （或建筑规
模指标）
三级 指标
建设卡口、 人脸、人像 处理、视频 结构化、车 辆库能力、 物理机、云
存储、
指标值（或计 划水平）
二级 指标
483、2200、 2200、300、 6000万、270、
5865T
数量指标（或 建筑规模指 标）
三级 指标
建设卡口、 人脸、人脸 处理、视频 结构化、车 辆库能力、 物理机、云
意见 绩效目标的实现。
提升10%、降低5%
满意度 指标
服务对象满 意度指标
警员满意度
≥90%
受访人群满意 度
警员满意度
≥90%
市财
根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自
政局 评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以
批复 绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保
成率
预算（或投资 规模）控制指 预算执行率
标
≥100% 100%
指标
效果指 标
社会、经济 、生态效益
指标
可持续影响 指标
社会效益
可持续共享 、机房耗电
节约20%、提升 社会、经济、 30%、提升20% 生态效益指标
提升20%、降低 可持续影响指
10%
标
社会效益
可持续共享 、机房耗电
节约10%、提升10%、提 升10%
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
预算单位：东莞市公安局
（ 2020 年度）
项目 名称
东莞“科技护城墙”项目（一期）
东莞市财政支出项目绩效报告表
组织定期开
是■
否□
展检查的单 位（内设部
财务审 计科、 法规科 、倍增
开展检 查方式
定期自 查
年度检 查次数
12
倍增专项资金工作进
检查对 度、资助计划及预算
象
执行情况
作质量
门）名称 办
监管情
况 检查发
现的问
无
题及整
改情况
信访案
件及媒
体负面
无
负面评 报道情
价
况
违法违
无
纪情况
四、项目绩效情况
产出目标完成情况： 1、2017年拨付2015、2016年度“机器换人”专项资金（倍增计划部分）86个项目，合计拨付金额7474.37万元，项目 全部完工后预计可综合减少用工约8866人，新增设备3763台（套），达到项目产出目标。 2、2017年“两化融合应用、信息化系统集成商项目”专项资金（倍增计划部分）奖励10个项目（9个两化融合应用、 1个信息化系统集成商），共追加扶持金额159.7万元，拉动企业投入企业信息化建设达1600万元。 3、完成工业设计成果转化项目（倍增计划部分）1个，追加扶持金额11.25万元。 4、完成清洁生产奖励项目（倍增计划部分）4个，追加扶持金额21.5万元。 5、对市“倍增计划”试点企业28 个融资租赁贴息项目安排资助资金3660.45万元。 6、开展了两批智能制造专业诊断申报，启动320家企业开展智能制造诊断。
4、完成清洁生产奖励项目（倍增计划部分）4个，追加扶持金额21.5万元。
5、通过融资租赁贴息为企业降低融资成本3660.45万元，撬动金融机构和服务组织为我市中小企业提供不少于1亿元
的融资支持。
6、2017年开展了两批次智能制造诊断项目评审，完成了105家企业诊断服务项目的评审工作，对第一批符合条件的52
东莞市公安局_乘用车(轿车)自评抽查审核意见
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 2018年完成年度预算支出，但未提供后续维护制度，未能评价项目可持续影 响情况；未提供服务对象满意度，未能评价项目使用效果情况。
绩效自评 降档或“ 一票否决 ”情况
2018年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局 项目名称
乘用车（轿车）
项目主管 部门
东莞市公安局
1、自评资料提交情况：未提供佐证资料反映预期产出指标及效果指标完成 情况。 绩效自评 组织工作 2、自评结果应用情况：绩效评价结果的应用需进一步加强。 审核意见
3、绩效信息公开情况：项目绩效评价信息公开工作仍需要加强。
加强预算 建议你单位进一步完善相关管理制度和措施，加强绩效信息公开工作力度； 绩效管理 在项目实施过程中，加强对绩效信息和资料的收集和整理，在自评阶段，以 的建议 便能客观真实反映项目绩效完成情况。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全 面性、准确性由预算单位负责。
(99.98)%,调整后预算执行率为(99.98)%。
抽 2.产出方面： 查 项目基本完成预期产出目标 □ 审 项目完成大部分预期产出目标 ■ 核 项目完成部分预期产出目标 □ 意 大部分预期产出目标未完成 □ 见 具体情况：
2018年完成年度预算支出，但未提供佐证资料反映任务完成情况。
核 意 见
编制日期：2019年09月18日ຫໍສະໝຸດ 项目绩效 抽查审核等次
审核等次： □优 ■良 □中 □低 □差
1、预算执行情况：
项目预算执行情况良好 ■
绩效自评 降档或“ 一票否决 ”情况
2018年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局 项目名称
乘用车（轿车）
项目主管 部门
东莞市公安局
1、自评资料提交情况：未提供佐证资料反映预期产出指标及效果指标完成 情况。 绩效自评 组织工作 2、自评结果应用情况：绩效评价结果的应用需进一步加强。 审核意见
3、绩效信息公开情况：项目绩效评价信息公开工作仍需要加强。
加强预算 建议你单位进一步完善相关管理制度和措施，加强绩效信息公开工作力度； 绩效管理 在项目实施过程中，加强对绩效信息和资料的收集和整理，在自评阶段，以 的建议 便能客观真实反映项目绩效完成情况。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全 面性、准确性由预算单位负责。
(99.98)%,调整后预算执行率为(99.98)%。
抽 2.产出方面： 查 项目基本完成预期产出目标 □ 审 项目完成大部分预期产出目标 ■ 核 项目完成部分预期产出目标 □ 意 大部分预期产出目标未完成 □ 见 具体情况：
2018年完成年度预算支出，但未提供佐证资料反映任务完成情况。
核 意 见
编制日期：2019年09月18日ຫໍສະໝຸດ 项目绩效 抽查审核等次
审核等次： □优 ■良 □中 □低 □差
1、预算执行情况：
项目预算执行情况良好 ■
东莞市看守所_专用设备购置项目支出绩效目标批复表
意见 绩效目标的实现。
目标 录仪。现需购置执法视音频综合管理设备，用于执 仪。现需购置执法视音频综合管理设备，用于执法记
法记录仪的数字化管理，因此我所计划2020年申请 录仪的数字化管理，因此我所计划2020年申请62.10
62.10万元用于购置包括一台专用存储器，两台数据 万元用于购置包括一台专用存储器，两台数据采集
采集仪，26套执法记录仪。
社会、经济 、生态效益
指标
可持续影响 指标
固定执法过 程证据，保 证执法质量
保存年限
保证执法质 量，确保监所
安全
社会、经济、 生态效益指标
大于2年
可持续影响指 标
固定执法过 程证据，保 证执法质量
保存年限
固定执法过程证据，保 证执法质量，确保监所
安全
大于2年
满意度 服务对象满 使用人满意 指标 意度指标 度调查
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
预算单位：东莞市看守所
项目 名称
专用设备购置
（ 2020 年度）
中期市财政预 算（万元）
136.10
本年度 申请市 财政预 算资金
（20年）
年度目标
136.10
总体 根据市公安局有关文件精神外出执法需佩戴执法记 根据市公安局有关文件精神外出执法需佩戴执法记录
仪，26套执法记录仪。
一级 指标
二级 指标
三级 指标
指标值（或计 划水平）
二级 指标
三级 指标
计划指标值（或计划水 平）
数量指标 （或建筑规
模指标）
设备购置数 量
1台专用存储器
、2台数据采集 仪、62套执法 记录仪及1台彩 色多普勒超声
数量指标（或 建筑规模指 标）
东莞市看守所_公务用车购置项目支出绩效目标批复表
二级 指标
三级 指标
计划指标值（或计划水 平）
数量指标 （或建筑规
模指标）
公务用车购 置数量
1
数量指标（或 建筑规模指 标）
公务用车购 置数量
1
质量指标 车辆合格率
绩效 指标
预期产 出指标
时效指标 （工期指
标）
预算（或投 资规模）控
制指标
车辆到位率
实际使用资 金与预算的
比例
效果指 标
社会、经济 、生态效益
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
预算单位：东莞市看守所
项目 名称
公务用车购置
（ 2020 年度）
中期市财政预 算（万元）
18.00
中期滚动目标（2020年--2020年）
本年度 申请市 财政预 算资金
（万 元）
年度目标
18.00
总体 我所现有一台购入时间为2002年的公务用车，由于 目标 使用时间较长，性能明显下降且达到报废标准。为
指标
可持续影响 指标
解决公务出 行
车辆使用年 限
100%
质量指标 车辆合格率
100% >90% >90%
时效指标（工 期指标）
车辆到位率
预算（或投资 实际使用资
规模）控制指 金与预算的
标
比例
社会、经济、 解决公务出
生态效益指标
行大于10年可持续来自响指 车辆使用年标限
100% 100% ≥90% >90% 大于10年
意见 绩效目标的实现。
解决我所的日常公务出行，我所计划2020年申请18 万元用于购置一辆传祺公务车。
我所现有一台购入时间为2002年的公务用车，由于使 用时间较长，性能明显下降且达到报废标准。为解决 我所的日常公务出行，我所计划2020年申请18万元用 于购置一辆传祺公务车。
东莞市公安局收容教育所_办公设备购置项目支出绩效目标批复表
警政策，改善办公环境，保障正常的监管需要。
2020年计划投入资金9.79万元，完成空调设备的采购 及配发，替换已经老化的空调设备，体现从优待警政 策，改善办公环境，保障正常的监管需要。
一级 指标
二级 指标
数量指标 （或建筑规
模指标）
三级 指标
购置数量
指标值（或计 划水平）
二级 指标
20台
数量指标（或 建筑规模指 标）
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
预算单位：东莞市公安局收容教育所
（ 2020 年度）
项目 名称
办公设备购置
中期市财政预 算（万元）
9.79
本年度 申请市 财政预 算资金
（万 元）
9.79
中期滚动目标（2020年--2020年）
年度目标
总体 目标 2020年计划投入资金9.79万元，完成空调设备的采
购及配发，替换已经老化的空调设备，体现从优待
政局 评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以
批复 绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保
意见 绩效目标的实现。
≥95%
预算（或投资 规模）控制指 预算执行率
标
明显提升
社会、经济、 生态效益指标
使用效果
5年
可持续影响指 标
可用时间
100% 100% ≥95% 明显提升 5年
满意度 指标
服务对象满 意度指标
使用满意度
>90%
服务对象满意 度指标
据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自
三级 指标
2020年计划投入资金9.79万元，完成空调设备的采购 及配发，替换已经老化的空调设备，体现从优待警政 策，改善办公环境，保障正常的监管需要。
一级 指标
二级 指标
数量指标 （或建筑规
模指标）
三级 指标
购置数量
指标值（或计 划水平）
二级 指标
20台
数量指标（或 建筑规模指 标）
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
预算单位：东莞市公安局收容教育所
（ 2020 年度）
项目 名称
办公设备购置
中期市财政预 算（万元）
9.79
本年度 申请市 财政预 算资金
（万 元）
9.79
中期滚动目标（2020年--2020年）
年度目标
总体 目标 2020年计划投入资金9.79万元，完成空调设备的采
购及配发，替换已经老化的空调设备，体现从优待
政局 评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以
批复 绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保
意见 绩效目标的实现。
≥95%
预算（或投资 规模）控制指 预算执行率
标
明显提升
社会、经济、 生态效益指标
使用效果
5年
可持续影响指 标
可用时间
100% 100% ≥95% 明显提升 5年
满意度 指标
服务对象满 意度指标
使用满意度
>90%
服务对象满意 度指标
据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自
三级 指标
东莞市公安局_警械设备(警察学校)项目支出绩效目标批复表
个，每个0.34万元，共0.68万元；17、TRG1103-3双
层战术摇摆靶2个，每个0.28万元，共0.56万元；18
、9mm标记弹手枪8支，每支0.8万元，共6.4万元；19
、9mm标记弹手枪弹一批2.5万元；20、发令枪、发令
弹一批0.24万元；21、战术运动头盔20套，每套280
元，共0.56万元；22、发令汽笛喇叭20套，每套80
训、民警警衔晋升、“战训合一”大队训练及公安系
统民警日常射击训练，属公安系统公共学习训练场
所，日均在校人数近500人，各类训练器材、战训大
队执勤装备等消耗较大，安排42.7万元用于补充训练
器材及执勤装备一批，其中：1、机械伸缩警棍 200
根，每根200元，共4万元；2、防暴盾牌200面，每面
200元，共4万元；3、海绵盾100面，每面280元，共
绩效 指标
装备数量
1、机械伸缩警
棍 200根；2、
防暴盾牌200
面；3、海绵盾
100面；4、彩
弹防护服20
套；5、健身战
绳6根，6、
MT15-6049 6对
哑铃架1台；7
、KY-091A包胶
铸铁哑铃一
批；8、KY-
150A包胶铸铁
三孔杠铃片一
批；9、MT15-
6031多功能史 数量指标（或
密斯机 1台； 建筑规模指
2.8万元；4、彩弹防护服20套，每套680元，共1.36
总体 目标
投资132万元用于新警及警衔晋升训练设备补充、更 新。根据公安机关人民警察训练条令及省、市的相 关要求，东莞市人民警察训练学校主要承担东莞市 公安局的新警初任训练、警衔晋升训练、协助各警 种的业务训练，警衔晋升训练采用“战训合一、轮 训轮值”模式，全年365日不间断举办培训、每天24 小时备勤，随时处置群体性突发事件及日常安保工 作。对各类警械装备、设备的损耗极大；同时，随 着新型事件、案件的产生，原有设备已不能满足工 作需求，需根据实际情况进行更新、补充。
公务用车购置费项目部门预算绩效自评报告
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东莞市道路运输事务中心_公务用车购置项目支出绩效目标批复表
பைடு நூலகம்指标
可持续影响 指标
事务中心工 作效率
道路监测
验收单
质量指标
购买车辆情 况
符合相关文件规定
2020年 18万元
提升 提升
时效指标（工 期指标）
购车时限
预算（或投资 规模）控制指
标
财政拨付金 额
社会、经济、 设备到位率
生态效益指标
(%)
可持续影响指 标
新增设备数 量(台/件/
辆)
2020年11月前 18万元 100 1
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
预算单位：东莞市道路运输事务中心
（ 2020 年度）
项目 名称
公务用车购置
中期市财政预 算（万元）
18.00
本年度 申请市 财政预 算资金
（万 元）
18.00
总体
中期滚动目标（2020年--2020年）
目标
改善我中心公务用车状况
年度目标 改善中心公务用车使用情况
一级 指标
满意度 指标
服务对象满 意度指标
投诉率
持平或下降
服务对象满意 度指标
群众投诉率
受访人群满意 度
持平或下降
市财
根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自
政局 评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以
批复 绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保
意见 绩效目标的实现。
二级 指标
数量指标 （或建筑规
模指标）
三级 指标
车辆数
指标值（或计 划水平）
可持续影响 指标
事务中心工 作效率
道路监测
验收单
质量指标
购买车辆情 况
符合相关文件规定
2020年 18万元
提升 提升
时效指标（工 期指标）
购车时限
预算（或投资 规模）控制指
标
财政拨付金 额
社会、经济、 设备到位率
生态效益指标
(%)
可持续影响指 标
新增设备数 量(台/件/
辆)
2020年11月前 18万元 100 1
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
预算单位：东莞市道路运输事务中心
（ 2020 年度）
项目 名称
公务用车购置
中期市财政预 算（万元）
18.00
本年度 申请市 财政预 算资金
（万 元）
18.00
总体
中期滚动目标（2020年--2020年）
目标
改善我中心公务用车状况
年度目标 改善中心公务用车使用情况
一级 指标
满意度 指标
服务对象满 意度指标
投诉率
持平或下降
服务对象满意 度指标
群众投诉率
受访人群满意 度
持平或下降
市财
根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自
政局 评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以
批复 绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保
意见 绩效目标的实现。
二级 指标
数量指标 （或建筑规
模指标）
三级 指标
车辆数
指标值（或计 划水平）
东莞市公安局_民警奖励经费项目支出绩效目标批复表
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
预算单位：东莞市公安局
项目 名称
民警奖励经费
（ 2020 年度）
中期市财政预 算（万元）
1226.5
本年度 申请市 财政预 算资金
（万 元）
中期滚动目标（2020年--2022年）
年度目标
334.5
总体 1、个人三等功：5000元/个×586个×3年＝879万 目标 元；
数量指标 （或建筑规
模指标）
立功授奖名 额
每年度记集体
三等功230个。
每年度记集体 嘉奖130个。每 年度记个人三 等功380个。每
数量指标（或 建筑规模指 标）
年度记个人嘉
奖425个。
立功授奖名 额
每年度记个人三等功 586个。每年度记个人
嘉奖765个
预期产 出指标
质量指标
奖励奖金发 放率
100%
2、个人嘉奖：2000元/个×765个×3年＝459万元, 共需1338万元。
1、个人三等功：5000元/个×586个＝293万元； 2、个人嘉奖：2000元/个×765个＝153万元,共需446 万元。
一级 指标
二级 指标
三级 指标指标值（或计 划水平）源自二级 指标三级 指标
计划指标值（或计划水 平）
政局 评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以
批复 绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保
意见 绩效目标的实现。
预算（或投资 规模）控制指 预算完成率
标
社会、经济、 构建幸福警
生态效益指标
队
≥90%
可持续影响指 提高民警工
预算单位：东莞市公安局
项目 名称
民警奖励经费
（ 2020 年度）
中期市财政预 算（万元）
1226.5
本年度 申请市 财政预 算资金
（万 元）
中期滚动目标（2020年--2022年）
年度目标
334.5
总体 1、个人三等功：5000元/个×586个×3年＝879万 目标 元；
数量指标 （或建筑规
模指标）
立功授奖名 额
每年度记集体
三等功230个。
每年度记集体 嘉奖130个。每 年度记个人三 等功380个。每
数量指标（或 建筑规模指 标）
年度记个人嘉
奖425个。
立功授奖名 额
每年度记个人三等功 586个。每年度记个人
嘉奖765个
预期产 出指标
质量指标
奖励奖金发 放率
100%
2、个人嘉奖：2000元/个×765个×3年＝459万元, 共需1338万元。
1、个人三等功：5000元/个×586个＝293万元； 2、个人嘉奖：2000元/个×765个＝153万元,共需446 万元。
一级 指标
二级 指标
三级 指标指标值（或计 划水平）源自二级 指标三级 指标
计划指标值（或计划水 平）
政局 评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以
批复 绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保
意见 绩效目标的实现。
预算（或投资 规模）控制指 预算完成率
标
社会、经济、 构建幸福警
生态效益指标
队
≥90%
可持续影响指 提高民警工
绩效综合评价表
东莞市部门整体支出绩效评价指标表
市博物馆财政专项绩
效考评办法（试行）
》，项目绩效纳入本
单位年度工作总结，
占用办公用房，无超标准; 按政府采购要求编制年度采购计划，并经过规定程序批准，政府采购执行率为100%；无非正常报废固定资产；无预
能力，每年组织员工
高级技术人员流失，得10分；员工对单位文化认同达到90%，单
购。
3、统计数据表，《2015年东莞市博物馆展览、活动媒体发布宣传情况统计表》、《2015年东莞市博物馆社教活动项目一览表》、《2015年东
等进行设定。
东莞市公安局_警车自评抽查审核意见
2018年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局 项目名称
警车
项目主管 部门
东莞市公安局
1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；能按有关要求配合绩效自评 审核工作。 绩效自评 组织工作 2、自评结果应用情况：绩效评价结果的应用需进一步加强。 审核意见
3、绩效信息公开情况：项目绩效评价信息公开工作仍需要加强。
核 意 见
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 2018年完成年度预算支出，但未提供后续维护制度，未能评价项目可持续影 响情况；未提供服务对象满意度，未能评价项目使用效果情况。
绩效自评 降档或“ 一票否决 ”情况
加强预算 建议你单位对存在的绩效管理问题要及时整改，进一步加强项目使用维护制 绩效管单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全 面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2019年09月18日
(99.73)%,调整后预算执行率为(99.73)%。
抽 2.产出方面： 查 项目基本完成预期产出目标 ■ 审 项目完成大部分预期产出目标 □ 核 项目完成部分预期产出目标 □ 意 大部分预期产出目标未完成 □ 见 具体情况：
2018年计划增购8台中警特种车，根据单位提供资料显示，2018年计划任务 已完成。
项目绩效 抽查审核
等次
审核等次： □优 ■良 □中 □低 □差
1、预算执行情况：
项目预算执行情况良好 ■
项目预算执行情况一般 □
项目预算执行情况较差 □
项目预算调整过大
□
具体情况：
市级财政年初预算金额(177.28)万元，调整后预算金额(177.28)万元，预算
编制单位：东莞市财政局 项目名称
警车
项目主管 部门
东莞市公安局
1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；能按有关要求配合绩效自评 审核工作。 绩效自评 组织工作 2、自评结果应用情况：绩效评价结果的应用需进一步加强。 审核意见
3、绩效信息公开情况：项目绩效评价信息公开工作仍需要加强。
核 意 见
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 2018年完成年度预算支出，但未提供后续维护制度，未能评价项目可持续影 响情况；未提供服务对象满意度，未能评价项目使用效果情况。
绩效自评 降档或“ 一票否决 ”情况
加强预算 建议你单位对存在的绩效管理问题要及时整改，进一步加强项目使用维护制 绩效管单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全 面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2019年09月18日
(99.73)%,调整后预算执行率为(99.73)%。
抽 2.产出方面： 查 项目基本完成预期产出目标 ■ 审 项目完成大部分预期产出目标 □ 核 项目完成部分预期产出目标 □ 意 大部分预期产出目标未完成 □ 见 具体情况：
2018年计划增购8台中警特种车，根据单位提供资料显示，2018年计划任务 已完成。
项目绩效 抽查审核
等次
审核等次： □优 ■良 □中 □低 □差
1、预算执行情况：
项目预算执行情况良好 ■
项目预算执行情况一般 □
项目预算执行情况较差 □
项目预算调整过大
□
具体情况：
市级财政年初预算金额(177.28)万元，调整后预算金额(177.28)万元，预算
部门(单位)整体支出绩效目标批复表
部 门 (单位 )整体支出绩效 目标批复表
( 2018年 度 )
批复单位:东 莞市财政辰
预算单位:东 莞市大岭山森林公园 批复 日期:⒛ 18年 2月 7E
部 门 (单位 )名 称
东莞市 大 岭 山森 林 公 园
年度 主要 任务
任务名称
设施维修维护 森林文化 建 设 造林 美 化 环 境
年度 预算 金 额 (万 元 )
受益 目标人 群满 意度
≥95%
服 务对 受益 目标
象满 意 人群满意
度指标
度
公众投诉次 数
≤3次
公众投诉 次数
0 0.5%以 下 580万 人 /次
良好 l⒛ 人 ≥ 95% ≤3次
申报 单位 需要 说明 的其 他情
况
Байду номын сангаас
市财 政局 批复 意见
经审核 ,本 项 目设定的绩效 目标基本符合 《关于印发<东 莞市市级财政支 出预算绩效 目标管理办 法>的 通知》(东 财 [2017]“ 号 〉的要求 。该绩效 日标将作为项 目支 出绩效监控 、绩效 自评 审核
维护公园秩序 ,保 障游客人身财产安全 。
57,88 57.88 839 42 839.42
金额 合 计
2705.7 2705,7
中期滚 动 目标 (⒛ 18年 ——⒛ ⒛ 年 )
年度 目标
一、优化 园区建设 ,提 升服务质量 。1、 继续
抓好 园区基础设施维护 ;2、 继续抓好绿道绿
化 、环卫保洁及设施 的维护 ;3、 抓好景 区防
总体 科普 、健身、 自然于一体 的生态科普森林公园,
目标 使苗木成活率达95%,有 害生物侵害植物发生率 控制在0。 弼 ,不 发生森林火灾 ,年 均接待游客
( 2018年 度 )
批复单位:东 莞市财政辰
预算单位:东 莞市大岭山森林公园 批复 日期:⒛ 18年 2月 7E
部 门 (单位 )名 称
东莞市 大 岭 山森 林 公 园
年度 主要 任务
任务名称
设施维修维护 森林文化 建 设 造林 美 化 环 境
年度 预算 金 额 (万 元 )
受益 目标人 群满 意度
≥95%
服 务对 受益 目标
象满 意 人群满意
度指标
度
公众投诉次 数
≤3次
公众投诉 次数
0 0.5%以 下 580万 人 /次
良好 l⒛ 人 ≥ 95% ≤3次
申报 单位 需要 说明 的其 他情
况
Байду номын сангаас
市财 政局 批复 意见
经审核 ,本 项 目设定的绩效 目标基本符合 《关于印发<东 莞市市级财政支 出预算绩效 目标管理办 法>的 通知》(东 财 [2017]“ 号 〉的要求 。该绩效 日标将作为项 目支 出绩效监控 、绩效 自评 审核
维护公园秩序 ,保 障游客人身财产安全 。
57,88 57.88 839 42 839.42
金额 合 计
2705.7 2705,7
中期滚 动 目标 (⒛ 18年 ——⒛ ⒛ 年 )
年度 目标
一、优化 园区建设 ,提 升服务质量 。1、 继续
抓好 园区基础设施维护 ;2、 继续抓好绿道绿
化 、环卫保洁及设施 的维护 ;3、 抓好景 区防
总体 科普 、健身、 自然于一体 的生态科普森林公园,
目标 使苗木成活率达95%,有 害生物侵害植物发生率 控制在0。 弼 ,不 发生森林火灾 ,年 均接待游客
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件精神，我局机关对60台符合相关条件的车辆进行 精神，我局机关对20台符合相关条件的车辆进行报废
报废更新
更新
一级 指标
二级 指标
三级 指标
指标值（或计 划水平）
二级 指标
三级 指标
计划指标值（或计划水 平）
数量指标 （或建筑规
模指标）
新采购的车 辆数量
旧车报废数 量
60
旧车报废数
数量指标（或
量
建筑规模指
60
标）
新车采购数 量
20辆 20辆
购置车辆质 量合格率
100%
购置车辆质 量合格率
100%
质量指标
采购程序规 范性
100%
质量指标
采购程序规 范性
100%
预期产 出指标
设备到位率
100%
设备到位率
100%
绩效 指标
购置完成时 间
2020年12月前
完成报废时 间
时效指标 （工期指
标）
完成报废时 间
2020年12月前
时效指标（工 期指标）
购置完成时 间
采购及时率
2020年12月前 2020年12月前
100%
预算（或投 资规模）控 预算执行率
制指标
≥95%
预算（或投资 规模）控制指 预算执行率
标
≥95%
效果指 标
社会、经济 、生态效益
指标
车辆维护费 用减少率
≥5%
社会、经济、
生态效益指标
百公里维修 费支出
≤500元/100km
百公里维修 费支出
车辆维护费 用减少率
可持续影响 指标
确保公务车 辆正常运转
情况
≥99%
可持续影响指 标
确保公务车 辆正常运转
情况
满意度 指标
服务对象满 意度指标
受访人群满 意度
调查受益目 标人群人数
≥90% 50人
服务对象满意 度指标
受访人群满 意度
调查受益目 标人群人数
≤500元/100km ≥5% ≥99% ≥90% 50人
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
（ 202
公务用车购置
中期市财政预 算（万元）
1440
本年度 申请市 财政预 算资金
（万 元）
360.00
中期滚动目标（2020年--2022年）
年度目标
总体 根据《关于明确我市行政事业单位公务用车淘汰报 根据《关于明确我市行政事业单位公务用车淘汰报废 目标 废有关规定的通知》（东府办函【2014】252号）文 有关规定的通知》（东府办函【2014】252号）文件
市财
根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自
政局 评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以
批复 绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保
意见 绩效目标的实现。