流通环节、餐饮食品安全监管工作检查表

附件2
流通环节食品安全监管工作检查表
经营者名称：负责人：
经营地址：联系电话：
项目
序号
检查内容
分值
评价方法
扣分
主
体
资
格
(20分)
1
食品流通许可证是否合法有效
5
未办理食品流通许可证违法经营的扣除总分20分，食品流通许可证过期的扣5分
2
是否存在超范围经营行为
4
存在超范围经营婴幼儿乳粉扣2分、经营乳制品的扣1分、经营散装食品的扣1分。
20
是否定落实网格化、痕迹化监管
14
未设立监管公示牌的扣2分；监管人员与实际情况不符的扣3分；近1个月之内未巡查监管的扣3分；没有巡查记录的扣3分；巡查纪录不规范的扣1分；巡查中发现问题没有及时整改的扣2分。
21
是否落实了外置化管理要求
2
未悬挂外置化管理公示牌的扣1分。
22
是否销售使用散装食用油、散装酱油和散装食醋
10
是否建立了超过保质期食品下架退市记录；记录是否完整齐全
4
经营场所无过期食品下架退市记录扣2分；记录不完整不齐全扣2分。
项目
序号
检查内容
分值
评价方法
扣分
经
营
行
为
(40分)
11
是否按贮存要求存放食品
3
发现不按贮存条件存放食品的，一个品种扣1分，扣完为止。
12
散装食品标签是否符合要求
2
发现散装食品标签不规范或没有标签标识的，一个品种扣1分，扣完为止。
经营者名称：负责人：
经营地址：联系电话：
检查
项目
序号
检查内容
分值
评价方法
扣分分)
1
《餐饮服务许可证》是否合法有效
5
未办理《餐饮服务许可证》违法经营的扣20分；《餐饮服务许可证》过期的扣5分
2
是否符合《餐饮服务许可证》的经营范围、经营地址
4
超范围经营凉菜等的扣4分；擅自变更地址的扣4分。
10
是否使用不符合食品安全标准的食品及原料
4
存在使用、加工腐烂变质或国家命令禁止的食品及原料行为的扣4分。
经
营
行
为
(40分)
11
从业人员是否持有效健康培训证上岗
6
从业人员无健康培训证上岗的每人扣1分，扣完为止；接触直接入口食品岗位操作人员患有碍食品安全疾病的扣4分；从业人员存在衣帽不清洁上岗或有不良个人卫生现象的每人扣1分，扣完为止
营
行
为
(40分)
14
设施设备是否有效运转
5
未配备与品种数量相适应的冷藏设施的扣2分；冷藏设施没有正常运转的扣1分；生熟未分开存放的扣1分；未配备与许可范围相适应数量的操作台、排烟、通风、洗手等设施、用具的缺一项扣1分。
15
加工操作过程是否符合要求
3
烹饪加工操作过程不符合要求的扣1分；食品生熟混放的扣1分；食品成品没有存放温度和时间记录的扣1分。
3
是否按规定公示餐饮服务食品安全信息
4
未在醒目位置悬挂《餐饮服务许可证》的扣1分；量化等级未评定的扣4分，评定未公示的扣1分；未按规定公示食品安全信息的扣2分
4
是否建立健全食品安全管理制度
4
未制定完善人员健康管理和培训、索证索票等食品安全管理制度的每项扣1分，扣完为止
5
是否配备食品安全管理员并有效履职
19
餐厨废弃物管理是否落实
3
未签订餐厨废弃物处理协议的扣1分；未索取餐厨废弃物回收单位和个人的有效证明的扣1分；未落实日产日清制度或记录不完整的扣1分。
20
是否执行留样管理
2
学校食堂、集体配餐单位、重大活动保障单位和超过100人以上集体用餐单位无专用留样柜的扣1分；未按照规定留样的扣1分。
日
常
监
管
(20分)
7
是否开展食品安全电子追溯工作
1
中型以上餐馆、中央厨房、集体用餐配送单位、学校食堂未应用食品安全电子追溯平台的扣1分
8
食品添加剂是否做到“五专”管理
5
未执行“五专”管理的扣2分；使用添加剂但未公示的扣1分；发现食品添加剂滥用现象的扣5分
9
是否落实“禁散”规定
2
发现购进使用散装酱油、醋、食用油行为扣2分
16
仓储管理是否规范
3
仓库内存有毒、有害物品以及个人生活物品的扣1分；仓库内未落实分类存放、隔墙离地、通风防潮的扣1分；发现有过期变质、标识不合格的食品及原料的扣1分。
17
专间管理是否符合要求
3
凉菜间未严格执行“五专”管理要求的每项扣1分
18
餐用具洗消保洁是否规范
4
洗消间设施不能满足需要的扣1分；洗消设施不能正常使用的扣1分；餐具、食品用工具及盛放直接入口食品的容器没有经过有效消毒的扣1分；使用一次性餐具和集中式消毒的没有相应合格报告的扣1分
经
营
行
为
(40分)
8
食品摆放是否分区分类，经营场所是否与生活区域相隔离
4
食品摆放混乱，未分区分类的扣2分；与生活区域或其他商品未隔离的扣4分。
9
经营场所是否有假冒伪劣、过期变质、“三无”或“山寨”食品；是否存在通过更改生产日期、保质期或者改换包装等方式销售过期食品和回收食品的行为
15
发现一件此类食品扣2分，扣完为止。
合计得分
100
检查人员（签名）：
被检查人（签名）：
检查时间：2014年月日时
21
是否严格执行“网格化”监管制度
13
未落实监管责任人的扣6分；未按规定达到监督检查频次的扣2分；没有监督检查记录或监督检查纪录不规范的扣2分；监督检查中发现问题没有及时整改到位的扣3分。
22
是否落实“痕迹化”监管措施
7
询问业主或食品安全管理员，对不了解或未启动“明厨亮灶”工程、食品安全示范店创建、食品安全电子追溯、餐具洗消保洁治理、超范围和超能力接待整治工作的各扣1分；不知晓省局《关于严格食品安全监督管理的若干规定》精神的扣2分。
12
流程布局是否符合要求
36
加工经营场所流程布局不合理的扣5分；未达到明厨亮灶要求的扣1分
13
加工经营场所是否规范整洁
5
墙壁、天花板、门窗、地面、操作区等加工经营场所不整洁卫生的扣2分；排水沟不通畅的扣1分；食品加工区有污染源的扣1分；“三防”措施未落实的扣1分
检查
项目
序号
检查内容
分值
评价方法
扣分
经
3
未配备符合要求的食品安全专（兼）职管理员的扣1分；未按规定有效履行职责扣2分
追
溯
管
理
(20分)
6
是否落实食品及原料、食品相关产品进货查验和索证索票制度
8
未执行进货查验记录、索证索票登记、进货台账记录制度的扣4分；进货查验记录、索证索票登记、进货台账记录不完整齐全的扣1分；随机抽查3个品种不能有效追溯的各扣1分
13
散装食品防护设施
是否齐全有效
2
没有防护设施或设施不齐全的，一个品种扣1分，扣完为止。
14
是否设立转基因食品、婴幼儿配方乳粉、临近保质期食品专柜（专区）
6
经营者未设立专柜（专区）的分别扣2分，扣完为止。
15
从业人员培训和健康证明
是否齐全有效
4
无培训和健康证明的，每人扣1分，扣完为止。
日
常
监
管
(20分)
3
食品流通许可证悬挂是否规范
是否适时公布食品安全监管信息
4
未在醒目位置悬挂扣2分，未按规定公示食品安全监管信息扣2分。
4
是否建立食品安全管理制度
4
未制定人员培训、索证索票、食品安全管理和从业人员健康管理制度的一项扣1分，扣完为止。
5
经营场所及周围环境是否符合要求
3
经营场所及周边环境条件很差的扣3分，较差的扣2分，一般的扣1分。
追
溯
管
理
(20分)
6
应用食品安全电子监管平台情况
5
经营者未加入食品安全电子监管平台的扣5分；加入平台但未应用的扣3分；应用较差的扣2分；应用一般的扣1分。
7
是否落实进货查验、索证
索票和进销货台账制度
15
未执行进货查验、索证索票、进销货台账记录制度的扣8分；6月份进销货未提供或索取电子一票通台帐的扣4分；进销货台账不完整不齐全的扣3分；随机抽查3个品种不能有效追溯的各扣2分。
3
发现销售使用散装食用油、散装酱油和散装食醋的扣3分。
24
宣传贯彻《甘肃省食品药品监督管理局关于严格食品安全监督管理的若干规定（试行）》是否有力有效
1
经营者不知晓《规定（试行）》的扣1分。
合计得分
100
检查人员（签名）：
被检查人（签名）：
检查时间：2014年月日时
附件3
餐饮服务食品安全监管工作检查表