质量管理过程及目标清单

（符合管理要求 的文件数 /检查的文件 数）*100%
月
制性文件
设备保养记录表、
1.设备完好率＝
SP2
基础设施管 理
工装维修计划、 设备保养计划、 工装清单、工装 验收入库程序、 工装制造计划、 设备说明书
设备维修记录表、 电脑，打印机﹑
设备验收记录表、 传真机﹑办公桌
基础设施及工 作环境管理
关键设备易损件清 单、 设备年度保养计划
COP1
订单处理过 程
客户需求(样品、 图纸、设计要求 、法律法规、询 价单、订单等）
订单评审管理
内部订单、订单审 核记录、生产任务 单、委外加工单、 生产领料单、生产 退/补料单、委外 退货单、生产计划
电脑、打印机、 传真、 电话、电 子邮件、会议、 文件、成本核算 、合约评审
业务部负 责人
1.无订单的风险； 2.有订单，交货出现交 期延误； 3.价格报错的风险; 4.客户要求未识别清楚 的风险
OEE 2.设备故障平均 维修时间MTTR 3.设备故障平均 间隔时间(MTBF)
1.≥65% 2.≤4H 3.≥200H
设备正常数/设 备总数，设备综 合效率OEE=生 产率×合格率× 运转率×100% 2.实际运行时间/ 故障次数
月
模具寿命管控卡 具，设备说明书
3.维修时间/故障
台数
支 持
SP3
资源 (What)
过程责任 者
(Who)
过程风险
方法 (How)
监控项目
采购计划、采购单
、收货记录
按时交付满足采购
资料要求的产品、 采购控制管理 合格供应商清单， 外部供方管理 外包协议、供应商
稽核计划表、供应
传真、电话采购 控制程序、采购 计划
资材部负 责人
商交货及时成率、
供应商考核表 、
供应商来料合格率
输出 (Output)
XX有限公司 质量管理过程及目标清单
资源 (What)
过程责任 者
(Who)
过程风险
方法 (How)
监控项目
过程指标 （Measurement）
KPI目标 统计方法
统计频率
SP1
文件化信息 管理过程
客户图纸、技术 要求文件、质量/ 环境手册、程序 文件、作业性标 准书、质量记录 、检验规范、外 来文件及其他管
监控项目
过程指标 （Measurement）
KPI目标 统计方法
统计频率
COP4
客户服务过 程
客户需求、客户 档案、市场信息 反馈、客户沟通 与反馈、客户退 货、客户关注的 产品、交付、服 务、成本、技术 开发信息
改进计划、有效的
客户沟通、消除客
户的抱怨、给客户
客诉及顾客满 意管理
及时的换件、及时 的修理，使客户满 意、客户财产
1.订单评管理程 客户交期达成
序;
率:
2.生产计划管理程 1.非汽车件;
序;
2.汽车件;
非汽车件≥ 98%; 1.（按时出货订
汽车件 单批次数/订单 =100% 总数）×100%
月
新产品样品、
1.APQP管理程
COP2
产品先期策 划过程
客户技术要求、 客户图纸、样品 、行业协会规范 、提案申请
APQP管理； 工程变更管Hale Waihona Puke 理；2.100% ≥98%
1. 来料准时交 付批数/总批数 *100% 2. 来料合格批 数/总批数*100
统计频率 月
SP5
1.生产过程管理程 率：
序； 2.SPC统计过程控
2.制程不良率：
制管理程序；
3.应急计划管理程 序；
3.产品制程检验 直通率：
100% ； 2.制程不良
率≤3% 2.制程不良数/制 程生产总数）
3.产品制程 *100% 检验直通 率：非汽车
月
8.设备损坏停工的风
产品≤ 3.制程检验不良
险；
98%；汽车 数/制程检验总
序
1.量具未列入检测设备 清单； 2.量具及时校正的风险. 3.实验室未设置挑战件 4.未定期进行MSA分析
1.监视和测量装置
控制程序
1.定期校准计划
2.实验室管理规范 完成率
3.MSA管理规范
100%
检测设备实际校 准数 /检测设备计划 校准数) ×100%
年
支
过 程 类持过程
过程 编号
过程名称 (Process)
改进措施、客户满
电脑 打印机 顾客满意度调查 表
业务部负 责人
意度提升
1.客户要求未识别清楚 的风险; 2.顾客投诉未能有效解 决。 3.顾客满意度低，导致 顾客丢失的风险。
客户投诉处理基 准
1.客户投诉次数 非汽车件 汽车件
2.客户满意度 3.客户投诉处理 率 4.超额运费
1.≤1次 ≤3次
2.≥90分 3.100%
输入 （Input）
关键活动 (Activity)
输出 (Output)
XX有限公司 质量管理过程及目标清单
资源 (What)
过程责任 者
(Who)
过程风险
方法 (How)
监控项目
过程指标 （Measurement）
KPI目标 统计方法
统计频率
1.计划培训/实际
培训*100%
1.人力资源持续改 1.年度培训计划
过
程
监视和测量 资源管理过 程
设备台帐、检定 规程、校准规范 试验和测量设备 、设备校准计划 、内部校准指引 、年度计划、实 验需求
合格的测量设备、
校准记录 、
监视与测量装 台帐、校准合格证
置管理
、MSA记录
实验文件及报告
设备保养计划； 量规仪器使用说 明； 实验设备操作规 程； 量规仪器校验程
品管部负 责人
文件、记录标识、
贮存、保护、识别
文件化信息管 理
、保存期限和处置 等有效控制 文件分发回收记录
文件信息化管理 程序 电脑、打印机
文控负责 人
文件记录清单
1.文件未及时发放的风 险； 2.旧版文件误勇的风 险； 3.文件遗失的风险.
1.文件化信息管理
程序
1.文件有效受控
2.组织知识管理程 率
序
100%
别
输入 （Input）
采购申请单、项 目进度计划、客 户订单、生产计 划、库存情况、 采购信息、限用 外部提供过 物料标准要求 SP4 程产品与服 客户指定的供应 务的管理 商清单、供应商 质量管理体系的 评价、供应商相 关质量和交付绩 效
关键活动 (Activity)
输出 (Output)
XX有限公司 质量管理过程及目标清单
序 3.产品审核管理程 序
1.审核不符合项 及时关闭率
4.纠正预防措施管
理程序
100%
达成项/ 实际改善总项 *100%
年
管理评审总结，质
量管理体系及其过
MP4
管理评审过 程
年度管理评审计 划；管理评审计 划
程有效性改进、与 电脑 管理评审管理 客户要求有关的产 打印机
品的改进、资源需 电子邮件
求、各部门管理评
9.设备产能不足影响生
产品 数）*100%
产进度的风险；
≤99%
导 向 过 程
过 程 过程 过程名称 类 编号 (Process) 别
输入 （Input）
关键活动 (Activity)
输出 (Output)
XX有限公司 质量管理过程及目标清单
资源 (What)
过程责任 者
(Who)
过程风险
方法 (How)
过 程 过程 过程名称 类 编号 (Process) 别
输入 （Input）
关键活动 (Activity)
输出 (Output)
XX有限公司 质量管理过程及目标清单
资源 (What)
过程责任 者
(Who)
过程风险
方法 (How)
监控项目
过程指标 （Measurement）
KPI目标 统计方法
统计频率
2D/3D图纸、项目 计划、产品技术规 范、可靠性测试报 电脑、电子邮件 告、过程流程图、 、电话、传真、 研发部负 PFMEA、DFMEA、 打印机、可靠性 责人 作业指导书、包装 测试设备 规范、BOM、产品 承认书、工程变更
1.客户要求未识别清楚 的风险; 2.工艺流程制作错误的 风险; 3.研发失败的风险; 4.工程技术资料丢失的 风险
工装夹具备件计划
椅﹑复印机﹑计 算器，生产基础 设施、设备、板 手、螺丝刀等各
生技部、 生产部负 责人
工装夹具清单
种维修、维护工
1.易损件配备错的风 险； 2.保养不及时使设备出 故障的风险; 3.未及时更换易损件导 至设备出错的风险，
1.设备综合效率
1.基础设施与工作 环境管理程序 2.工装模具管理程 序
审报告
总经理
1.总经理没有参加管理 评审会
议； 2.管理评审输入与输出 内容不全
1.管理评审管理程
序；
管理评审改进事
2.纠正预防措施管 项关闭率
理程序
100%
达成项/ 实际改善总项 *100%
年
过 程 过程 过程名称 类 编号 (Process) 别
输入 （Input）
关键活动 (Activity)
1.生产计划达成 汽车件 ×100%
客 户 导 向 COP3 过 程
产品生产过 程
质量计划； FMEA\PPAP;生产 计划
保质保量满足客户
要求的成品； 生产过程管理 入库单；
生产报表；
电脑、打印机、 生产设备、工装 夹具
生产部负 责人
3.图面看错的风险； 4.产品标示不清混料的 风险； 5.效率太低造成交货延 误的风险； 6.生产品质的风险； 7.生产安全的风险；
3.员工激励管理程 及时率
序
3.知识维护有效
4.培训管理程序 率
1.100% 2.100% 3.≥95% 4.≥80分
及时数/检查 质量信息传递
总数）×100% 3. (知识维护有 效数/知识总
月
5.应急计划管理程 4.员工满意度
数）×100%
序
3. 员工满意度调
查总评分/员
工调查人数
年度内审计划
管
4.0
1.客户投诉的次 数汇总 2.（总分类/回复 客户数）×100% 3.客诉件数/总投 诉批数）×100% 4.超额运费的月 汇总
月 年 月 月
年度、中长期业务
内部需要（质量
计划结果/更新、
方针/企业发展
质量目标及过程指
等）、
标、部门业务计划 1.电脑
MP1
经营计划管 外部需要（客户/ 理过程 竞争对手/社会法
管理程序
率
6.质量成本管理规
2.≤0.5%
2.不良品质成本 金额/当月总销
售额×100%
年
序、编制方法等未明 范
确程序，
7.人力资管理程序
可能造成计划方案不 8.持续改进管理程
符的风
序
险；
6.经营计划管理未能总
结过程中
的经验与教训，影响
改进与提
高
管 理 过 程
过 程 过程 过程名称 类 编号 (Process) 别
序；
2.ECN变更管理程
序；
3.PPAP管理规 1.样品开发交样
范；
准时率
4.产品安全管理规
范；
5.FMEA管理规
≥90%
（交样数/交样 总数）×100%
月
ECN
范；
1.生产计划
1.无控制计划和SOP的
达成率：
风险；
非汽车件≥ 1.按时完成单数/
2.未按控制计划和SOP
98%； 计划生产单数）
执行的风险；
企业自身
2.组织风险管理程
生产能力编制
序
3.经营计划目标设置不 3.组织环境及相关
合理；
方管理程序
1.年度销售计划
4.经营计划未与公司发 4.应急计划管理程 达成率
1.（计划项/实际 1.≥80% 项）*100%
总经理
展战略相 联系；
5.经营计划的编制依据 、编制程
序
5.数据分析和应用 2.不良质量成本
经营计划管理
、持续改进措施、 组织环境及相关方
2.会议室 3.投影仪
规）、以往绩效
需求识别、过程风 4.办公设施
数据、
险分析管理、质量
方针、质量目标及
其统计
管 理 过 程
1.经营计划未涵盖经营
、投资、
人力资源等方面，导
致经营计
划制定不合理;
2.经营计划目标设置不
合理，未
1.经营计划管理程
根据销售市场预期及 序
2.(质量信息传递
MP2
人力资源管 理过程
人员配置需求， 薪资福利计划， 人员培训
人力资源控制 管理
合理定员、满足招 聘需求、薪资福利 的实施；入职及在 职各类培训
部门手册 员工级别管理程 序
行政部负 责人
1.人力不足的风险； 2.关健技术人才缺乏的 风险 3.出现工伤的风险
进管理程序
完成率
2.员工行为守则 2.质量信息传递
管理者代
过程有效性改进、 打印机
表
与客户要求有关的 电子邮件
产品的改进、资源
需求、管理评审报
告
不良质量成本结果
1.未按计划编制内审和 管审； 2.内审员资格不达标; 3.内审检查表编制不完 善； 4.内审问题点没有进行 跟踪和关闭； 5.内审不符合报告未用 5D回复
1.内部审核管理程
序
2.过程审核管理程
1.采购物料准时
1.供应商交付不及时；
2.供应商交货品质不
良；
1.采购控制程序
率 汽车类 非汽车类
3.供应商4M变更未及时 通知我司； 4.供应商的信息未外泄 。
2.供应商管理控制 程序
2.采购物料合格 率
汽车类 非汽车类
过程指标 （Measurement）
KPI目标 统计方法
1.100% ≥98%
理 过
MP3
程
体系监控过 程
品质管理体系发 生重大变更时 内、外部顾客发 生重大投诉或抱 怨时 产品品质或可靠 度有重大异常发 生时 职能出现重大调 整时 重大环境法律法 规变更时 TS标准变更时
内部质量审核报告
内部质量改进措施
不符合事项报告
产品审核结果
过程审核结果
内部审核查检表
内部审核管理 质量管理体系及其 电脑