危险源辨识、风险评价及控制办法(大纲)

中化泉州 100 万吨/年乙烯及炼油改扩建工程
危急源辨识、风险评价及把握方法
QYX-HSE-SC-BF-008-2023-01111
〔大纲〕
一、目的
为了标准中化泉州 100 万吨/年乙烯及炼油改扩建工程〔下称“乙烯工程”〕危急源辨识、风险分析与把握工作，特制定本方法。

本方法适用于乙烯工程全部参建单位。

二、定义
1.业主：中化泉州乙烯工程部
2.业主工程分部：中化泉州乙烯工程部下属各工程分部
3.安全监管单位：为业主进呈现场安全监视治理效劳的单位
4.HSE：安康、安全和环境
5.危急源：可能导致人身损害、财产损失、环境破坏或这些状况组合的根源或状态。

6.风险：某一特定危害大事发生的可能性与后果的组合。

7.危急源辨识：识别危急源的存在并确定其特性的过程。

8.风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

9.单项工程：是建设工程的组成局部，指具有独立设计文件，建成后能够发挥设计所规定的生产力气或效能的独立工程。

一般一套装置为一个单项工程。

10.单位工程：是单项工程组成局部，具有单独设计、独立施工条件或独立使用功能的工程。

11.分部工程：是单位工程的组成局部，指依据工程专业或部位、设备类别划分的工程。

12.分项工程：是分部工程的组成局部，指依据设备台(套)、主要施工工序或专业性质划分的最根本的评定单位。

4、分包商〔含供给商〕对其分包范围内的HSE 工作负责，应严格执行乙烯工程及承包商的 HSE 要求和相关标准标准，并承受承包商的监视、治理。

四、治理要求
1.承包商应对工作范围内全部工作内容进展危急源辨识与风险评价。

2.承包商应结合“工程划分方案”、进度打算和施工方案等开展危急源辨识工作，辨识每个“子分部工程”或“分项工程”中存在的危急源，并对危急源相关特点进展描述。

对于每个危急源，参照《生产过程危急和有害因素分类代码》〔GB/T 13861 - 2023〕进展危急和有害因素识别，并列出可能导致的事故类型与后果。

风险评价承受风险评价矩阵〔详见附件 1〕的方法，对危急源的风险等级进展评估，风险等级分为高、中、低三个级别。

3.承包商应对全部危急源进展有效管控，制定并落实防范措施，预防事故发生，重点做好高、中等级危急源的管控，将风险降低到可承受水平。

防范措施的制定和落实应满足相应规章制度的要求。

4.承包商及分包商入场前，应对整个工作范围内的危急源进展辨识和评价，编制《危急源辨识与风险评价表》(详见附件 2)，并筛选出仅包含高、中风险等级的危急源的《危急源辨识与风险评价表》，提交给监理单位、安全监管单位和业主审批。

5.进场后，分包商每周对《危急源辨识与风险评价表》进展更，对下周的工作任务进展危急源辨识与风险评价，并提交给承包商和监理单位审核，假设无分包商，则由承包商每周进展《危急源辨识与风险评价表》的更、筛选及提交工作；承包商和监理单位每月编制《危急源辨识与风险评价表〔高、中风险〕》〔详见附件 3〕，对下月的工作任务进展危急源辨识与风险评价，并将《危急源辨识与风险评价表〔高、中风险〕》提交给业主工程分部〔或相应部门〕、安全监管单位审核。

6.业主工程分部〔或相应部门〕每月编制《危急源辨识与风险评价表〔高、中风
措施，并填写《工作安全分析与降低风险争论卡》〔详见附件6〕。

承包商应对班组开展工作安全分析和降低风险争论工作进展指导和监视，按月收集各班组的《工作安全分析与降低风险争论卡》，保存至工程完毕。

五、附件
附件 1 风险矩阵
附件 2 危急源辨识及风险评价表(承包商)
附件 3 危急源辨识及风险评价表〔高、中风险〕附
件 4 危急源辨识及风险评价表〔高风险〕
附件 5 危急源辨识及风险评价表
附件 6 工作安全分析与降低风险争论卡
事故后果
事故可能性
3 重伤 一般损失 一般影响 较大影响 中等风险
高风险
附件 1： 风险评价矩阵
风险评价矩阵
严 A
B
C
D
E
重
程
度
人员 财产 环境 形象 国内从未听 在国内听 已经在国内 国内每年发
国内每年发
说过
说过
发生过
生
生几次
0 无损害 无损失 无影响 无影响 1 极略微损害 极略微损失 极略微影响 极略微影响 低风险
2
略微损害
略微损失
略微影响
有限影响
4 死亡 严峻损失 严峻影响 国内影响 5
三人以上死亡
重大损失
重大影响
国际影响
附件 2：
危急源辨识及风险评价表
承包商或分包商名称：编制时间：年月日
一(一) 1 1.1 单项工程名称及描述：
单位工程名称及描述：
分部工程名称及描述：
子分部工程或分项工程名称与描述：
1.1.1
...
危急源危急源描述危急因素与事故风险可能性严峻性风险级别消退/把握措施
1.2 子分部工程或分项工程名称与描述：
1.2.1
(2)
危急源
分部工程名称及描述：
危急源描述危急因素与事故风险可能性严峻性风险级别消退/把握措施2.1 子分部工程或分项工程名称与描述：
2.1.1
…
危急源危急源描述危急因素与事故风险可能性严峻性风险级别消退/把握措施
〔二〕单位工程名称及描述：
1 分部工程名称及描述：
1.1 子分部工程或分项工程名称与描述：
1.1.1 …二…
危急源
单项工程名称及描述：
危急源描述危急因素与事故风险可能性严峻性风险级别消退/把握措施
注：假设无分包商，则由承包商每月进展更此表
编制人：审核人：批准人：附件 3：
承包商名称：危急源辨识及风险评价表〔高、中风险〕
编制时间：年月日
一(一) 1 1.1 单项工程名称及描述：
单位工程名称及描述：
分部工程名称及描述：
子分部工程或分项工程名称与描述：
1.1.1 ... 危急源危急源描述危急因素与事故风险可能性严峻性风险级别
高
中
消退/把握措施
1.2 子分部工程或分项工程名称与描述：
危急源危急源描述危急因素与事故风险可能性严峻性风险级别消退/把握措施1.2.1 中
... 高
2分部工程名称及描述：
2.1 子分部工程或分项工程名称与描述：
危急源危急源描述危急因素与事故风险可能性严峻性风险级别消退/把握措施2.1.1 高
…中
〔二〕单位工程名称及描述：
1分部工程名称及描述：
1.1 子分部工程或分项工程名称与描述：
危急源危急源描述危急因素与事故风险可能性严峻性风险级别消退/把握措施1.1.1 中
…高
二单项工程名称及描述：
…
注：此表适用于承包商和监理单位。

附件 4
一(一) 1 1.1 单项工程名称及描述：
单位工程名称及描述：
分部工程名称及描述：
子分部工程或分项工程名称与描述：
危急源辨识及风险评价表〔高风险〕
编制时间：年月日
承包商名称
1.1.1 ... 危急源危急源描述危急因素与事故风险可能性严峻性风险级别
高
高
消退/把握措施
1.2 子分部工程或分项工程名称与描述：
危急源危急源描述危急因素与事故风险可能性严峻性风险级别消退/把握措施1.2.1 高
... 高
2分部工程名称及描述：
2.1 子分部工程或分项工程名称与描述：
危急源危急源描述危急因素与事故风险可能性严峻性风险级别消退/把握措施2.1.1 高
…高
〔二〕单位工程名称及描述：
1分部工程名称及描述：
1.1 子分部工程或分项工程名称与描述：
危急源危急源描述危急因素与事故风险可能性严峻性风险级别消退/把握措施1.1.1 高
…高
二单项工程名称及描述：承包商名称
…
注：此表适用于业主
附件 5
危急源辨识及风险评价表
编制部门：编制时间：年月日序号危急源危急源描述危急因素与事故风险可能性严峻性风险级别消退/把握措施
注：此表适用于业主
备注： 备注： 备注： 备注： 备注： 今日作业内容描述：
附件 6
工作安全分析与降低风险争论卡
承包商名称
施工承包商名称 班长姓名
班组人数 争论时间
年 月 日 时
争论地点 昨日工作回忆
1 昨天我们干得不错嘛？ □好□否
2 出了什么事吗？ □是□否
3
装备和工具适宜吗？ □是□否 4
装备和工具能正常使用吗？ □是□否 5
工作进展和打算全都吗？ □是□否 6
是什么使得工作打算未完成？ 说明：
可能发生的危急：
□坠落 □落物 □坍塌 □机械损害
□起重损害 □辐射 □淹溺 □火灾 □爆炸 □灼烫 □窒息 □中毒 □交通事故
□环境污染 □触电 风险降低措施 □噪声 □其他： 1
人员经过相应的培训 □ 11 设置生命线 □ 2
特别工种人员持证上岗 □ 12 使用全束式双挂钩安全带 □ 3
戴安全帽，穿工作服、安全鞋 □ 13 使用速差防坠器 □ 4
使用护目镜或防护面罩 □ 14 孔洞掩盖或围护 □ 5
施工机具完好 □ 15 有适宜的上下通道或梯子 □ 6
办理作业许可证 □ 16 高处堆放物体要牢靠 □ 7
土方开挖时放坡或设置支撑 □ 17 起重作业配置指挥和司索人员 □ 8
设置路障或围栏，且有标识牌
□ 18 起吊散件物体使用吊篮 □。