XX酒店管理有限公司OA审批流程汇总

xx酒店管理有限公司
OA
审
批
流
程
汇
总
综合管理部
二○一○年一月
单店采购审批流程
1. 营运店（统购）物资采购审批流程
2．营运店标准物资新增、调整(公司统一采购) 审批流程3．筹建店物资采购审批流程
4．物资采购合同审批流程
5．筹建店物资到货确认、付款审批流程（款到发货）6．筹建店物资到货确认、付款审批流程（货到付款）7．营运店物资到货确认、付款审批流程（款到发货）8．营运店物资到货确认、付款审批流程（货到付款）单店行政人事审批流程
9．单店人员增编审批流程
10．单店工资系数审批流程
11．单店人员变动审批流程(店总,店助)
12．单店人员变动审批流程(行政经理)
13．店总交接审批流程
14. 直销销售业绩奖金分配审批流程
15．单店人力资源控制报表审批流程
16.单店工资表审批流程
17. 单店宣传品设计审批流程
18. 营运店合同审批流程
19. 单店员工休假、加班审批流程
单店财务审批流程
20. 营运店预算外项目（不含维保）费用申请审批流程
21.单店预算内项目月度资金额度申请审批流程
22. 单店备用金申请支付审批流程
23. 单店预算审批流程
25. 单店房费垫付报销审批流程
26. 单店分红计划审批流程
27. 单店协议挂账审批流程
28. 单店借款审批流程
29. 单店整改审批流程
30. 单店超额开票审批流程
单店销售审批流程
31.房价临时异动审批流程
32. 单店房价体系审批流程
单店营运审批流程
33.单店维保项目、合同及预算审批流程（预算外项目）
34. 单店四线事务请示报告审批流程
35. 单店事故报告费用审批流程
36. 单店特服抵金券申请审批流程
单店筹建审批流程
37. 项目开发立项及工程预算审批流程
38. 工程筹建实施计划表审批流程
39.工程增项审批流程
40．工程款支付（施工队预借）审批流程
41. 工程质保金支付审批流程
42．筹建公共关系费用审批流程
43．筹建工程合同审批流程
44. 合作经营协议审批流程
45. 筹建店备用金申请审批流程
单店筹建转营运审批流程
46．
47．单店筹建转营运仓库进销存盘点、资产盘点审批流程
48．筹建店转营运申报审批流程
单店资产处理审批流程
49．营运店耐用品和易耗品报损及报废审批流程
50．营运店大型设备报损及报废审批流程
51. 营运店物料调拨及折价审批流程
公司行政审批流程
52．公司物资采购审批流程
53. 公司物资变动审批流程
54．公司有价赠券采购审批流程
55．公司合同审批流程
56．公司备忘录审批流程
公司人事审批流程
57．公司人员增编、变动审批流
58．公司员工休假、加班申请审批流
59．公司工资表审批流程
60．公司员工过失审批流程
61．外出工作申请审批流程
公司财务审批流程
62．公司采购仓库库存物资付款流程
公司开发项目物业租赁审批流程
63．公司开发项目物业租赁合同审批流程
64．物业租赁首期款（含定金）支付审批流程
审批流程(1)
营运店（统购）物资采购审批流程
物资采购计划表要放入OA，定期的时间要由财务部确定，如何合理编制表单应培训店长。

所有标准物资包括营运、筹建需要建立规范的标准物资表，内容包括名称、规格、价格、供应商留财务部存档，由财务部对照标准物资进行各项审核。

审批流程(2)
营运店标准物资新增、调整(公司统一采购) 审批流程
物资采购汇总表需样稿
审批流程(3)
筹建店物资采购审批流程
物资采购计划表内需要有价格——此流程在OA中采购经理不进行汇总。

以标准物资为准，根据实际客房数量及房型，进行标准配置，财务部门负责审核及批准！
审批流程(4)
物资采购合同审批流程
财务部门需有标准物资样品册及供应商和价格体系等基础资料，负责审核标准及定期市场调研；
审批流程（5）
筹建店物资到货确认、付款审批流程
(款到发货)
备注：预付款未牵涉到发货无须店长确定到货情况，财管经理审核后直接交出纳支付。

审批流程（6）
筹建店物资到货确认、付款审批流程
(货到付款)(含质保金支付)
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审批流程（7）
营运店物资到货确认、付款审批流程
(款到发货)
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审批流程（8）
营运店物资到货确认、付款审批流程
(货到付款)
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审批流程(9)
单店人员增编审批流程
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审批流程(10)
单店工资系数审批流程返回目录新店一季度调整一次，老店一年调整一次
审批流程(11)
单店人员变动审批流程
(变动仅限店总、店助；变动不包含辞职)
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审批流程(12)
单店人员变动审批流程
(仅限行政经理)
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审批流程(13)
店总交接审批流程（非OA）
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备注：每个环节审批内容根据工作交接表。

审批流程(14)
直销销售业绩奖金分配审批流程
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审批流程(15)
单店人力资源控制报表审批流程
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人力资源控制报表和工资表在OA中都走同一个流程，以附件的形式上报。

审批流程(16)
单店工资表审批流程
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审批流程(17)
单店宣传品设计审批流程
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审批流程(18)
营运店合同审批流程
审批流程(19)
单店员工休假、加班审批流程
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审批流程(20)
营运店预算外项目（不含维保）费用申请审批流程
返回目录自用房、安全事故审批参照此审批流程
预算内其他费用栏中3000元，仅使用于预算内项目超标情况下支付，本预算外审批流，指费用产生时不在预算项目内；
审批流程(21)
备用金申请支付流程
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月资金使用：月度填报《月资金使用申请表》；备用金：根据获批的《月资金使用申请表》或《预算外项目费用申请》或《维保申请》进行申请支付；
审批流程(22)
单店预算内项目月度资金额度申请
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审批流程（23）
单店预算审批流程
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审批流程(24)
单店营运期物业租赁款支付审批流程
审批流程(25)
单店房费垫付报销审批流程
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审批流程(26)
单店分红计划审批流程
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审批流程(27)
单店协议挂账审批流程
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审批流程(28)
单店借款审批流程
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审批流程(29)
单店整改审批流程
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审批流程(30)
单店超额发票审批流程
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审批流程(31)
房价临时异动审批流程
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审批流程(32)
单店房价体系审批流程
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审批流程(33)
单店维保项目、合同及预算审批流程（预算外项目）
各店正常硬件小件维修，金额在1000元以下的由店长直接在预算费用中支出；超过此金额的可不计入GOP费用，并由店总申报。

审批流程(34)
单店四线事务请示报告审批流程
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审批流程(35)
单店事故报告费用审批流程
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审批流程(36)
单店特服抵金券申请审批流程
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审批流程(37)
项目开发立项及工程预算审批流程
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审批流程(38)
工程筹建实施计划表审批流程
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审批流程(39)
工程增项审批流程
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审批流程(40)
工程预付款支付（施工队预借）审批流程
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审批流程(41)
工程质保金支付审批流程
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审批流程(42)
筹建公共关系费用审批流程
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审批流程(43)
筹建工程合同审批流程
审批流程(44)
合作经营协议审批流程
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审批流程(45)
筹建店备用金申请审批流程
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审批流程(46)
单店投资决算审批流程
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