工程物品采购守则及流程1.doc
工程部物资申购制度
工程部物资申购制度一、目的为规范工程部的物资采购行为，保证采购工作的公平、公正、透明，保障工程项目的顺利推进，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于工程部所有物资采购工作。
三、申购流程1. 申请：各项目组负责人根据项目需要提出物资申购申请，包括物资名称、数量、规格、用途等信息，并填写申购单。
2. 审批：项目组负责人将申购单提交给工程部主管领导审批，审批通过后方可继续下一步操作。
3. 报价：负责物资采购的工作人员根据申购单中的物资信息，向多家供应商索取报价，根据报价内容综合评估，选择最具性价比的供应商。
4. 签订合同：选定供应商后，签订采购合同，约定交付时间、付款方式等具体事宜。
5. 检验验收：收到物资后，由项目组成员进行检验验收，确保符合合同要求。
6. 入库记录：验收合格后，工作人员将物资信息及入库时间等信息记录入库簿。
7. 报销结算：物资入库后，项目组负责人办理相关报销手续，将费用报销与采购合同金额结算。
四、注意事项1. 严格执行审批制度，确保申购行为合规，避免盲目采购。
2. 严格控制成本，对于同类物资的多家供应商的报价进行对比，选择性价比最高的供应商。
3. 加强供应商管理，对合作过程中表现好的供应商进行定期评估，建立长期稳定的合作关系。
4. 做好物资信息的登记与保管，确保物资信息的真实性和完整性，方便后续查询和管理。
五、附件1. 物资申购单2. 物资采购合同样本3. 入库记录表4. 报销结算单以上为工程部物资申购制度的内容，望各项目组严格执行，确保工程项目的顺利进行，保障物资采购工作的顺利进行。
工程项目采购流程制度
工程项目采购流程制度一、需求分析与计划制定在工程项目启动之初，项目团队应对工程所需的物资、设备进行全面的需求分析。
这一阶段，项目经理需与技术团队紧密合作，明确采购物资的规格、数量、预算及时间表。
需求分析完成后，应形成书面的采购计划，并获得项目管理层的批准。
二、供应商资格预审为了保证采购的质量和服务，对潜在供应商进行资格预审是必不可少的步骤。
预审内容包括但不限于供应商的资质证明、历史业绩、财务状况、生产能力及售后服务能力。
通过预审的供应商将进入候选名单。
三、编制采购文件根据采购计划和预审结果，项目团队需编制详细的采购文件，包括招标文件、询价单或采购订单等。
这些文件应详细说明采购物资的技术要求、交货期限、付款条件等关键条款。
四、发布采购公告为了保证采购过程的公开透明，发布采购公告是必要的程序。
公告应在公司网站、行业平台或公共媒体上发布，确保所有潜在的供应商都有机会了解项目需求并参与竞标。
五、投标与评标供应商根据采购文件的要求提交投标书。
项目团队应组织专门的评标委员会，对投标书进行评审。
评标过程应公正客观，确保选择出最符合项目需求的供应商。
六、签订合同评标结束后，与中标供应商签订正式的采购合同。
合同中应详细列明双方的权利、义务，以及违约责任等法律条款。
合同签订后，供应商应按约定时间开始供货。
七、物资验收与质量控制物资到货后，项目团队应对其质量进行严格检查，确保符合采购文件规定的标准。
对于不合格的物资，应及时通知供应商进行处理。
八、结算与支付验收合格后，项目团队应根据合同约定进行结算，并按时支付货款。
对于长期合作的供应商，可考虑建立合理的支付周期和信用体系。
九、档案管理与绩效评估采购过程中的所有文档应妥善保存，作为项目档案的一部分。
同时，对供应商的绩效进行定期评估，以便于未来的项目能够更加高效地选择合适的供应商。
十、不断优化与改进采购流程是一个动态的过程，需要根据实际情况不断进行优化和改进。
项目管理团队应收集反馈信息，分析存在的问题，并采取措施进行改进。
工程材料招采制度及流程
工程材料招采制度及流程一、招采制度的目的工程材料招采制度的主要目的在于确保材料采购过程的透明化、规范化，通过合理的竞争机制选择性价比高的供应商，从而保障工程质量，控制工程成本。
二、招采制度的基本原则1. 公平原则：所有潜在的供应商都应有平等的机会参与竞标，不得有任何形式的歧视性限制。
2. 公正原则：评标过程应客观公正，严格按照招标文件的要求进行评审。
3. 公开原则：招标信息、中标结果等关键信息应向社会公开，接受监督。
4. 诚实信用原则：所有参与招采的单位和个人都应遵守诚信原则，不得有欺诈行为。
三、招采流程1. 需求分析：项目部根据工程进度和实际需要，提出材料需求计划，包括材料种类、规格、数量、使用时间等。
2. 市场调研：采购部门负责对市场上的材料供应商进行调研，收集供应商信息，评估供应商资质。
3. 编制招标文件：根据需求分析和市场调研结果，采购部门编制招标文件，明确招标条件、技术要求、商务条款等。
4. 发布招标公告：通过公司官网、行业平台等渠道发布招标公告，邀请合格供应商参与投标。
5. 投标与开标：供应商按照招标文件的要求提交投标文件，采购部门组织开标会议，记录投标情况。
6. 评标与定标：由评标委员会根据招标文件的评分标准对投标文件进行评审，最终确定中标供应商。
7. 签订合同：与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
8. 材料验收：材料到场后，项目部负责验收，确保材料符合合同约定的质量标准。
9. 结算支付：根据合同约定和材料验收结果，采购部门完成结算工作，并支付供应商货款。
四、监督与管理1. 建立招采监督小组，对整个招采过程进行监督，确保招采活动的合规性。
2. 采购部门应定期对供应商的供货情况进行评价，形成供应商名录，为后续项目提供参考。
3. 对于违反招采制度的行为，应当依据公司规定进行处理，严重者可列入黑名单，禁止其参与后续项目的招采活动。
总结：。
工程设备采购制度及流程
工程设备采购制度及流程一、制定采购计划需求分析在项目的初期，项目负责人需结合工程的实际需求，对所需设备的类型、数量、技术参数等进行详细分析，并编制《设备需求清单》。
预算审批根据需求清单，财务部门应进行成本估算，并与项目负责人共同制定设备采购预算。
该预算需提交至上级管理部门进行审批。
二、选择供应商市场调研采购部门应对市场上的设备供应商进行全面调研，收集供应商的资质、信誉、价格等信息。
供应商评估通过对供应商的综合实力进行评估，筛选出符合条件的供应商，形成《供应商名录》。
三、编制招标文件文件内容招标文件应包括设备的技术要求、交货期限、付款方式、售后服务等内容，并且要符合相关的法律法规。
审核确认招标文件在编制完成后，需要由项目负责人、法务部门和财务部门共同审核确认。
四、公开招标发布公告通过公司官网、行业平台等渠道公开发布招标公告，确保招标过程的公平、公正。
接收投标在规定的时间内接收供应商的投标文件，并对投标文件的合规性进行检查。
五、评标与定标评标委员会组建评标委员会，由技术、财务、法务等部门的代表组成，确保评标的专业性和公正性。
开标评审在公开透明的环境下进行开标，评标委员会根据招标文件的要求对投标文件进行评审，选出最优供应商。
六、签订合同合同谈判与中标供应商就合同条款进行详细谈判，明确双方的权利和义务。
合同签订在双方达成一致后，正式签订设备采购合同，并进行法律备案。
七、执行与监督设备交付按照合同约定的时间和地点，供应商交付设备，采购方进行验收。
质量监控在设备使用过程中，对设备的运行状况进行监控，确保设备性能达到预期标准。
付款结算根据合同条款，完成设备的验收后，进行款项的支付。
八、后期管理售后服务确保供应商按照合同提供必要的售后服务，包括维修、保养等。
性能评估定期对设备的性能进行评估，为后续的设备更新或维护提供依据。
建筑工程采购制度
建筑工程采购制度一、目的和原则制定本采购制度的目的在于规范建筑工程项目的采购活动，确保采购过程的透明公正，提高采购效率，保障工程质量和成本控制。
采购工作应遵循以下原则：- 公开透明：所有采购信息应对所有潜在供应商公开，确保信息的透明度。
- 公平竞争：为所有供应商提供平等的竞争机会，不得无故限制或者排斥潜在供应商。
- 诚实守信：与供应商建立基于信任的合作关系，遵守合同约定，履行合同义务。
二、采购范围和分类本制度适用于公司承接的所有建筑工程项目所需的物资、设备和服务的采购。
根据采购物品的性质和金额，采购可分为：- A类采购：单笔采购金额较大，通常涉及主要建筑材料和关键设备。
- 类采购：常规物资和服务，单笔金额较小但频繁发生。
- C类采购：小额零星采购，如办公用品等。
三、采购计划和预算项目部应根据工程进度和实际需要，提前制定采购计划，并编制相应的采购预算。
采购计划应详细说明所需物资的规格、数量、预期采购时间等信息。
预算部门应对采购预算进行审核，确保资金的合理分配和使用。
四、供应商选择和管理供应商的选择应基于其资质、信誉、价格、服务等多个维度进行综合评估。
建立供应商名录，定期对供应商进行评价和审查，确保供应商的质量和服务符合公司要求。
五、采购流程1. 需求确认：项目部提出采购需求，明确物资规格、数量和交货期限。
2. 市场调研：采购部门进行市场调研，获取至少三家供应商的报价。
3. 报价比较：对比供应商报价，选择性价比最高的供应商。
4. 审批流程：采购需求和供应商选择需经过相关部门和管理层的审批。
5. 合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
6. 订单执行：监督供应商按时交付物资，并对物资进行验收。
7. 结算支付：根据合同条款和物资验收结果进行结算支付。
六、监督和评估设立专门的监督机构，对采购过程进行监督，确保采购活动的合规性。
定期对采购效果进行评估，包括供应商的履约情况、物资的质量、成本控制等方面。
工程采购管理工作制度范本
工程采购管理工作制度范本一、总则为规范工程项目的采购活动，保证工程质量，提高经济效益，特制定本工程采购管理工作制度。
本制度适用于所有参与工程项目采购活动的人员，旨在通过标准化流程，确保采购过程的公正性、透明性和高效性。
二、采购计划制定1. 采购部门应根据工程进度和实际需要，提前制定详细的采购计划，包括采购物资的种类、数量、预算及时间表。
2. 采购计划需经过项目管理团队审核批准后执行，确保计划的可行性和合理性。
三、供应商选择1. 供应商的选择应基于供应商资质、历史业绩、报价、供货周期等多个维度进行综合评估。
2. 对于大宗物资或重要设备采购，应至少选择三家以上具备相应资质的供应商进行比较，确保竞争的公平性。
3. 采购部门应建立和维护供应商信息库，定期对供应商进行评价和筛选，形成长期稳定的合作关系。
四、采购合同签订1. 采购合同的签订应遵循法律法规和公司规定，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括但不限于物资规格、质量要求、交货时间、价格条款、违约责任等关键条款。
3. 合同签订前，应由法务部门进行审查，确保合同的合法性和合规性。
五、采购执行与监控1. 采购部门负责按照合同约定执行采购订单，跟踪供应商的交货情况。
2. 对于关键物资和服务，采购部门应设立专人负责监督检验，确保物资和服务符合项目要求。
3. 如遇供应商违约或物资质量问题，应及时采取措施，包括但不限于协商解决、索赔、更换供应商等。
六、结算与验收1. 物资到货后，应由项目部组织相关人员进行验收，确保物资数量、质量符合要求。
2. 验收合格后，财务部门根据合同条款和实际到货情况办理付款手续。
3. 对于长期供货的供应商，可根据实际情况采取阶段性结算或月结等方式。
七、风险管理与内控1. 采购部门应定期对采购流程进行风险评估，制定相应的风险应对措施。
2. 内控部门应对采购活动进行监督检查，防止违规操作和腐败行为的发生。
3. 对于重大采购决策，应实行集体决策机制，避免个人意志影响采购结果。
工程项目部采购制度
工程项目部采购制度一、总则1.1 为了规范工程项目部采购行为，确保采购质量，提高采购效率，根据国家相关法律法规和企业内部管理制度，制定本制度。
1.2 本制度适用于工程项目部在项目实施过程中，对所需材料、设备、服务等的采购活动。
1.3 采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的透明度和合法性。
二、采购组织2.1 工程项目部应设立采购小组，负责项目的采购工作。
采购小组由项目经理、技术负责人、财务人员等组成，其中项目经理担任组长。
2.2 采购小组应根据项目需求，编制采购计划，组织采购活动，并对采购过程进行监督和评价。
2.3 采购小组在采购过程中，应充分发挥各成员的专业优势，共同参与采购决策，确保采购质量。
三、采购程序3.1 采购前期准备3.1.1 采购小组应根据项目需求，收集相关市场信息，了解供应商的实力和信誉，为采购活动提供依据。
3.1.2 采购小组应制定采购方案，明确采购方式、采购范围、采购数量、采购时间等内容。
3.1.3 采购小组应根据采购方案，编制采购预算，报项目经理审批。
3.2 采购实施3.2.1 采购小组应根据采购预算，选择合适的供应商，采取竞争性谈判、招标等方式进行采购。
3.2.2 采购小组应与供应商签订采购合同，明确合同条款，确保合同的合法性和合规性。
3.2.3 采购小组应监督供应商的履约情况，确保采购物资的质量、数量和交货时间等符合合同要求。
3.3 采购验收3.3.1 采购物资到达现场后，采购小组应组织验收，对照采购合同，核实物资的质量和数量。
3.3.2 验收合格的采购物资，应及时办理入库手续，确保物资的使用和管理。
3.3.3 对于验收不合格的采购物资，采购小组应与供应商协商处理，确保项目进度不受影响。
四、采购管理4.1 采购小组应建立采购档案，记录采购活动的全过程，包括采购计划、采购合同、验收报告等资料。
4.2 采购小组应定期对采购活动进行总结和评价，不断提高采购管理的水平和效率。
工程配件采购制度
工程配件采购制度一、采购计划制定1. 工程项目部应根据工程进度和实际需要，提前制定详细的配件采购计划。
2. 采购计划应包括配件的名称、规格、数量、预计采购时间等关键信息。
3. 采购计划需经过项目经理审批后方可执行。
二、供应商选择1. 采购部门应对市场上的供应商进行调研，选择质量可靠、信誉良好的供应商。
2. 对于大宗或长期供应的配件，应通过招标等方式公开、公平地选择供应商。
3. 建立供应商评估体系，定期对供应商的产品质量、交货期、服务等进行评估。
三、采购合同签订1. 与供应商签订采购合同前，必须明确配件的质量标准、交货期限、价格条款等。
2. 合同中应详细列明违约责任，以保障工程项目的利益。
3. 合同签订后，应及时归档管理，确保合同的可追溯性。
四、订单管理1. 采购部门应根据采购计划下达采购订单，并对订单执行情况进行跟踪。
2. 如遇特殊情况需要变更订单，应及时与供应商沟通并更新相关文件。
3. 收到配件后，应立即进行验收，确保配件符合采购要求。
五、质量控制1. 建立严格的配件质量检验制度，对进货的配件进行抽检或全检。
2. 发现不合格配件时，应立即通知供应商并按照合同约定处理。
3. 对于关键配件，可考虑建立追溯机制，以便在出现问题时能够追踪到具体的批次和供应商。
六、库存与物流1. 根据工程进度和配件特性，合理规划库存量，避免过多积压或缺货。
2. 加强库存管理，定期盘点，确保库存数据的准确性。
3. 优化物流配送流程，减少物流成本，提高配送效率。
七、结算与支付1. 采购部门应根据合同条款和实际收货情况，及时与供应商进行结算。
2. 确保支付流程透明，支付凭证齐全，防止财务风险。
3. 对于长期合作的良好供应商，可考虑建立信用支付机制，以维护良好的合作关系。
八、信息记录与报告1. 所有采购活动应有完整的记录，包括采购计划、合同、订单、验收报告等。
2. 定期对采购活动进行分析，总结经验教训，不断优化采购流程。
3. 将采购情况定期报告给项目管理团队，以便及时调整工程计划和预算。
工程公司物资采购管理制度
工程公司物资采购管理制度物资采购管理制度的核心目标是确保采购活动的合规性、效率和透明度。
为此，制度应涵盖以下几个关键方面：一、采购计划制定制度要求项目管理团队根据工程进度和物资需求，提前制定详细的采购计划。
计划中应包括物资种类、规格、数量、预计采购时间等信息。
同时，采购计划应经过相关部门的审核批准，以确保其合理性和可行性。
二、供应商选择供应商的选择是采购管理的关键环节。
制度应规定供应商的资质要求、评估标准和选择程序。
供应商必须通过严格的资质审查，包括但不限于企业信誉、历史业绩、财务状况、供货能力等。
采购部门应建立供应商名录，定期进行评审和更新。
三、采购执行采购执行环节要求采购人员严格按照采购计划和合同条款进行操作。
所有采购活动必须有明确的书面记录，包括询价、报价、谈判、合同签订等过程。
同时，应对采购过程中的异常情况进行监控和处理，确保问题及时发现并解决。
四、质量控制物资的质量直接关系到工程质量和安全。
因此，制度中应明确物资验收的标准和程序。
采购到的物资必须经过专业人员的检验，符合技术规范和质量标准方可入库使用。
不合格物资的处理办法也应在制度中予以明确。
五、成本控制成本控制是提高项目盈利能力的重要手段。
制度应要求采购部门在保证质量的前提下，通过市场调研、谈判等手段，实现物资采购成本的优化。
同时，应定期对采购成本进行分析，找出节约成本的潜在空间。
六、合同管理与风险控制合同是约束供应商和工程公司双方权利义务的法律文件。
制度应规定合同的起草、审批、签订、履行以及变更等管理流程。
应对合同履行过程中可能出现的风险进行评估和预防，包括交货延迟、质量争议等。
七、信息公开与监督为了提高采购活动的透明度，制度要求采购信息在一定范围内公开，接受公司内部和社会的监督。
同时，应建立健全投诉和举报机制，鼓励员工和利益相关者对违规行为进行举报。
八、培训与考核制度还应包括对采购人员的培训和考核机制。
通过定期的培训提升采购人员的专业能力和法律意识，通过考核激励采购人员提高工作效率和质量。
工程采购部规章制度模板
工程采购部规章制度模板一、总则为保证工程采购活动的规范性、透明性和高效性，特制定本规章制度。
本规章适用于公司全部涉及工程采购的部门及员工，包括但不限于采购计划的制定、供应商的选择、合同谈判、物资验收等环节。
二、采购计划1. 采购需求由项目经理或相关部门提出，明确物资名称、规格型号、数量及预期使用时间。
2. 采购计划需经部门负责人审核，财务部门评估预算后，报总经理批准。
3. 紧急采购需求应注明原因，按照特别程序处理。
三、供应商管理1. 供应商的选择应遵循公开、公平、公正原则，确保质量与成本的双重优化。
2. 供应商信息应建立档案，定期评估其供货能力、价格水平、服务品质等。
3. 对供应商的变更应及时通知相关部门，并记录变更原因和影响。
四、合同管理1. 合同条款应详细列明货物或服务的范围、价格、交付时间、质量标准等关键因素。
2. 合同签订前须经过法务部门的审查，并由授权人员签字盖章。
3. 合同执行过程中的任何变更都应形成书面文件，双方确认无误后签字备案。
五、质量控制1. 到货物资应按照规定程序进行检验，不合格品应及时退换或处理。
2. 建立和维护一个全面的物资质量跟踪系统，便于问题追溯和持续改进。
3. 定期组织供应商质量管理会议，共同探讨质量问题及改进措施。
六、库存与物流1. 根据采购计划合理控制库存量，减少资金占用和仓储成本。
2. 物流安排应确保物资的安全、及时送达，特殊情况下应制定应急预案。
3. 定期盘点库存物资，做到账物相符，防止资产损失。
七、风险管理1. 建立风险评估机制，识别和分析可能影响采购活动的各种风险。
2. 制定相应的风险应对策略，包括备选供应商的准备、价格波动的预防措施等。
3. 定期回顾风险管理措施的有效性，并根据实际情况进行调整。
八、附则1. 本规章制度自发布之日起实施，由工程采购部负责解释。
2. 如有未尽事宜，按照公司其他相关管理制度执行。
3. 本规章每年至少修订一次，以适应公司发展和市场变化的需求。
工程公司采购制度
工程公司采购制度一、目的和范围为保证工程质量和成本控制，本采购制度旨在规范工程公司采购活动，包括材料、设备和服务的采购。
适用于本公司所有工程项目的采购行为。
二、采购原则1. 公平原则：所有供应商均应在同等条件下竞争，不得有任何形式的歧视性做法。
2. 诚信原则：与供应商建立基于信任的合作关系，保持信息透明和沟通畅通。
3. 质量优先：在满足技术规格和标准的前提下，优先考虑质量可靠的产品或服务。
4. 成本效益：权衡价格与性能，选择性价比最高的产品或服务。
三、采购流程需求分析项目经理负责提出采购需求，并对所需物资的数量、规格、预算等进行详细描述。
市场调研采购部门负责进行市场调研，收集潜在供应商信息，评估其资质和信誉。
编制采购计划根据需求分析和市场调研结果，制定采购计划，包括采购时间表、预算和供应商名单。
询价与报价向潜在供应商发出询价邀请，获取并比较报价，确保价格合理且具有竞争力。
评审与选定组织专家对报价进行评审，综合考虑价格、质量、服务等因素，选定最佳供应商。
签订合同与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
跟踪与验收采购部门负责跟踪订单执行情况，确保按时交付。
收货后进行验收，确保质量和数量符合要求。
结算与评价完成验收后进行结算，并对供应商的产品和服务进行评价，作为未来合作的参考。
四、责任与权限1. 项目经理：负责提出和管理采购需求，确保采购计划与项目进度相符合。
2. 采购部门：负责执行采购计划，包括市场调研、询价、评审、合同签订等工作。
3. 财务部门：负责审核采购预算和最终结算，确保资金使用的合规性。
4. 法务部门：负责审查合同条款，确保合同的合法性和有效性。
五、监督与审计设立独立的监督机构，对采购过程进行监督，确保制度的执行。
定期进行内部审计，评估采购效率和效果，及时发现并纠正问题。
六、违规处理对于违反采购制度的行为，将根据情节轻重进行相应的处罚，严重者可能涉及法律责任。
七、附则本采购制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释。
工程建筑项目采购制度
工程建筑项目采购制度一、目的和原则制定本采购制度的目的在于规范工程项目的采购行为，确保采购活动的公开、公平、公正，提高采购效率，保证工程质量和安全。
采购工作应遵循合法性、合理性、竞争性和效益性的原则。
二、采购范围本制度适用于所有建筑工程项目的物资采购、设备租赁以及相关服务采购。
包括但不限于建筑材料、机械设备、安全防护用品、临时设施等。
三、采购组织结构1. 成立项目采购领导小组，负责制定采购策略、监督采购过程、解决采购中的问题。
2. 设立采购部门，具体负责执行采购计划、组织招标投标、签订合同等工作。
3. 建立供应商评审机制，对供应商的资质、信誉、产品质量和服务进行评估。
四、采购计划1. 项目部应根据工程进度和材料需求，提前编制详细的采购计划。
2. 采购计划应包括采购物资的种类、规格、数量、预计采购时间等信息。
3. 采购计划需经过项目管理团队的审核批准后执行。
五、采购方式1. 采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等多种采购方式，确保采购的透明性和竞争性。
2. 对于特殊物资或紧急情况下的采购，可采取单一来源采购方式，但需经过严格的审批程序。
六、招标投标1. 招标文件应详细、明确，包含技术要求、商务条款、评标标准等内容。
2. 投标过程要保证公平性，确保所有潜在投标人都有平等的机会参与竞标。
3. 开标、评标、中标结果公示等环节应严格遵守相关法律法规，确保过程的合法性和公正性。
七、合同管理1. 中标供应商应与项目部签订正式采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 合同中应包含产品或服务的质量标准、交付时间、付款方式、违约责任等关键条款。
3. 合同执行过程中，应定期进行合同履行情况的检查和评价。
八、质量控制1. 采购物资到货后，应进行严格的质量检验，确保符合工程要求。
2. 对于不合格的物资，应及时采取退货、换货或其他补救措施。
3. 建立供应商信用档案，对供应商的履约情况进行记录，作为后续合作的参考。
九、监督与审计1. 项目采购活动应接受内部和外部的监督，确保采购工作的合规性。
工程项目管理守则汇编(系统集成)1.doc
工程项目管理制度汇编(系统集成)1 工程项目管理制度目录1 概述(3)1.1目的(3)1.2适用范围(3)1.3缩写和术语(3)2 过程活动详细描述(3)2.1角色和职责(3)2.2进入准则(6)2.3输入(7)2.4活动(7)2.4.1 项目启动(7)2.4.2 项目立项(7)2.4.3 项目实施(8)2.4.4 项目结项(13)2.5输出(14)3 技术文档目录(15)4 记录模板(15)1 概述1.1 目的明确工程项目管理工作流程，规范各部门职责及相关接口配合，保证公司项目结果满足合同约定，特制定本文件。
1.2 适用范围本办法适用于公司工程项目的管理——项目立项、项目执行监控、项目验收、项目结项四个阶段的管理控制。
1.3 缩写和术语1. 工程项目：主要指合同签约成功，进入实施阶段的项目，一般包括软件开发项目、系统集成项目、IT服务项目等。
2. 技术部门：从事项目设计、开发与实施的专业部门。
3. 客户经理：直接与甲方联系、争取市场定单的工作人员，来自市场营销部门或经营销部门确认的公司职员。
4. 项目经理：为确保合同履行而明确的项目负责人。
5. 项目管理EPM：公司“企业项目管理（Enterprise ProjectManagement ）”中用于项目实施阶段管理的软件模块。
2 过程活动详细描述2.1 角色和职责1. 项目管理部1)建立并实施、改进工程类项目管理规程；2)合同（包括虚拟合同）生效后，负责牵头组织工程项目的立项、过程监控、结项工作，对项目预算、立项综合信息、项目变更申请进行审核；3)负责依据项目任务计划，对项目进行动态跟踪管理，特别是关键里程碑阶段对实际完成情况进行监控及相关协调工作；4)负责项目周报的归口管理，定期检查、统计分析，与业务/技术部门接口，并依据周报核实项目工作量；5)负责项目外包的监控管理，详见《外包控制过程》；6)负责项目必要的管理文档、技术资料的收集、存档工作（详见技术资料目录要求）；7)负责对工程项目整体情况进行汇总分析，向总裁室通报项目信息；8)与技术部门、商务部、各质量管理部门有接口工作，保证项目信息及时有效的沟通。
工程建设 采购制度
工程建设采购制度一、总则1.1 目的与依据为加强工程项目管理，规范工程采购行为，确保合理、公正、透明地开展采购活动，维护项目合法权益，提高工程项目效益和质量，特制定本《工程建设采购制度》。
本制度依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，以及《财政部关于深化改革加强政府采购监管的通知》等文件精神，根据我公司实际情况制定。
1.2 适用范围本制度适用于我公司内部全体员工进行的工程建设项目采购活动，包括材料采购、设备采购和服务采购等内容。
二、采购程序2.1 项目准备阶段（1）项目立项项目立项应按照公司有关规定，经公司领导审核通过后方可启动。
（2）项目可行性研究项目可行性研究需根据相关程序进行，确保项目符合运行维护要求。
（3）编制招标文件根据项目需求和相关规定，编制招标文件，明确采购内容、标准和要求。
2.2 招标阶段（1）发布招标公告在审批通过的项目招标文件下发后，及时在指定媒体发布招标公告。
（2）接受供应商资格审查招标截止后，对符合资格的供应商进行资格审查。
（3）组织招标投标组织供应商进行招标投标并进行开标审标，最终确定中标供应商。
2.3 合同签订阶段（1）确定中标供应商根据招标结果确定中标供应商，与其进行谈判并达成一致后，签订合同。
（2）支付保证金中标供应商须按规定支付保证金，保证履行合同义务。
（3）签订合同签订正式合同，明确双方权利义务和交付时间。
（4）履行合同合同生效后，供应商按合同要求履行义务，我方按时支付款项。
2.4 采购管理阶段（1）合同执行严格按照合同要求执行，确保供应商按时交付物品或服务。
（2）验收我方验收合同物资或服务，确保符合合同要求。
（3）结算结算时核实合同履行情况，按合同约定支付款项。
三、风险防范3.1 供应商管理我公司建立供应商资质管理制度，定期评估供应商品质，确保供应商具备履约能力。
3.2 合同管理建立健全的合同管理体系，明确合同责任，规范合同履行流程，减少合同纠纷风险。
工程公司采购流程管理制度
工程公司采购流程管理制度目的与适用范围制定本制度的目的是标准化公司的采购流程，确保采购活动的透明、高效，同时符合法律法规的要求。
本制度适用于本公司所有涉及采购的行为，包括但不限于材料、设备、服务等的采购。
采购原则1. 公开透明：采购信息应向所有潜在供应商公开，确保每个环节的透明度。
2. 公平公正：所有供应商应在同等条件下竞争，不得有任何形式的歧视。
3. 诚实守信：与供应商建立基于诚信的合作关系，严格履行合同义务。
4. 高效节约：优化采购流程，减少不必要的环节，实现资源的节约和效率的提升。
采购流程需求分析- 项目负责人需对项目需求进行详细分析，编制采购需求计划。
- 计划应包括所需物资或服务的规格、数量、预算等信息。
采购计划审批- 采购部门根据需求计划，制定详细的采购计划。
- 计划需经过财务部门和项目管理部门的审核，最终由公司决策层批准。
供应商选择- 采购部门负责发布采购公告，邀请合格供应商参与竞标。
- 根据评分标准和评标委员会的评审结果，选择最合适的供应商。
合同签订- 与选定的供应商协商合同条款，明确双方的权利和义务。
- 合同须经过法务部门审查，确保合法合规后，由授权代表签署。
采购执行- 采购部门负责监督供应商的交付进度和质量标准的达成。
- 对于关键物资和服务，应进行现场检验或第三方检测。
验收与结算- 项目团队负责对采购物资或服务的验收工作。
- 经验收合格后，财务部门根据合同条款进行付款。
后续管理- 采购部门应建立供应商评价体系，定期评估供应商的表现。
- 对于长期合作的优质供应商，可考虑建立战略合作关系。
监督与责任- 公司应设立专门的监督机构，对采购活动进行全程监督。
- 任何违反本制度规定的行为，都将受到相应的纪律处分。
工程物资请购制度
工程物资请购制度一、目的与原则本制度旨在规范工程物资的采购流程，确保物资采购的经济性、合理性和及时性。
请购制度的建立应遵循公开、公平、公正的原则，以及高效节约、质量保证的基本要求。
二、请购流程1. 需求确认：项目部应根据工程进度和实际需要，提出物资需求计划，并明确物资的规格、数量、预期使用时间等关键信息。
2. 预算审核：财务部门对提出的物资需求进行成本预算审核，确保请购物资在预算范围内。
3. 请购申请：项目部根据审核结果填写请购单，详细列明物资信息，并由项目负责人审批签字。
4. 采购执行：采购部门接到请购单后，负责联系供应商，进行价格谈判和质量把关，最终确定采购方案。
5. 验收入库：物资到货后，由项目部和质量监督部门共同进行验收，确保物资符合要求后方可入库。
6. 结算付款：财务部门根据验收结果和合同约定，办理结算手续并支付货款。
三、责任划分1. 项目部负责提出准确的物资需求，并进行物资的验收工作。
2. 财务部门负责预算审核和资金支付，确保资金使用的合规性。
3. 采购部门负责执行采购计划，保证物资采购的效率和质量。
4. 质量监督部门负责对采购物资的质量进行监督检查。
四、监督管理为了确保工程物资请购制度的严格执行，应建立健全监督机制。
包括但不限于：1. 定期对采购流程进行审计，防止违规操作。
2. 建立物资采购信息公开制度，接受社会监督。
3. 对于违规行为，应严格按照公司规定进行处理，确保制度的严肃性和权威性。
五、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，需经过相关部门评审并报公司高层批准后执行。
建设工程物资采购制度
建设工程物资采购制度物资采购制度的制定需要遵循法律法规，并结合企业的具体情况。
一个良好的制度应当包括以下几个关键部分：1. 采购计划：明确采购物资的种类、数量、预算以及时间要求，这是采购活动的基础。
采购计划应提前制定，并与项目进度紧密配合，以避免物资短缺或过剩的情况发生。
2. 供应商管理：建立供应商资质审查机制，对供应商的信誉、供货能力、价格和服务等进行综合评估。
同时，建立供应商名录，定期更新，保持供应商库的活力和竞争力。
3. 采购流程：规定清晰的采购流程，包括需求确认、市场调研、询价比较、招标投标、合同签订、验收入库等环节。
每一环节都应有明确的操作指南和责任人，确保采购活动的规范性和透明度。
4. 质量控制：设立严格的物资检验标准和程序，确保采购的物资符合工程质量要求。
对于不合格物资，应有明确的退换货机制和责任追究制度。
5. 成本控制：通过市场调研、批量采购、长期合作协议等方式，有效控制采购成本。
同时，建立成本监控体系，对采购过程中的费用进行实时监控和管理。
6. 合同管理：制定标准化的合同模板，明确合同条款，包括交货期限、付款方式、质量保证、违约责任等内容。
合同的执行应严格监督，确保双方权益。
7. 信息公开：为了提高采购过程的透明度，应当将采购信息及时公布，接受公众监督。
这包括采购公告、中标结果、合同执行情况等。
8. 监督与评价：建立健全的监督机制，对采购过程进行全程监控。
同时，定期对采购活动进行评价，总结经验教训，不断优化采购制度。
通过上述措施，可以构建起一套科学、合理且高效的建设工程物资采购制度。
这样的制度不仅能够保障工程物资的质量，还能有效避免资源的浪费和腐败行为的发生，最终实现成本的节约和效益的最大化。
工程项目采购流程制度表
工程项目采购流程制度表一、需求确认阶段1. 项目需求分析项目团队需对工程的具体需要进行详细分析，包括材料类型、数量、技术规格等，并形成书面报告。
2. 编制采购计划根据需求分析报告，项目经理应制定详细的采购计划，明确采购物资的时间节点和预算。
二、市场调研阶段1. 供应商信息搜集采购部门负责搜集潜在供应商的信息，并对供应商的资质、信誉度进行初步评估。
2. 市场价格调研通过各种渠道了解当前市场上相似物资的价格水平，为后续议价提供依据。
三、采购准备阶段1. 编制招标文件根据采购计划和市场调研结果，编制详细的招标文件，包括技术要求、交货期限、付款方式等。
2. 组建评标委员会由项目管理部门组建评标委员会，负责评审投标文件，确保招标过程的公正性。
四、招标与评标阶段1. 发布招标公告在合适的平台发布招标公告，确保信息的公开透明。
2. 接收投标文件设定截止日期，收集所有投标方的投标文件。
3. 开标评审在规定的时间和地点进行开标，评标委员会对投标文件进行评审，选择最符合要求的供应商。
五、合同签订阶段1. 商务谈判与中标供应商就价格、交货期、质量保证等内容进行详细谈判。
2. 签订合同双方达成一致后，签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。
六、执行监督阶段1. 跟踪订单执行采购部门需跟踪订单执行情况，确保供应商按照合同约定供货。
2. 收货验收收到物资后，项目团队应对物资进行严格的质量检验，确保符合项目要求。
七、结算与评价阶段1. 财务结算根据合同条款，完成物资款项的支付。
2. 供应商评价项目结束后，对供应商的整体表现进行评价，作为未来合作的参考。
工程用品采购制度
工程用品采购制度一、目的和原则制定本采购制度的目的在于规范工程用品的采购流程，确保采购活动的公开、公平、公正，以及高效、经济。
在采购活动中应遵循以下原则：- 遵守国家相关法律法规及行业标准。
- 保障工程质量，满足工程需求。
- 追求经济效益，降低成本。
- 强化监督管理，确保采购过程的透明度。
二、采购范围本制度适用于所有工程项目中所需采购的物资，包括但不限于原材料、设备、工具、办公用品等。
三、采购组织与职责3.1 采购组织设立专门的采购部门，负责组织和实施采购活动。
采购部门应配备专业的采购人员，并对其进行定期的培训和考核。
3.2 职责分配- 采购部门负责制定采购计划，选择供应商，签订采购合同，以及跟踪订单执行。
- 财务部门负责审核采购预算，进行成本控制，并在支付环节进行监督。
- 技术部门或相关工程师负责提出技术要求，参与供应商的选择和评估。
四、采购程序4.1 需求确认根据工程进度和实际需要，相关部门应及时提出采购需求，明确物品的规格、数量、预期使用时间等。
4.2 采购计划采购部门根据需求编制采购计划，并进行市场调研，确定采购策略和时间表。
4.3 供应商选择采用公开招标、询价、竞争性谈判等多种方式选择供应商。
评选标准应包括价格、质量、供货周期、售后服务等因素。
4.4 合同签订与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务和违约责任。
4.5 订单执行跟踪订单执行情况，确保按时交付。
对于不符合要求的物资，应及时处理退换货事宜。
4.6 验收入库到货后，由专人负责验收，确保物资符合要求后方可入库。
五、监督与评估建立完善的监督机制，对采购活动进行全面监控。
定期对供应商进行评估，以促进供应商持续改进服务质量。
六、附则本制度自发布之日起执行，如有变更，需经过相应的审批程序。
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工程物品采购制度及流程1工程物品采购制度及流程一、制度目的为了更加规范采购流程，实现系统化流程作业，提高工作效率，确保工程质量和进度提升工程建设效益，特制定此制度！二、适用范围包含工程部、业务部、采购部、行政部等关联部门三、流程及各部门岗位职责（详细流程图见附件）（一）、大宗物品或需外地采购物品1、下单1.1《工程合同》由业务部签订以后及时返回公司，分别交财务一份、商务一份正式文件，业务部、工程部各保留一份复印件。
1．2工程合同正式签订后，业务部下单，工程部经理安排，业务下单遵照下单流程执行，下单必须清晰的详细写明下单表上的各项内容，若有补充附件，补充附件也必须附上下单。
1．3涉及到超出工程合同内的采购必须有补充合同，工程部或业务部同样要按流程下单，额外出货的必须补充合同，同样流程下单。
1．4处罚细则1.4.1下单表必须逐层签字，越级签字者将给予50元罚款处分，并责令重新下单。
1.4.2下单必须清晰的详细写明下单表上的各项内容，下单表上日期、产品型号、数量等内容必须反复审核无误后方可填写，由于下单表填写错误者导致产生的损失，处罚款200元处罚外，自行赔偿损失。
若上级审核松懈随意签字者将承担连带责任，取相关人员赔偿金额的平均值处罚。
1.4.3业务部所签《工程合同》未及时返回公司则按50元每天进行处罚。
1.4.4业务部下单漏写工程合同项目，将给予300元每次处罚。
1.4.5额外出货合同及补充合同，未正常下单的给予100元每次罚款。
2、工程预算2.1预算员根据业务部《下单表》及《工程合同》，制定《工程总预算表》，确定采购物品型号及总量，然后预算员将《工程总预算表》经工程部经理签字后找总经理签字后，转交给采购部，采购部根据《工程总预算表》和《工程合同》确定价位后跟财务核算出申购预算总额。
然后由采购部将《工程总预算表》经总经理签字后，采购部保留原件，业务部跟工程部各持一份复印件！2.2处罚细则：2.2.1若预算不够合理上级有权打回预算方案，重新做预算。
2.2.2工程预算表上必须保证各项数据准确无误，若出现错误按每处100元罚款2．2.3《采购预算表》必须在下单后一周内做出来上报，否则按工作拖延处分。
3、采购申请工程部根据工程进度填写《采购申请表》，《采购申请表》由工程部项目经理提交给采购部，由采购部找业务部负责人、工程部经理人及总经理签字后复印两份一式三份由工程部交采购部一份，业务部、工程部项目经理保留一份。
然后由采购部进行采购。
处罚细则：（1）采购申请表必须严格按照工程进度及采购预算表来进行填写，否则上级有权打回采购申请。
并处50元罚款（2）材料申购人必须对材料的数量、规格、型号、厂家、到货日期等严格审核，若因申购人出错导致采购材料出错，则造成的损失、浪费及工期延误损失，由该员工负责。
除赔偿损失外罚款200元。
（3）申购时间必须及时有效一般情况至少提前一周申请，若由于申请时间拖延导致延误工期则给予200元罚款，延期按每天50元罚款。
（4）采购申请单各部门严格保管，以便周会及日后核对，单据遗失者每张罚款20元。
4、订货4.1采购部根据工程部的《采购申请表》进行采购，大宗物品必须与供货商签订《采购合同》，另附供货商收款账号加盖公章一份，供货方必须提供营业执照复印件、税务登记证复印件组织机构代码证复印件加盖公章各一份进行备案，另外必须提供产品合格证、产品检验报告各一份提供给甲方。
合同签订必须严格按照合同要求填写，确定货到时间及数量各项数据准确无误后，采购部必须在其指定到货日期内完成采购并在指定时间内发到工地，若有特殊情况不能按时完成，要及时向工程部负责人、业务部负责人、项目经理（即申购人）说明情况，并确定最迟到货日期。
4.2处罚细则4.2.1材料采购人必须对申购材料的数量、规格、型号、厂家、到货日期等严格审核，若因采购人出错导致采购材料出错，则造成的损失、浪费及工期延误损失，由该员工负责赔偿。
外加100元罚款处分。
4.2.2采购时1000元以上货物必须签订采购合同，1000元以下应当尽量签订采购合同，若无采购合同进行大宗货物采购则给予采购人员100元罚款处分。
另外如果由于未签合同造成的损失由采购人赔偿4.2.3采购人未在申购表上时限内采购货物，按工作拖延处分，造成工程延误的还应当赔偿相关损失。
4.2.4采购人员必须严格审核供货商收款账号，是否加盖公章，是否是公司账号，是否有委托书等，若违规操作这给予100元处罚。
若应采购部账号提供有误导致公司受损,则一切责任由采购人员来承担。
4.2.5采购部采购是必须严格审核《工程合同》、《采购合同》、《工程总预算表》，以防超出合同额采购，超出部分必须补充合同再次下单。
未审核则罚款100-500元，并赔偿相应损失。
4.2.6采购部必须保证货物质量达标，价格低廉，严谨收受回扣，否则移交司法部门按相关法律规定处理。
4.2采购人员若订到假冒伪劣产品则由采购人员跟供货商处理，另延误工期按每天50元处罚。
5、收货（1）清点：采购部在收到货后，首先要验货，必须依照《采购合同》和《采购申请表》和供货商的《发货清单》仔细清点货物，若出现错误及时跟对方协商错误损失要求对方赔偿(如运费等)。
（2）入库：清点完毕无误后填写《材料入库单》，在《日明细汇总表》上填写清楚（3）《材料入库单》第一联采购部存档，第二联交财务部做账，并通知业务部和工程部货物已到。
并给对方一份收货回执单（4）当日付款货款的，采购部填写《付款申请单》、《采购合同》经总经理审批后找出纳办理付款手续；已付款项目必须在付款申请单上由出纳签字确定已付货款，并复印一份交给采购部备案。
采购部必须在《总盘点表》上标明“货款已付”货到办理入库填写《材料入库单》（5）若遇周付款、月付款的必须将《材料入库单》、《采购合同》供货商的《验货单》准备保管好，到期填写《付款申请单》经总经理审批后，跟出纳办理付款手续，（6）、处罚细则（6）.1清点错误导致数量、型号、厂家等不对，罚款50元，并处理供货商发错的货物。
（6）.2未入库罚款150元，入库数据错误20元每处错误罚款。
（6）.3入库单按正常要求签字或签字后未交给相关部门，罚款50元（6）.4付款申请表必须严格按要求填写，按流程审核不得违规操作，若违规操作这给予100-300元处罚（6）.5采购人员必须严格审核供货商收款账号，是否加盖公章，是否是公司账号，现金收款是否有委托书等，若违规操作这给予100元处罚。
若应采购部账号提供有误导致公司受损则一切责任由采购人员来承担.（6）.6单据遗失者每张罚款20元。
（6）.7付款期限及付款已否必须严格记录。
（6）.8货物已到昆明必须及时提货，为及时提货在成的损失由采购人员负责赔偿，另罚款150元。
6、付款一、出纳付款：（一）对外付款（主要是材料采购付款）1、两种付款情况：订货预付款，付款经办人持有请款部门负责人及总经理签字的《付款申请单》到出纳处申请付款；货到付款，出纳必须在付款经办人交来填写齐备的《付款申请单》及《材料入库单》审核完《工程合同》、《补充合同》、《采购合同》、《采购申请表》、《工程总预算表》的情况下方可付款，若有签订《采购合同》的还必须核查《采购合同》方可付款；已付款项目必须在付款申请单上由出纳签字确定已付货款，并复印一份交给采购部备案。
2、货到付款：审核完《付款申请单》、《材料入库单》、《工程合同》、《补充合同》、《采购合同》、《采购申请表》、《工程总预算表》的情况下方可付款，提前付款：审核完《付款申请单》、《工程合同》、《补充合同》、《采购合同》、《采购申请表》、《工程总预算表》的情况下方可付款，预付款：审核完《付款申请单》、《工程合同》、《补充合同》、《采购合同》、《采购申请表》、《工程总预算表》的情况下方可付款，并在自己做好记录的同时提醒采购作好记录。
2、付款申请单的填写要求：（1）先由会计审核后，总经理、请款部门负责人及请款经办人签字（2）收款人户名、开户行及其收款账号（出纳必须以此信息打款），出纳必须保存好来往单位的收付款账号，所有单位来往的账号必须由来往单位提供加盖其公章后有效，出纳对加盖单位公章的账号存档。
（3）出纳确认打款前必须提前和付款人单位联系确认账号有效。
若是私人账号必须有对方公司出示加盖公章的公函。
（4）付款金额的一致性要求：大小写一致、申请单与入库单一致（如若有出入必须在申请单上注明原因）；（5）付款事由及用料项目填写清楚（二）费报单付款：出纳必须在见到填写完备的且有会计、总经理、经报人及其部门负责人签字的费报单时方可给予报账并加盖现金付讫章二、会计复核1、月底对出纳打来的单据（费报单及付款凭证）进行汇总整理并与出纳进行账面核对，做到账账相符即总账与明细账，总账与现金及银行日记账相符；不定时对出纳现金抽点，保证帐实相符2、月底通过银行对账单与银行进行核对余额及发生额3、月底会计对公司当月收付款的采供合同进行复核，确保款项支付正确无误三、处罚细则1、会计对《付款申请单》及《材料入库单》审核松懈导致出错的，给予100元罚款，并赔偿相关损失。
2、会计必须保证打款账号的准确性，账号有误导致公司受损，则一切责任由出纳来承担.3、会计必须在月底对采购单据进行核对，次月5号前将核对后情况按实际情况向上级汇报，若未核对给予50元罚款，若汇报时间超时则按工作拖延处分。
4、会计核对出现的错误，将给予出纳，20元每处处罚，并承担造成的损失。
5、若会计审核出错将给予会计，每处20元处罚，并承担造成的损失。
6、会计必须对《工程合同》、《补充合同》、《采购合同》、《采购申请表》、《工程总预算表》严格审核避免超支，并于次月第一周制作《应收应付报表》进行汇报。
未做按工作拖延处理。
7、发货（1）后建立《随货清单》附复印件，开具《领料单》，领料单必须由项目经理签字，清点准确货物型号数量后附上《随货清单》方可发货。
若出现工程部无人在公司情况，《领料单》回昆周会时补签后连同《随货清单》一起上交采购部备案，《领料单》、一式三联，第一联采购部存档，第二联交财务部，第三联业务部负责人备案，另复印一份给工程部申请人保管。
（2）在《日明细汇总表》标明出库货物，做好结存统计（3）处罚细则（3）.1货物与发货清单不符，采购人员须查清原因并做好下一步处理，若是采购人员将数据及收货地点写错则罚款200元，另承担延误工期及相关损失。
（3）. 2领料单未正常填写罚款50元，领料单未签字则给予30元每张处分。
（3）.3单据分发保管，采购人员未将单据分发到各部门手中则罚款50元，单据丢失则以30元每张处罚。
（3）.4到货时间保证，指定时间内未将货物发到工地则以工作拖延处理，产生的损失由采购人员承担。
（3）.5随货清单上采购未签字一次罚款20元8、工地收货（1）验收：工地收到货物后并必须按《随货清单》严格清点货物，清点验收无误后在《随货清单》上签字确认，并及时电话知会采购部货物已收到，并保管好货物避免出现工地现场遗失现象。