IATF16949事态升级管理控制程序

项目组长
审 核
批 准
日 期
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事 态 升 级 管 理 控 制 程 序
流程
A
编制人: 日 期:
输入
输出
要求
责任部门
问题解决 Y N
问题解决 报告
项目组进行问题解决
项目组
客户代表提供帮助信 息
客户支持
质量会谈（1 级）无法 解决问题时，项目组应 Y 客户沟通 寻求客户支持 解决报告
项目组
客户保证
以上级别（1 级、2 级） 无法解决问题时，项目 问题解决 项目组 组必须请顾客代表到 报告 客户代表 现场提供支持及深入 会谈报告 总经理 指导，并与公司高层进 行会谈
问题解决 资料归档
所有问题解决的资料 由项目组长进行整理 检查，完善后归档
项目组长
提交管理 评审报告
事态升级结果应提交 管理评审报告
编制部门: 质量部 版次: 版本号:
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事 态 升 级 管 理 控 制 程 序
流程 项目计划 输出 项目计划
编制人: 日 期:
输入
要求 项目组长根据项目 管理程序编制项目 计划
责任部门 项目组长
目标管理程序 客户要求 产品要求
项目组对项目计划中 高风险项目及里程 项目计划 的项目任务确定高风 碑确定 险项目及项目里程碑 审批 N 项目计划提交总经理 项目计划 审批后发放到项目组 成员 项目组长组织项目组 成员进行项目计划的 执行。 如在计划中出现问题， 项目组不许对问题加 以明确并有效解决 升级的级别包括： 1 级：质量会谈 项目 组邀请各部门相关人 员参加 2 级： 客户支持 如果 1 级没有达到预期效果， 项目运行 则有必要在客户的支 问题报告 持下进行分析好措施 跟踪 3 级：客户保证 以上 级别未达到目标， 应邀 请顾客到现场进行深 入指导， 举行客户及高 层的会谈 质量会谈 为有效的解决问题， 以 报告 使项目和预期目标重 新取得一致， 项目组必 须正视目标偏差， 组织 个部门人员进行质量 会谈， 根据会谈结果修 订项目计划后在执行
项目组
总经理
事态升级的原因可能 是： 1、为遵守预定开发 期 2、未实施决定性措 施 3、质量能力 / 质量绩 效得不到保障 4、看不到进步 5、未遵守承诺 6、项目流程装配工 发现偏差在目前 责任层上无法解 决
Y 项目实施
项目组
Y
N 问题？
项目组长
质量会谈
A
项目组 各部门相 关人员
审 核
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