怎么去装开票系统

怎么去装开票系统
【第一步】金税盘、报税盘安装将金税盘、报税盘通过USB 数据线连接到〔电脑〕的USB 接口，系统自动找到新硬件完成驱动安装。

金税盘安装成功，点击"控制面板系统硬件设备〔管理〕器'，在磁盘驱动器下出现"AISINO JSP shuikong USB Device';报税盘安装成功，在磁盘驱动器下出现"AISINO USB shuikong USB Device'
【第二步】安装税控发票开票软件(金税盘版)V2.0.00 双击"
税控发票开票软件(金税盘版)V2.0.00.EXE'安装程序，依据向导提示逐步完成安装。

安装程序依据操作系统环境自动推断是否必须要安装Microsoft .NET Framework 4.0，安装过程时间稍长，请耐心等待。

安装过程中会提示输入企业税号和开票机号，请注意正确输入与税务局发行一致的企业税号(一般纳税人为15位、个体工商户为17位或20位)和开票机号(一个税号对应一台开票机输入0，如对应两台或两台以上开票机，
其中一台为主机输入0，第一台分开票机输入1，第二台分开票机输入2，依次类推)，输入纳税人识别号和开票机号如必须修改默认安装位置，通过点击"浏览(B)...'按钮，在弹出的选择文件夹窗口中修改系统默认的安装路径。

安装完成，在电脑桌面上出现"开票软件'
【第三步】软件登录和参数设置
1、双击桌面上的"开票软件图标' 进入系统，弹出"正在下载更新文件'请耐心等待系统进入"登录'界面。

2、在"用户名'一栏的下拉列表框中选择管理员，在"密码'栏中输入用户密码(管理员默认：123456)，在"证书口令'中输入税务
数字证书口令(默认 88888888)，点击"登录'按钮后，系统弹出修改证书口令窗口，用户必须重新设置新的证书口令方可进入开票
软件，为方便记忆和维护，建议证书口令统一设置为"12345678'。

注意： "密码'为用户的登录口令，不同的用户可设置不同的登录口令，通过"系统维护用户管理修改密码'菜单进行重新设置;"证
书口令'为金税盘中税务数字证书口令，通过点击电脑桌面右下角"证书管理系统托盘图标'进行重新设置。

请务必记录新设置的密码和证书口令，以便正确登录开票软件。

3、正确设置新的证书口令后，开票软件自动重启，在"登录'
界面输入用户密码和修改后的证书口令，点击"登录'。

初次进入
开票软件后，提示系统初始化，在"主管姓名'栏输入本单位业务
主管姓名(默认的"管理员'不能做为主管姓名)，并输入密码(默认：123456)，按"确定'按钮进行系统初始化。

4、点击左侧菜单栏中的"基本信息'，"基本信息'页签中可修改营业地址、号码、银行账号等信息，修改完成后点击"确定'
按钮将关闭窗口并储存信息，企业名称取自金税盘中的授权信息，只可查看不可更改。

2金税盘开票系统怎么用
金税盘，用于开发票使用，目前服务商是航天信息有限公司。

方法/步骤：
第一步，金税盘的安装。

将金税盘通过USB接口和电脑进行连接。

系统会自动找到新硬件完成驱动安装。

第二步：安装税控发票开票软件。

双击"税控发票开票软件
V22222.EXE'目前到第几个版本号了记不住太住，但是名字肯定没变的，认准EXE就没错。

打开后依据向导提示逐步完成安装。

安装程序会依据系统环境决定是否安装 Framework4.0.安装时间依据硬件的不同，可能会略微有些长，请耐心等待，尽可能避免其他操作干扰安装。

第三步：安装过程中会提示输入企业税号和开票号，如果一个税号对应一个开票机的，开票号输入0，如果对应多台，从0开始，1234依次类推。

输入税号和分机号后一般会提示输入地区编号，输入税号前6位即可
第四步：软件的登录;双击图标，稍等进入登录页面。

初次运行，第一栏默认是管理员，密码输入123456，证书口令输入88888888，点击登录后系统会强制修改口令，输入新口令即可。

第五步：正确输入口令进入后，进入欢迎页面，单击下一步。

按照提示设置即可，设置完成后，将会完成初始化。

单击确认正式进入开票页面。

注意事项：一定要确保过程中金税盘的正确连接
3发票税率开错怎么办
状况一：发票在本月且符合作废条件可即时作废
一般纳税人在开具增值税专用发票当月，发现发票开错，收到退回的发票联、抵扣联，可直接作废处理;开具时发现有误的，可即时作废。

作废的发票可以在税控系统中标记为"作废'，在纸质发票也要标明"作废'。

作废发票必须收回原发票全部联次。

增值税专用发票要作废必须同时满足以下三个条件：
1.收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;
2.销售方未抄税并且未记账;
3.购买方未认证或者认证结果为"纳税人识别号认证不符'、"专用发票代码、号码认证不符'。

状况二：发票已跨月或者不符合作废条件应冲红
不符合作废条件的错开发票，纳税人报告税务机关，按错开的发票税率(或征收率)和税额进行申报;次月开具红字发票，再开具蓝字发票;如形成多缴税款，纳税人可以申请退税，也可以留待后
期抵顶应纳税额。

例如因疏忽将15%税率开错为5%税率，发票开具错误，当月可直接作废。

假设已跨月，则本月按3%的税率正常申报。

本月开具红字发票冲减，再开具正确的发票。

本月假设无开具正数的3%税率的发票冲减负数销售额，则应到柜台办理异常申报。

发票开具错误没有按照规定处理，税局可能会对企业进行处理。

如果当月没有及时报废的发票，应当当月正常申报，下月开具红字发票后再冲减销售额，避免导致漏报，涉嫌偷税，以免涉税被处罚。

发票开具错误应当及时采用措施，避免导致不必要的损失。

4开错发票如何处理
发票分为两种，一种是增值税一般发票，一种是增值税专用发票。

营改增后没有营业税发票了，卷筒票也属于一般发票。

一般发票有两联，一联是发票联，一联是记账联;专票一般是三联(税务局机器代开的是四联，最后一联是多余的)，一联是发票联，一联是抵扣联，一联是记账联。

发票开错一般可以分为两种状况：
1.销货开票方的原因，例如金额、数量、税率填写错误;
2.购货收票方的原因，例如：对货物不满意退货或者对发票要求有变化，必须要换票。

当月发现错误的，无论是普票还是专票，处理方法都是一样的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了，然后依据必须要可以重新开具。

作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。

如果是必须要跨月作废发票，那么两种发票的做法是不同的，普票相对简单一些，只必须要在税控系统中输入发票代码，然后开具红字发票(这个是必须要一张纸质发票打印出来的)，最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以了，必须要注意的是，如果开票当月有利润，且已经预交了所得税是无法退税的。

如果是专票跨月红冲就相对麻烦很多，打开税控盘后点击开具红字发票，就会出现下列图所示的对话框，很多种状况，大家要依据自己的实际状况进行选择。

必须要注意的是，如果对方已经认证并抵扣的税款，一定要让购货方做进项税转出，否则后期出现任何问题都会追查到开票方这里。

注意事项：无论是作废还是跨月红冲发票，联次都要齐全。