2024年办公用品领用管理制度样本（二篇）

2024年办公用品领用管理制度样本
办公用品管理规定办公用品使用制度办公用品领用表格办公用品领用准则办公用品采购程序办公用品批发业务办公用品价格表办公用品管理规定一、办公用品管理总则
1. 为确保办公用品的有效利用和妥善保管，特制定本准则。

2. 本规定涵盖的办公用品包括：
公司为员工个人配置的通讯设备（如手机、BP机）、办公桌椅、电话机；
员工日常工作所需的办公文具；
公司为部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪；
公司为满足部门需求购置的书籍、杂志和报纸。

二、个人办公用品的管理
1. 公司行政部需在新员工入职前为其配备办公桌椅及一套办公用品。

2. 员工需至行政部填写“办公用品领用登记表”以领用办公用品。

3. 公司员工应自觉爱护公司财产，节约使用办公用品。

三、部门办公用品的管理
1. 除办公文具外，所有办公用品以部门为最小申请单位。

2. 部门购买办公用品流程：
部门经理填写《办公用品申请表》；
提交给公司行政部（分公司提交给分公司行政，由其统一传至公司行政部）；
公司行政部审核库存或根据业务需求统一审批，报董事长审批；
董事长签署批准；
公司行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理（分公司反馈给分公司行政）。

3. 部门领用办公用品后，由部门经理分发给指定使用人，如使用人变更，部门经理需在行政部更新记录。

四、公共办公用品的管理
1. 公司公共办公用品由行政部统一管理与维护。

2. 公司员工应妥善使用公共办公用品，打印、复印时避免浪费。

公司内部的文件资料，鼓励使用二手纸张。

3. 使用公共办公用品时，如发现设备故障，员工应及时向行政部或公司网络管理员报修。

办公用品采购程序
1. 适用范围
全公司日常办公所需的、在《办公用品目录》规定范围内的各种文具、物品等低值易耗材料及器具，均纳入定点采购范围。

2. 职责分配
采购部负责招标、评标，确定办公用品定点供应商；
督促供应商履行合同，提供《办公用品目录》；
处理各部门《办公用品领用单》备案，定期与供应商结算；
负责批量办公用品采购。

财务部负责统一支付办公用品费用，分户扣减各部门办公经费。

各部门填写并由部门领导审批《办公用品领用单》，向指定供应商提取并验收办公用品。

供应商应按合同供应办公用品，按《办公用品领用单》提供服务。

纪检部参与、监督供应商的招标、评标工作，监督办公用品供应。

3. 运作规程
每月所需的通用物资（如打印纸、复印纸、墨盒等），各部门于前一月的第四周前报采购部汇总，由采购部按规程采购并分发。

采购部组建招标评标小组，负责每年的招标工作，评选2-3家中标供应商。

各部门需用办公用品时，填写《办公用品领用单》，经部门领导审批后，由经办人向供应商提取。

供应商按领用单提供办公用品，并办理结算手续。

纪检部全程监督办公用品采购过程，处理违规行为。

供应商合同期满或违约时，根据评审结果决定是否续约或重新招标。

采购部负责解释本程序。

以上内容为办公用品管理规定及采购程序的详细说明。

2024年办公用品领用管理制度样本（二）办公用品管理规定办公用品使用制度办公用品领用表格办公用品领用准则办公用品采购程序办公用品批发业务办公用品价格表办公用品管理规定一、办公用品管理总则
1. 为确保办公用品的有效利用和妥善保管，特制定本准则。

2. 本规定涵盖的办公用品包括：
公司为员工个人配置的通讯设备（如手机、BP机）、办公桌椅、电话机；
员工日常工作所需的办公文具；
公司为部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪；
公司为满足部门需求购置的书籍、杂志和报纸。

二、个人办公用品的管理
1. 公司行政部需在新员工入职前为其配备办公桌椅及一套办公用品。

2. 员工需至行政部填写“办公用品领用登记表”以领用办公用品。

3. 公司员工应自觉爱护公司财产，节约使用办公用品。

三、部门办公用品的管理
1. 除办公文具外，所有办公用品以部门为最小申请单位。

2. 部门购买办公用品流程：
部门经理填写《办公用品申请表》；
提交给公司行政部（分公司提交给分公司行政，由其统一传至公司行政部）；
公司行政部审核库存或根据业务需求统一审批，报董事长审批；
董事长签署批准；
公司行政部将审批结果及购买方式或地点反馈给各部门经理（分公司反馈给分公司行政）。

3. 部门领用办公用品后，由部门经理分发给指定使用人，如使用人变更，部门经理需在行政部更新记录。

四、公共办公用品的管理
1. 公司公共办公用品由行政部统一管理与维护。

2. 公司员工应妥善使用公共办公用品，打印、复印时避免浪费。

公司内部的文件资料，鼓励使用二手纸张。

3. 使用公共办公用品时，如发现设备故障，员工应及时向行政部或公司网络管理员报修。

办公用品采购程序
1. 适用范围
全公司日常办公所需的、在《办公用品目录》规定范围内的各种文具、物品等低值易耗材料及器具，均纳入定点采购范围。

2. 职责分配
采购部负责招标、评标，确定办公用品定点供应商；
督促供应商履行合同，提供《办公用品目录》；
受理各部门《办公用品领用单》备案，统一结算办公用品费用；
负责批量办公用品采购。

财务部负责统一支付办公用品费用，分户扣减各部门办公经费。

各部门填写并由部门领导审批《办公用品领用单》，向指定供应商提取并验收办公用品。

供应商应按合同要求供应办公用品，按《办公用品领用单》提供办公用品。

纪检部参与、监督供应商的招标、评标工作，监督办公用品供应工作。

3. 运作规程
每月所需的打印纸、复印纸、墨盒等通用物资，由各部门在前一月的第四周前报采购部汇总，由采购部按规程采购并分发。

采购部组建由相关单位领导及采购部、财务部、纪检部等部门代表组成的招标评标小组，负责每年的招标工作，评选出2-3家中标供应商。

各部门需用办公用品时，填写《办公用品领用单》，经部门领导审批后，由经办人凭单向定点供应商提取。

供应商按《办公用品领用单》提供办公用品，填写价格、结算价等信息，经部门经办人签字确认后，一份留存供应商，一份交部门验收人签字后存采购部，作为结算和出入库的凭证。

财务部根据入库单和供应商提供的信息付款，凭出库单扣减各部门办公经费。

一年后，招标评标小组根据各方反馈对供应商进行评审，决定是否续约。

如供应商无法履行合同或严重违约，按约定终止合同，重新招标确定新供应商。

供应商合同期满且无违约情况，可续约。

供应商不愿续约时，重新招标确定新供应商。

纪检部全程监督办公用品定点采购，查处违规行为。

4. 本程序由公司采购部负责解释。