质检部各岗位职责
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或送修，并做好点检记录
3.6做好成品机质量检验状态的标识与管理，对不合格品督促返工处理，并进行有效控制
3.7协助上级进行质量缺陷或质量事故调查、分析，具体提出纠正预防措施及处理意见
3.8对出货包装工作的监督，员工按照《装箱点检表》清点完交进行存档
3.9检验不合格的成品，通知仓管员将此批成品转入不合格品区，做好标识牌，转入《不合格品的控制程序》
3.10判定不合格时，需将成品连同《检验报表》一并退回生产部，由生产部安排返工
3.11成品急需入库时，由检验人员对成品进行选别，合格产品提前入库，不合格产品进行返工，并填写相应的
《产品异常处理表》
3.12对于客户因各种原因退回的成品，由仓管员归入成品待检区，通知质检员进行检验
3.13检验不合格的成品，做好标识跟记录，由质检部、技术部和生产部进行分析，并制定相应的整改措施
厂商送货单
入库单
来料检验报告
供应商品质改善通知单
物料标示卡
收料单
仓库核对送货单中的厂 商、规格、品名、料号及数量是否与订单中的数量一致，清点齐全后填写（收料单）
准备好对该原料的检验图纸，随机对原料抽查或全检
根据抽样标准抽查， 核对厂商提供的材质、规格、性能是否符合标准 ,如有质量异常报上级主管处理，有必要时需征求副总处理意见
工程、车间等部门沟通确认
3.5首件确认，一般随同首台产品一起进行检查，重点核对产线所使用的所有物料是否与相符。检查产线
所排的拉线是否与产品流程图相符，有无漏掉的工序，工位安排与动作安排是否合理等，对异常的需要及时
提出
3.6检查物料、半品、成品标识与放置是否符合5S要求，检查各环节对产品防护的方式，是否存在质量隐患
异常情况由采购人员与供应商沟通，相关处理意见反馈给品质部，好确认对不合格品的处理方式
对最终判定在物料中做 好相应的标识及记录
仓库对来料进入库作业
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岗位职责
文件编号
版本
A1
生效日期
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5.相关表单
5.1《进料检验报告》
5.2《进料检验日报表》
5.3《供应商改善通知书》
5.5《物料标示卡》
与跟进处理，避免批量性质量问题出现
3.2对相关程序文件和管理制度执行状况进行监督，对违反程序或管理制度的提出反馈，对于改善的进行效果跟
进验证
3.3收集并记录产品不良信息，发现过程中产品质量隐患，推动产品持续改善工作，完成相应记录报表
3.4对生产订单进行确认，要求必须熟悉订单要求，确认订单是否正确。对于有异常的需要及时提出与
对作业员调试确认的产品进行复核，同时需要对产品上一道工序进 行复查，如上一道工序有异常立即加停并反馈给上级主管处理，同时做好 相应的标识与首检记录，判定合格后要求作业人员把首件放在指定的位置，并在加工完成后与批量送待检区
首件复核合格后，在要求的控制范围内可批量生产，生产过程中做好自检，根据质量的稳定性调整自检频率
工后得到不良数，不良率，不良现象，不良原因等一系列的资料，并需要在返工检验完成后通知生产部
3.10发现的批量性问题时，应通知技术部及部门主管，按《不合格控制程序》处理
3.11在巡检过程中，对于轻微的异常，可直接与负责人沟通马上改善，若发现有批量性问题，需要及时
的反馈到相关的责任部门
3.12生产所反馈的异常问题需要作出处理并跟进，在自己处理不了的情况下，需要反馈给部门主管
岗位职责
（制程检验）
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岗位职责
文件编号
版本
A1
生效日期
页次
1/3
1.范围
针对本公司制程现场中所有人、机器、物料、方法、环境的质量控制
2.权限
2.1对上工序有产品质量的建议权利及要求改善的权利
2.2有权放行合格物料
2.3有权对生产不良提出整改
3.职责
3.1对公司产品投产前到成品入库之间的各工序进行质量控制，重点是对机加工产品的监控，对异常点及时提出
3.13每天需要对前一天报表进行统计并录入电子档
3.14按时完成上级交办的其它事项
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岗位职责
文件编号
版本
A1
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4.流程图
制程作业流程图
责任部门
相关表单
作业说明
生产
质检
质检
生产、质检
质检
生产
生产、质检
生产图纸
首检记录表
纠正措施报告
巡检日报表
生产日报表
按生产计划装备好需要作业产品的技术文件与工具等，对设备进行调试，并自行对调试产品的检测、确认
5.2《巡检日报表》
5.3《纠正预防措施报告》
岗位职责
（成品检验）
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岗位职责
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版本
A1
生效日期
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1/4
1.范围
针对本公司成品机入库的检验规范要求，对成品机出厂进行全面检验工作，规范成品出货检验流程，防
止不合格出货，及时发现、纠正产品质量隐患，保证产品质量
2.权限
2.1有权对出现不良品过多的产品退回装配工的权利
3.3在检验过程中若出现批量质量事故或质量异常情况，要及时反馈给生产车间，以便及时发现问题，及时处理；
同时对不良原因进行分析总结，提出自己的见解，共同参与品质管理
3.4监控项目现场质检工作的具体实施情况，包括人员组织、技术实施、质量、进度、安全、成品保护等
3.5维护和妥善保管在用监视和测量设备，使用前必须进行点检，以确保检测设备的准确度，发现偏差及时调整
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（质检部）
核准：
审查：
拟制：
岗位职责
（进料检验）
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版本
A1
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1.范围
针对本公司进料的产品质量、数量、型号检验工作，确保仓库物料的合格
2.权限
2.1有权对检验流程及检验制度提出合理化的建议
2.2有权对检验不合格来料拒收
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5.相关表单
5.1《球泡灯检验记录》
5.1《灌胶机检验记录》
5.1《配胶机检验记录》
5.2《配件清单表》
5.3《供应商改善通知书》
5.5《装箱点检表》
按规定用盖红色的《物料标示卡》，隔离存放并记录，同时有责任分析产生不合格的原因，提出改进建议
3.6一旦来料出现质量问题，应及时填写《供应商改善通知书》向上级反馈质量信息
3.7对个人的错检、漏检和误判造成的损失负直接责任；对因擅自不履行岗位职责，本岗范围内出现批量不合格
或造成其他损失负直接责任对不按规定填写检验记录或记录不真实造成的损失负直接责
2.3有权要求仓库部配合相应的工作
2.4有权不执行检验工艺文件的更改和未签字的图纸标准
3.职责
3.1负责确认产品来料规格、数量及包装等，按照采购检验标准、要求、检验方法、检验规范对来料进行检测和
采购检查程序对原材料、外购件、外协件，包装物等进行检验。将检验结果如实填写在《进料检验报告》、
《进料检验日报表》做好进料入库检验的质量检验记录，确保数据的准确性与真实性
3.8保持各个部门的良性沟通
3.9对质检部所有量具器具的保管及维护工作，每月末做好量具的点检
3.10负责检验区域的7S管理
3.11完成上级安排的其他工作
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版本
A1
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4.流程图
进料检验作业流程图
责任部门
相关表单
作业说明
仓库
仓库、质检
质检
Байду номын сангаас质检
质检
仓库
2.2有权对返工/返修不及时或出现多次返工/返修都完成不好的装配工进行扣分的权利
2.3.有权拒绝检验无标识或工序检验判定为不合格的产品
2.4根据需求，有权安排检验员配合工作
3.职责
3.1必须经过公司岗位培训合格后，取得本公司的上岗证方能上岗；熟知所检验产品的标准、图纸、工艺、检验
文件
3.2严格按照成品检验要求进行检验作业；对规定的检验项目要逐一进行100%检验
生产
质检
质检
仓库
成品检验记录
成品检验记录
老化性能记录表
入库单
生产装配好整机，包括电器、机械安装
对作业员调试确认的产品进行复核，同时需要对产品上一道工序进 行复查，如上一道工序有异常立即加停并反馈给上级主管处理，同时做好相应的标识，如发现超出控制范围需要求停止作业，重新调试
仓库只接收经品质部检查确认合格的成品入库；并确认每个包装标签均有标识生产结束后，转交待检
3.7检查车间各种质量记录自检表格是否按时、准确的填写，填写内容是否符合要求
3.8对作业员不良判定的准确性进行确认,如果发现料废中有良品,要及时送回给生产工位与该员工确认其不良
内容,并再次讲解该项目的判定基准,提高员工的判断水平
3.9对一些需要返工的产品，需要注意产线到底有没有按照返工要求进行返工，应及时跟进返工情况，返
3.14对客户退回的机器必须进行全检
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岗位职责
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版本
A1
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2/4
3.15负责按成品出厂检验规范要求对检验产品进行判定工作
3.16负责按成品出厂检验规范要求对检验产品进行记录工作
3.17负责按成品出厂检验规范要求对检验产品进行处置工作
3.18负责按成品出厂检验规范要求对不合格机进行反馈工作
3.19负责顾客退货、换货的调查、检验，并提出处理
3.20负责对出厂及产成品批次合格率的统计工作
3.21协助质量主管完成其他质量管理体系及标准化方面的工作
3.22完成上级安排的其他工作
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4.流程图
成品检验作业流程图
责任部门
相关表单
作业说明
根据技术图纸、检验规范对在制品进行不定时巡检，如发现超出控制范围需要求停止作业，重新调试，并做好相应的记录
生产需要重新调试，如不能解决的难题报上级 等协同解决，调试后报复核检验合格后方可批量生产
批量生产结束后，转交待检
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6.相关表单
5.1《首检记录表》
3.2负责按检验规程及其他技术资料要求检验和试验，并提出检验和试验结论。对不符合要求的部件不得入库。
定期对库存产品进行复检
3.3不允许接收第二方好处或其他因素而放行有问题产品流入车间
3.4负责按规定及时填写检验记录，并在检验记录和有关单据上签署
3.5认真实施检验和试验状态标识的规定；产品检验完之后一定要贴《物料标示卡》，对检验中发现的不合格品
3.6做好成品机质量检验状态的标识与管理，对不合格品督促返工处理，并进行有效控制
3.7协助上级进行质量缺陷或质量事故调查、分析，具体提出纠正预防措施及处理意见
3.8对出货包装工作的监督，员工按照《装箱点检表》清点完交进行存档
3.9检验不合格的成品，通知仓管员将此批成品转入不合格品区，做好标识牌，转入《不合格品的控制程序》
3.10判定不合格时，需将成品连同《检验报表》一并退回生产部，由生产部安排返工
3.11成品急需入库时，由检验人员对成品进行选别，合格产品提前入库，不合格产品进行返工，并填写相应的
《产品异常处理表》
3.12对于客户因各种原因退回的成品，由仓管员归入成品待检区，通知质检员进行检验
3.13检验不合格的成品，做好标识跟记录，由质检部、技术部和生产部进行分析，并制定相应的整改措施
厂商送货单
入库单
来料检验报告
供应商品质改善通知单
物料标示卡
收料单
仓库核对送货单中的厂 商、规格、品名、料号及数量是否与订单中的数量一致，清点齐全后填写（收料单）
准备好对该原料的检验图纸，随机对原料抽查或全检
根据抽样标准抽查， 核对厂商提供的材质、规格、性能是否符合标准 ,如有质量异常报上级主管处理，有必要时需征求副总处理意见
工程、车间等部门沟通确认
3.5首件确认，一般随同首台产品一起进行检查，重点核对产线所使用的所有物料是否与相符。检查产线
所排的拉线是否与产品流程图相符，有无漏掉的工序，工位安排与动作安排是否合理等，对异常的需要及时
提出
3.6检查物料、半品、成品标识与放置是否符合5S要求，检查各环节对产品防护的方式，是否存在质量隐患
异常情况由采购人员与供应商沟通，相关处理意见反馈给品质部，好确认对不合格品的处理方式
对最终判定在物料中做 好相应的标识及记录
仓库对来料进入库作业
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5.相关表单
5.1《进料检验报告》
5.2《进料检验日报表》
5.3《供应商改善通知书》
5.5《物料标示卡》
与跟进处理，避免批量性质量问题出现
3.2对相关程序文件和管理制度执行状况进行监督，对违反程序或管理制度的提出反馈，对于改善的进行效果跟
进验证
3.3收集并记录产品不良信息，发现过程中产品质量隐患，推动产品持续改善工作，完成相应记录报表
3.4对生产订单进行确认，要求必须熟悉订单要求，确认订单是否正确。对于有异常的需要及时提出与
对作业员调试确认的产品进行复核，同时需要对产品上一道工序进 行复查，如上一道工序有异常立即加停并反馈给上级主管处理，同时做好 相应的标识与首检记录，判定合格后要求作业人员把首件放在指定的位置，并在加工完成后与批量送待检区
首件复核合格后，在要求的控制范围内可批量生产，生产过程中做好自检，根据质量的稳定性调整自检频率
工后得到不良数，不良率，不良现象，不良原因等一系列的资料，并需要在返工检验完成后通知生产部
3.10发现的批量性问题时，应通知技术部及部门主管，按《不合格控制程序》处理
3.11在巡检过程中，对于轻微的异常，可直接与负责人沟通马上改善，若发现有批量性问题，需要及时
的反馈到相关的责任部门
3.12生产所反馈的异常问题需要作出处理并跟进，在自己处理不了的情况下，需要反馈给部门主管
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（制程检验）
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1.范围
针对本公司制程现场中所有人、机器、物料、方法、环境的质量控制
2.权限
2.1对上工序有产品质量的建议权利及要求改善的权利
2.2有权放行合格物料
2.3有权对生产不良提出整改
3.职责
3.1对公司产品投产前到成品入库之间的各工序进行质量控制，重点是对机加工产品的监控，对异常点及时提出
3.13每天需要对前一天报表进行统计并录入电子档
3.14按时完成上级交办的其它事项
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4.流程图
制程作业流程图
责任部门
相关表单
作业说明
生产
质检
质检
生产、质检
质检
生产
生产、质检
生产图纸
首检记录表
纠正措施报告
巡检日报表
生产日报表
按生产计划装备好需要作业产品的技术文件与工具等，对设备进行调试，并自行对调试产品的检测、确认
5.2《巡检日报表》
5.3《纠正预防措施报告》
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（成品检验）
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1.范围
针对本公司成品机入库的检验规范要求，对成品机出厂进行全面检验工作，规范成品出货检验流程，防
止不合格出货，及时发现、纠正产品质量隐患，保证产品质量
2.权限
2.1有权对出现不良品过多的产品退回装配工的权利
3.3在检验过程中若出现批量质量事故或质量异常情况，要及时反馈给生产车间，以便及时发现问题，及时处理；
同时对不良原因进行分析总结，提出自己的见解，共同参与品质管理
3.4监控项目现场质检工作的具体实施情况，包括人员组织、技术实施、质量、进度、安全、成品保护等
3.5维护和妥善保管在用监视和测量设备，使用前必须进行点检，以确保检测设备的准确度，发现偏差及时调整
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（质检部）
核准：
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岗位职责
（进料检验）
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1.范围
针对本公司进料的产品质量、数量、型号检验工作，确保仓库物料的合格
2.权限
2.1有权对检验流程及检验制度提出合理化的建议
2.2有权对检验不合格来料拒收
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5.相关表单
5.1《球泡灯检验记录》
5.1《灌胶机检验记录》
5.1《配胶机检验记录》
5.2《配件清单表》
5.3《供应商改善通知书》
5.5《装箱点检表》
按规定用盖红色的《物料标示卡》，隔离存放并记录，同时有责任分析产生不合格的原因，提出改进建议
3.6一旦来料出现质量问题，应及时填写《供应商改善通知书》向上级反馈质量信息
3.7对个人的错检、漏检和误判造成的损失负直接责任；对因擅自不履行岗位职责，本岗范围内出现批量不合格
或造成其他损失负直接责任对不按规定填写检验记录或记录不真实造成的损失负直接责
2.3有权要求仓库部配合相应的工作
2.4有权不执行检验工艺文件的更改和未签字的图纸标准
3.职责
3.1负责确认产品来料规格、数量及包装等，按照采购检验标准、要求、检验方法、检验规范对来料进行检测和
采购检查程序对原材料、外购件、外协件，包装物等进行检验。将检验结果如实填写在《进料检验报告》、
《进料检验日报表》做好进料入库检验的质量检验记录，确保数据的准确性与真实性
3.8保持各个部门的良性沟通
3.9对质检部所有量具器具的保管及维护工作，每月末做好量具的点检
3.10负责检验区域的7S管理
3.11完成上级安排的其他工作
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4.流程图
进料检验作业流程图
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相关表单
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仓库
仓库、质检
质检
Байду номын сангаас质检
质检
仓库
2.2有权对返工/返修不及时或出现多次返工/返修都完成不好的装配工进行扣分的权利
2.3.有权拒绝检验无标识或工序检验判定为不合格的产品
2.4根据需求，有权安排检验员配合工作
3.职责
3.1必须经过公司岗位培训合格后，取得本公司的上岗证方能上岗；熟知所检验产品的标准、图纸、工艺、检验
文件
3.2严格按照成品检验要求进行检验作业；对规定的检验项目要逐一进行100%检验
生产
质检
质检
仓库
成品检验记录
成品检验记录
老化性能记录表
入库单
生产装配好整机，包括电器、机械安装
对作业员调试确认的产品进行复核，同时需要对产品上一道工序进 行复查，如上一道工序有异常立即加停并反馈给上级主管处理，同时做好相应的标识，如发现超出控制范围需要求停止作业，重新调试
仓库只接收经品质部检查确认合格的成品入库；并确认每个包装标签均有标识生产结束后，转交待检
3.7检查车间各种质量记录自检表格是否按时、准确的填写，填写内容是否符合要求
3.8对作业员不良判定的准确性进行确认,如果发现料废中有良品,要及时送回给生产工位与该员工确认其不良
内容,并再次讲解该项目的判定基准,提高员工的判断水平
3.9对一些需要返工的产品，需要注意产线到底有没有按照返工要求进行返工，应及时跟进返工情况，返
3.14对客户退回的机器必须进行全检
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3.15负责按成品出厂检验规范要求对检验产品进行判定工作
3.16负责按成品出厂检验规范要求对检验产品进行记录工作
3.17负责按成品出厂检验规范要求对检验产品进行处置工作
3.18负责按成品出厂检验规范要求对不合格机进行反馈工作
3.19负责顾客退货、换货的调查、检验，并提出处理
3.20负责对出厂及产成品批次合格率的统计工作
3.21协助质量主管完成其他质量管理体系及标准化方面的工作
3.22完成上级安排的其他工作
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4.流程图
成品检验作业流程图
责任部门
相关表单
作业说明
根据技术图纸、检验规范对在制品进行不定时巡检，如发现超出控制范围需要求停止作业，重新调试，并做好相应的记录
生产需要重新调试，如不能解决的难题报上级 等协同解决，调试后报复核检验合格后方可批量生产
批量生产结束后，转交待检
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5.1《首检记录表》
3.2负责按检验规程及其他技术资料要求检验和试验，并提出检验和试验结论。对不符合要求的部件不得入库。
定期对库存产品进行复检
3.3不允许接收第二方好处或其他因素而放行有问题产品流入车间
3.4负责按规定及时填写检验记录，并在检验记录和有关单据上签署
3.5认真实施检验和试验状态标识的规定；产品检验完之后一定要贴《物料标示卡》，对检验中发现的不合格品