物资供应管理制度范本

物资供应管理制度范本
一、目的
本制度的目的是规范公司的物资供应管理流程，确保物资的及时供应和合理调配，提高公司的运营效率和成本控制能力。

二、适用范围
本制度适用于公司内所有涉及物资供应的部门和岗位。

三、责任和权限
1. 采购部门负责制定公司的物资采购计划，并负责采购合同的签订和物资的调配工作；
2. 仓储部门负责接收和管理供应商提供的物资，并按照采购部门的要求进行分类、标识和储存；
3. 各部门负责按照实际需求提出物资需求申请，并配合采购部门进行供应商的评审和选择；
4. 供应商负责按照合同要求提供物资，并配合仓储部门进行物资的交付和验收；
5. 领导层负责监督和审核物资供应管理流程，确保其顺利进行。

四、物资需求申请
1. 各部门负责采购所需物资前，需填写物资需求申请表，包括物资名称、规格、数量、用途等相关信息，并注明所属项目或工作内容；
2. 物资需求申请表需经部门负责人审核并签字，再上报给采购部门进行审批。

五、供应商评审与选择
1. 采购部门需根据物资需求申请，制定供应商评审方案，并邀请相关部门负责人参与评审；
2. 供应商评审需根据相关法规和公司内部规定，对供应商的信誉度、产品质量、价格等进行综合评估；
3. 评审结果需形成评审报告，报请公司领导层审核后确定中标供应商。

六、合同签订与物资交付
1. 采购部门在确定中标供应商后，需与供应商签订物资采购合同，明确物资的品种、规格、数量、价格、交付时间等关键信息；
2. 采购合同需经相关部门负责人和法务部门审批，并盖章生效；
3. 供应商在合同约定的交付时间内，将物资交付到公司指定的接收地点；
4. 仓储部门负责对收到的物资进行验收，并与采购部门对比合同内容和实际交付情况，确保物资的准确性和完整性。

七、物资储存和分类管理
1. 仓储部门需对收到的物资进行分类管理，根据物资的性质、规格、质量等进行合理的归类和储存；
2. 物资需进行标识和编号，便于日常管理和使用；
3. 仓储部门负责定期清点库存物资，并报告给采购部门，确保库存的准确性和及时补充。

八、物资调配和使用管理
1. 各部门需根据实际需求，向仓储部门提出物资调配申请；
2. 仓储部门根据调配申请，将物资调拨给相应部门，并做好调拨记录；
3. 各部门负责妥善使用和保管所调拨的物资，不得私自挪用或浪费。

九、备件和易耗品管理
1. 采购部门负责备件和易耗品的供应和管理；
2. 仓储部门负责备件和易耗品的入库、登记和分类储存；
3. 各部门负责提出备件和易耗品需求申请，并配合采购部门进行购买和调配。

十、打印资料管理
1. 打印资料的采购和使用需按照公司的文件管理规定进行；
2. 采购部门负责打印资料的订购和购买；
3. 各部门负责合理使用打印资料，不得滥用或浪费；
4. 仓储部门负责对打印资料进行分类、储存和清点。

十一、变更管理
1. 任何物资供应管理相关的变更需经采购部门负责人批准；
2. 变更需对变更内容进行书面记录，并通知相关部门进行执行。

十二、违规处理
对于违反物资供应管理制度的行为，将视情况采取相应的纪律处分，并报告给公司领导层。

十三、附则
本制度自颁布之日起生效，有关部门和人员应严格按照制度执行。

如有必要，本制度可进行修订和更新，修订和更新需经公司领导层批准。