采购比价工作流程及工作标准

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采购流程中比价议价方法

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采购比价工作流程及工作标准

4.7 采购比价工作流程及工作标准
一采购比价工作流程图
编号：
部门名称
审计部
流程名称
采购物资比价管理流程
层次
2
任务概要
采购比价管理流程
单位
总经理
财务总监
审计部
采购任务部门
节点
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
公司名称
密级
共页第页
编制单位
签发人
签发日期
二采购比价管理工作标准
任务
名称
节点
任务程序、重点及标准
依计划情况定
重点
☆按采购物资分类原则进行分类
标准
☆采购物资分类文件
重要
采购
物资
报价
D4
程序
一、采购比价
管理制度
☆按物资采购计划和分类标准,通过市场调研和询价,将A类物资初步采购价格报审计部审定
1个工作日内
☆审计部按制度进行比价,主要方包括：运用互联网络询价、供应商调查、市场行情调查,必要时与采购部门联合进行大宗物资采购活动谈判
☆总经理及时审批审计计划,并下发实施
3个工作日内
重点
☆比价计划标准的编制过程
☆掌握分类原则
☆供应商包括外协加工厂商
标准
☆确定的比价计划和标准
物资
分类
D3
程序
一、审批后的采购比价
管理计划
☆审计部部长根据总经理批示后的采购比价管理计划,组织具有采购任务的部门实施
依计划情况定
☆各部门将物资采购计划中的各项内容,按标准进行分类
时限

B-询价比价采购

询价比价实施细则1.0.0询价比价工作流程1.1.0主要程序组建工作小组及评审小组、编制及审批采购规划、采购方案、采购文件、发布招标公告或邀请书、发放采购文件、组织采购答疑、供方提交响应文件、组织谈判工作、组织评审工作、提交评标报告、确定签约供方、订立合同、文档管理等程序，与公开招标及邀请招标对应阶段工作要求一致，采购工作小组可根据实际情况将部分程序合并。

1.2.0采购方案采购方案应包括该项目经审核批准的采购预算及计划、市场调研、采购方式、评审方法、采购详细工作计划、对参与供方资格审查标准等内容。

1.3.0资格审查1.3.1可采用公开/邀请两种方式。

采用公开方式信息的发布同公开招标。

采用邀请方式的优先从供方《合格分册》中选择潜在投标人，资源不足时可从供方《试用分册》中补充。

1.3.2单一来源采购可采用资格后审方式。

1.3.3入围投标人数量不少于3家。

1.3.4竞争性谈判或询价项目入围单位数量如确实因市场供方不足导致少于3家的，经相应层级采购委员会审批通过后，方可开展后续工作。

1.4.0响应文件采用询价采购的供方一次报出不得更改的价格。

响应文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误的可进行澄清。

1.5.0组织开标1.5.1采用单一来源采购形式的项目可不组织开标，采用竞争性谈判/询价的项目必须组织开标。

1.5.2应根据不同的评标方式，执行相应的开标流程。

1.6.0组织谈判工作1.6.1仅适用于竞争性谈判及单一来源采购方式。

1.6.2评审小组组织符合相应资格条件的供方参加谈判，采购领导小组领导谈判工作。

采购领导小组领导谈判工作包括决定谈判方案并组织谈判、决定领导小组或其中成员是否参与谈判、决定谈判过程中的重要事项等。

1.6.3在具体谈判活动中应遵循如下规则：a.供方应在统一规定时间内递交相关响应文件。

b.在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供方的技术资料、价格或其他信息。

c.评审小组需对采购文件作实质性变动的，应以书面形式告知所有参加谈判的供方。

采购询价管理规定

xx公司采购询价管理规定为进一步理顺集团公司采购价格管理流程，减少集团公司旳采购成本，提高集团公司各工厂旳竞争力，特对采购询价管理作出如下规定：一、比价运作程序1、采购前由采购人员询价，询价时要以同等技术原则填写比价单，要具体注明三家以上供方比价状况，涉及供货时间、物资名称、规格、品牌、原则及供方名称、采购数量、单价、付款方式、运费金额及承当方式等。

2、金属类物资原则上必须按重量单位采购，要明确规格、材质，如旳确以米、个、支、根等计量单位外购金属物资，比价单上要标注实际重量，以便与入库过磅重量相比较。

采购带有包装物旳物资如包装物需返还供货方旳，须在比价单中明确注明包装物由供方回收并告知车间。

3、采购员但凡提报在比价单上旳客户必须是有效旳客户，严禁虚报。

采购员在采购过程中可以通过其她渠道参照所购物资旳价格，但是对于没有把握旳客户，严禁填写在比价单上。

4、但凡采购业务范畴内旳物资，原则上不得少于三家比价，一次性单笔采购金额元以上含元规定各采购员每月比价三家以上旳户数应达到60%以上，二家以上应达到90%以上，一家旳户数应低于10%。

5、供货方只有一家旳比价单须在采购阐明中具体阐明理由，为什么只使用一家。

对所采购旳物资应货比三家，进行综合评价，杜绝采购中旳“权利”行为和“个人”行为。

6、因技术或其他部门指定只有一家旳（属按合同定点采购旳，要提供合同复印件，无合同复印件旳必须事先由集团总经理批准）。

请在“采购阐明”一栏中具体阐明状况，凡外购物资外加包装费旳，必须在比价单上标出费用金额。

7、技术部门或其他部门指定采购旳，只能指定品牌不得指定厂家；可指定多种品牌，多种厂家。

不至于给采购部门旳工作设立太多旳权限。

8、审计部在同等质量同等技术规定下，如发现其他厂家供货价格低于比价单上最低价格旳，可以另选厂家。

并与所更换旳客户及时签订合伙承诺书。

因审计部换户导致浮现质量问题，由价格专人承当一定旳责任。

9、但凡实行比价旳物资在市场价格不变旳状况下，其比价周期为三个月（钢材及化工类等价格波动较大旳物资必须随时采购随时比价）超过比价周期旳（单独订货期限超过三个月旳物资以订合同为准）重新采购时，需将比价单传审计部备案。

比价(议价)操作细则

攀钢集团钢城企业总公司文件攀钢集团钢企市场〔2007〕206号关于下发《钢城企业总公司比价（议价）操作细则》的通知各分、子公司（单位），总公司机关各部处室：为进一步规范总公司比价（议价）采购行为，规避法律风险，总公司根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。

攀钢集团钢城企业总公司二〇〇七年十二月十七日—1—钢城企业总公司比价(议价)操作细则第一条为进一步规范总公司物资及设备采购、工程承揽、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据总公司《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。

第二条总公司招投标管理办公室确定比价（议价）项目后,书面通知市场部，市场部在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。

第三条谈判小组人员组成：由市场部、财务部、使用单位代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。

监察处参与比价（议价）的全过程监督。

第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容：1.使用单位必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报市场部，市场部接到使用单位的方案后，才能启动比价（议价）程序。

2.对各单位的拟比价（议价）的物资类，市场部根据项目及—2—相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。

3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类，市场部商请生产部根据项目及相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。

4.对各单位的拟比价（议价）的工程、服务类，市场部商请生产部或人力资源部和相关单位了解和掌握预算控制价格或服务价格、潜在的承揽单位、相关单位最新实施价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。

采购比价工作流程及工作标准

（一）采购比价工作流程图编号：部门名称审计部层次2单位总经理节点A流程名称任务概要财务总监 B12审批审定3456审批审定78910公司名称编制单位密级签发人（二）采购比价管理工作标准采购物资比价管理流程采购比价管理流程审计部采购任务部门CD开始采购比价管理计划计划实施比价物资分类 A 类物资报价确定采购价格批准文件采购活动评审总结报告结束采购实施采购结束共页第页签发日期任务名称采购比价计划制定和审批物资分类重要采购物资报价节点 C2 B2 A2D3D4任务程序、重点及标准程序 ☆审计部根据公司年度经营计划制定年度采购比价管理计划，主要内容应包括：采购物资的分类，涉及采购任务的部门，确定需要比价物资的价值范围，确定供应商的报价行情 ☆审计部部长将审计计划上交总经理审批 ☆总经理及时审批审计计划，并下发实施重点 ☆比价计划标准的编制过程 ☆掌握分类原则 ☆供应商包括外协加工厂商标准 ☆确定的比价计划和标准程序 ☆审计部部长根据总经理批示后的采购比价管理计划，组织具有采购任务的部门实施 ☆各部门将物资采购计划中的各项内容，按标准进行分类重点 ☆按采购物资分类原则进行分类标准 ☆采购物资分类文件程序 ☆按物资采购计划和分类标准，通过市场调研和询价，将 A 类物资初步采购价格报审计部审定 ☆审计部按制度进行比价，主要方包括：运用互联网络询价、供应商调查、市场行情调查，必要时与采购部门联合进行大宗物资采购活动谈判 ☆比价沟通活动重点 ☆捕捉信息来源 ☆处理好与采购部门的关系，一致对外，相互制约标准 ☆确定的比价结果时限每年年初 10 个工作日内 3 个工作日内 3 个工作日内依计划情况定依计划情况定1 个工作日内即时2 个工作日内相关资料一、《年度经营计划》二、相关部门《物资采购计划》一、审批后的《采购比价管理计划》一、《采购比价管理制度》确定采购价格程序 ☆审计部将确定的比价结果报总经理审批 ☆总经理签署审批意见 ☆采购部门按批准的文件实施采购重点1 个工作日内 1 个工作日内即时一、《采购比价管理计划》二、《采购比价管理制度》C8 采购活动 C9 评审☆比价结果的确定标准 ☆批准的文件程序 ☆审计部按比价管理制度不定期对各部门采购活动进行跟踪、评审随时☆采购审计报告重点 ☆评审过程标准 ☆评审或审计报告5 个工作日三、《专案审计报告》一、审批后的采购价格报表。

采购管理制度和采购流程

采购管理制度和采购流程采购管理制度及采购流程为规范公司采购流程，提高采购工作效率，降低企业成本，为企业带来更大的资金支持，制定本制度。

适用范围：本公司范围内采购管理。

内容：一、总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二、基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算。

三、采购流程图如下：采购需求审批流程→ 寻找供应商→ 询价比价议价→ 采购洽淡→ 签采购合同付款审批流程→ 下采购订单→ 交货验收验收合格验收不合格→ 计划对帐入库退、换货→ 财务结算。

四、制度细则：一、采购需求的提请：1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图：请购单的要素：请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要请备注、请购单填写人、请购的部门负责人、请购单的审核人、财务审核人、公司总经理。

4、请购单及其提请规定：请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。

涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。

请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

五、公司物资申请采购的提请部门：公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。

比价采购流程管理制度

比价采购流程管理制度一、目的：为了加强内部采购业务管理，降低采购成本，保证采购质量，统一采购渠道和价格，推进比质比价采购工作，特制定本管理办法。

二、实施范围：公司的各类采购行为，包括物资及劳务均严格遵循本制度1、生产经营所需的各类原辅材料、燃料、消耗性物料及需外购的劳务与服务等;2、生产经营所需的机器设备、备品备件;3、经营管理所需购置的办公设备及用具、消耗性的办公用品及涉及到的管理咨询、中介服务及媒体广告宣传合同等其他有偿采购及服务的项目；4、公司的各项基建、技改工程所涉及到的建造合同、技术服务合同及工程物资购买合同项下的采购业务；三、实施程序1、采购职能与管理职能分开，强化财务管理职能。

2、各部门在做好台账的同时，每月提供物资需求计划，由采购部汇总编制公司物资采购计划月报表，并提供年采购平均价、上年采购平均价和最新采购价，协助财务部制定物资采购最高限价，以此作为日常比价审核的依据。

3、为确保采购物资质量达标、数量准确和价格合理，采购、质量和财务部分别对采购物资的审批、价格、质量等进行过程监督检查，并提供相应的检查报告。

4、为保证资金流出的安全性，财务必须加强对采购计划单、物资价格申报单和材料入库单的统一管理，购货发票更须严加审核，报销手续不齐全，财务部门坚决不予办理结算付款手续。

5、各相关部门应加强管理意识，本着一切从公司利益出发的原则，把好询价、比质、比价、定价、验收和付款这六道关。

6、付款应严格按照合同要求，对不符合相关合同的付款申请，财务部应从资金安全的角度出发，不予付款。

7、建立和完善激励与约束相结合的采购责任制。

实行比价采购后，公司应对降低采购成本成绩突出者，年终按物资比价采购节约额的一定比例给予奖励。

四、操作流程1、生产经营所需的原辅材料比价采购流程细化流程：销售任务→生产计划（物流、生产、采购）→采购订单（比价、确定渠道、签合同）→采购催货→到货保管接货→保管通知质量检验员检验→合格入库→不合格保管通知采购协调退货→采购协调后退货。

采购询价比价议价管理办法

采购询价比价管理办法1.目的规范采购方式，制定询价、比价流程。

确保采购物料的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争力。

2.范围适用于**有限公司所有采购和外发的与采购成本有关的活动。

3.职责3.1 采购部负责进行询价议价比价工作的各项事务；3.2 技术部负责物料的承认；3.3 总经理负责单价的最后审核。

4、定义无5.作业内容5.1 采购部根据所需部门提供的样品、技术图纸进行询价，依据下列因素确定最有利的采购方式：物料使用状况、需求数量、需求频率、市场供需状况、经验、价格；5.2 采购员负责寻找供应商，技术部协助。

5.3 开发供应商5.3.1 开发供应商的前提条件：a.公司要求降低采购成本时,供应商成本无法降低。

b.新产品开发,现有供应商不能满足需求。

c.供应商品质、交期、服务达不到本公司要求。

5.3.2 采购员要以有能力、有信誉、有经验为标准，开发三家以上供应商。

5.3.3 开发的供应商需持有以下有效证件：a.供应商营业执照、税务登记证、开户行账号资料。

b.1SO9001：2008版证书。

c.产品认证资料。

5.4询价5.4.1选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择5.4.2 将所购物料的名称、规格、品牌等相关信息口头告知或传真供应商，并要求报价。

5.4.3报价单格式:a．物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。

b. 币别、付款方式、含税种类、报价单有效期.c．供应商名称、地址、联系方式，签名并加盖公章。

5.4.4正常的报价程序样品价小批量价批量价5.4.5 统一各供应商报价方式、产品规格、采购条件等,方可比价。

5．5比价旧产品，当公司策略需要降低采购成本或现有的供应商品质、服务、交期达不到本公司要求时，参照以往的采购单价以及交易条件进行比较；新产品,样品经技术、品管测试OK小批量采购后,结合供应商现场考察，交货品质、交期进行比较，择优越性的供应商。

5.5.1比价标准：a.现时的市场行情；b.采购频率、数量明显增加时；c．本次报价偏高时；d．同等品质、服务之供应商提供更低价格时；e．公司策略需要降低采购成本时f．其他有利条件时5.5.2 比价由采购部长，财务部长，生产技术部长共同进行，由采购部提供相关比价资料。

采购询价比价管理制度

采购询价比价管理制度1. 引言为了规范和有效管理采购询价比价工作，提高采购效率，降低采购成本，公司制定了本管理制度，供全体相关人员遵守和执行。

2. 目的本管理制度的目的在于明确采购询价比价的流程和要求，确保采购人员在采购过程中遵守公平公正、透明合理的原则，以获得最佳的采购方案。

3. 适用范围本管理制度适用于公司内部所有采购询价比价活动。

4. 采购询价比价流程4.1 采购需求确定采购人员根据公司业务需求，明确采购物品或服务的具体要求和数量，并填写采购需求单。

4.2 询价准备采购人员根据采购需求单，准备询价事项和询价文件，包括询价公告、询价函等。

4.3 发布询价公告采购人员在公司内部发布询价公告，公告内容包括采购物品或服务的需求、数量、质量要求、交货期限等。

4.4 发送询价函采购人员根据询价公告的要求，向符合条件的供应商发送询价函，并在规定的时间内收集供应商的报价。

4.5 收集供应商报价采购人员根据发送的询价函，收集供应商的报价，并记录在询价比价表中，包括供应商名称、报价金额、交货期限等。

4.6 报价比较采购人员对收集到的报价进行比较分析，综合考虑价格、质量、交货期限等因素，选择最有利于公司的供应商。

4.7 采购决策根据比价结果，采购人员与相关部门负责人进行沟通，达成采购决策，并填写采购决策单。

4.8 签订采购合同采购人员按照公司规定的程序，与选定的供应商进行合同谈判和签订，确保采购事项得到有效执行。

5. 工作责任及权限5.1 采购人员责任•负责准备询价文件和询价函，确保准确、完整地向供应商发送询价函•负责收集供应商报价，并记录在询价比价表中•负责对报价进行比较分析，选择最有利于公司的供应商•参与采购决策的讨论和决策过程•负责与选定供应商签订采购合同，并进行后续的跟踪和执行5.2 部门负责人责任•参与采购决策的讨论和决策过程，提供意见和建议•确保采购决策符合公司的采购政策和战略•确保所属部门所需的采购物品或服务按时供应，并符合质量要求和交货期限5.3 供应商责任•按照询价函的要求，及时提供准确的报价信息•遵守合同约定的交货期限，提供符合质量要求的产品或服务•与采购人员保持密切的沟通和协作，以确保采购事项的顺利进行6. 监督与评估公司将建立监督和评估机制，定期对采购询价比价工作进行监督和评估，以确保采购活动的透明度和有效性。

采购询价比价管理流程.doc

SW-采购询价比价管理流程11.目的为近一步规范公司采购活动中的询价工作，有效了解市场物资料价格状况，有效控制采购价格，提高采购成本控制水平，特制定本文件对询价比价活动进行规范。

2.范围本规范适用于公司A类物资（采购价格不稳定，随市场波动）的采购询价工作。

3.职责3.1.采购员负责询价单的制作，汇总、分析及编制询价报告。

3.2.采购助理负责日常供应商数据库的充实工作；询价单、询价报告等记录表单的整理归档。

3.3.采购主管负责审核询价报告并提出中采购意见。

3.4.副总经理负责对询价报告进行核准。

4.工作内容4.1 采购物资分类（详见《外购物资分类表》）4.1.1. A类物资：批次价格不一，单价受市场波动影响较大，如钢材、铝材、不锈钢类。

4.1.2. B类物资：唯一供应商或指定品牌代理商，如电机、变频器、波箱等。

4.1.3. C类物资：指配件产品但用量较大且有稳定供应商，如螺丝、刀具、线材、轴承、齿轮、皮带、压簧等。

4.1.4. D类物资：零散物料，如办公用品、劳保用品、五金、机油、插座等临时需求物料。

4.2.充实供应商信息数据库4.2.1.由采购助理对现有合作供应商进行汇总整理，建立供应商数据库存并编制《合格供方一览表》。

4.2.2.不定期进行市场调研，充实供应商数据库。

4.3.组织询价小组：4.3.1.询价小组成员由采购员、采购助理、采购主管、副总经理、财务经理组成。

每次询价作业小组不得少于3人，由采购员主导，与其他小组内成员随机组合。

4.3.2.询价过程中相关职责见上述第3条。

4.4.确定询价供应商名单4.4.1.确定采购物料要求，采购员做好询价准备，收集供应商信息，可通过查阅供应商数据信息库和市场调研报告等方式掌握市场动态。

4.4.2.采购小组根据市场调查分析结果和公司现有的供应商数据库中选择符合条件的至少3家供应商名单，交采购主管确认。

选择条件应符合：1）曾经供货厂家并未出现异常情况的；2）税率、付款方式、运送等条件有利于我司的；3）资质符合的，尽量选择生产厂家或一级代理；4）同等条件下，选择距离公司近的。

食材采购询价比价管理办法

食材采购询价比价管理办法一、背景和目的食材采购是餐饮企业经营的重要环节，对于保证食品安全和经营成本的控制具有关键性作用。

为了拓展食材供应渠道、获取最优质价格的食材，以及提高采购效率，制定食材采购询价比价管理办法。

本办法旨在建立食材采购询价比价的规范化程序，充分发挥市场竞争作用，确保采购的合理性和公正性，降低采购风险，最大程度地节约成本。

二、适用范围本办法适用于餐饮企业的食材采购工作，包括但不限于农产品、畜禽及水产品的采购。

三、采购询价比价的流程1.食材需求确定：–各餐饮店负责人根据菜单和销售预测确定所需食材种类和数量。

–各餐饮店负责人将食材需求提交给采购部门。

2.采购部门询价：–采购部门根据食材需求和提前建立的供应商名录，向供应商发送询价函，详细说明所需食材的品种、规格、数量、质量要求等。

–询价函中需明确询价截止日期，供应商应在此日期前提供报价。

3.供应商报价：–供应商根据询价函提供详细的食材报价，包括单价、总价、交货期、质量承诺等信息。

4.询价比价：–采购部门将各供应商的报价进行比较分析，综合考虑价格、质量、交货期等因素，制定初步的比价报告。

5.再次询价（若有需要）：–采购部门可以根据初步比价报告，决定再次向供应商确认价格或交货期等细节信息。

6.最终比价：–根据再次询价的结果，采购部门制定最终比价报告。

–最终比价报告应包括供应商名称、报价、评分等内容。

–最终比价报告需报经相关负责人审批，确保公正合理。

7.供应商选定：–根据最终比价报告，餐饮企业选定供应商，并签订采购合同。

8.建立采购档案：–采购部门应建立供应商和采购合同的档案，并定期进行更新和维护。

四、注意事项1.保密原则：–采购部门及相关人员在整个采购询价比价的过程中，应遵守保密原则，严禁向外界泄露涉及供应商报价的任何信息。

2.公正原则：–采购部门应按照公正、公平、透明的原则进行采购询价比价。

–采购部门应避免利益冲突，确保选定供应商时的公正性。

比价(议价)操作细则

莒县人民医院文件莒县人民医院〔20140108〕号关于下发《莒县人民医院比价（议价）操作细则》的通知各科室、分院、专科医院：为进一步规范医院比价（议价）采购行为，规避法律风险，医院根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。

莒县人民医院二〇一四年一月八日莒县人民医院比价(议价)操作细则第一条为进一步规范莒县人民医院物资及设备采购、工程建设、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据医院《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。

第二条医院招标采购议价管理委员会确定比价（议价）项目后,书面通知归口管理科室，归口管理科室在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。

第三条采购议价小组人员组成：由归口管理科室、财务部、招标办、使用科室代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。

监察室、审计科参与比价（议价）的全过程监督。

第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容：1.使用科室必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报归口管理科室，归口管理科室接到使用的方案后，才能启动比价（议价）程序。

2.对各使用科室的拟比价（议价）的物资类，归口管理科室根据项目及相关使用科室的实际情况，会同议价小组人员了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。

3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类、工程、服务，招标办商请相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。

招标比价流程及要求

招标比价流程及要求一、招标比价流程：1. 招标准备阶段：a. 确定招标项目的需求和目标；b. 编制招标文件，包括招标公告、招标文件、投标函等；c. 制定招标计划，确定招标的时间、地点和方式；d. 开展供应商的预审工作，筛选符合条件的潜在投标人；e. 发布招标公告，广泛邀请供应商参与投标。

2. 投标阶段：a. 投标人购买招标文件，并进行详细研究；b. 投标人提出问题和咨询，招标方及时回复；c. 投标人准备投标文件，包括技术方案、商务方案、报价等；d. 投标人按照招标文件要求提交投标文件。

3. 开标阶段：a. 开标委员会组织开标工作，对投标文件进行开封和登记；b. 对投标文件进行评审，包括技术评审和商务评审；c. 确定评审结果，确定中标候选人。

4. 中标阶段：a. 与中标候选人进行商务谈判，明确合同细节和条件；b. 签订合同，双方确认合同内容和条款；c. 履行合同，按照合同要求完成招标项目。

二、招标比价要求：1. 招标文件要求：a. 清晰明确地描述招标项目的需求和规格；b. 提供详细的技术要求和标准；c. 要求投标人提供完整的技术方案和商务方案；d. 要求投标人提供明细的报价和付款方式。

2. 投标文件要求：a. 技术方案要求切实可行，满足招标文件中的技术要求；b. 商务方案要求合理，包括售后服务、交货期等；c. 报价要求准确，包括产品价格、运费、税费等；d. 投标文件要求规范、完整、清晰。

3. 开标评标要求：a. 开标委员会成员要具备专业知识和严格的中立性；b. 评标标准要公正、合理，与招标文件一致；c. 评标过程要保密，确保投标人的商业机密不被泄露；d. 评标结果要及时公布，确保透明度和公正性。

4. 中标谈判要求：a. 谈判要诚实、公正，双方要充分沟通和协商；b. 确定合同细节和条件，包括交货期、付款方式等；c. 确认双方的权利和义务，保障合同的履行；d. 签订合同前要进行法律审核，确保合同的合法性和有效性。

采购部岗位职责及工作流程(5篇)

采购部岗位职责及工作流程一、采购部备岗位职责(一)采购部经理的岗位职责1、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德。

2、对采购员的工作进行监督和检查，确保采购工作顺利开展。

3、选择、评审、管理供应商，建立供应商档案。

4、审核单品进价，并进行确认：定期进行市场价格调查，保证采购成本。

5、对各部门非常规物资申购单进行审核，有权拒绝末经董事长同意的采购定单。

6、配合财务部、仓库确定合理物资采购量，及时了解存货情况，进行合理采购。

7、组织供货合同评审，签订供货合同，实旌采购活动，并对合同执行情况进行监督。

8、监督采购过程中的退、换货工作、补偿事宜，确保我司利益。

9、发展新供货商，满足公司需求。

10、加强与供应商的沟通，及时解决工作中存在的问题。

11、加强与生产部门、营运部门的沟通，及时解决工作中存在的问题。

12、每月组织采购员召开一次业务分析会，进行交流与培训。

13、建立采购合同台帐，做好保密工作。

14、完成好董事长交办的其它工作(二)采购员的岗位职责l、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神。

2、服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定。

3、负责公司物资的采购分单工作，对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息：对所采购的物品全面负责。

4、有权拒绝末经领导同意批准的采购定单。

5、负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报。

6、对所采购的物资要有申购单，采购非常规物资上报采购经理。

7、不断进行市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略。

8、跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库。

9、及时传递订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的信息，确保供方满足我公司的需求。

lO、及时处理与供应商采购异常、退、换货、补偿事宣，确保我司利益。

11、加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确。