物料报废、销毁处理管理规定12

1 目的

建立物料的报废申请，审批手续及对报废的物料进行处理的管理制度。

2 X围

适用于物料的报废申请、鉴定、审批和处理。

3 责任

3.1 仓管员负责提出物料的报废申请。

3.2 质量管理部门负责人确认申请报废物料的质量情况。

3.3 生产部门、质量管理部门、财务部门负责人负责审批报废物料。

4 参考文件

GMP文件之物料管理。

5 内容

5.1 物料申请报废X围：

5.1.1 因保管、搬运不善或超过贮存期而失效，并经公司质量管理部门确认不能使用的物料。

5.1.2 因产品更新换代或更改包装而不再使用的物料。

5.1.3 进仓检验合格入库，在实际生产中发现质量问题并经质检部门确认不能使用的物料。

5.2 管理办法

5.2.1 物料的申请报废应由仓库提出，仓管员填写《物料报废申请审核表》，提出

第 2 页/共 2 页

报废申请。

5.2.2 质量管理部门、生产部门、财务部门负责人审核并签署因何原因报废及是否同意报废的意见，并上报总经理批准后方可实施报废。

5.2.3 被确认报废的物料，仓管员应及时转入不合格区域，挂上红色标示牌。

5.2.4 可转售的物料，由生产部门安排转售、回收残值，对带有公司标识的物料必须销毁，防止流入假冒产品。

5.2.5 需销毁的物料，由生产部或仓库主管安排销毁，质量管理部、财务部安排监督实施，做好销毁记录。

5.2.6 财务部和仓库主管以批准后的《物料报废申请、审核表》作为出库凭证，进行帐务处理。

6．记录

记录名称保存部门保存期限

物料报废申请审批表仓库三年

报废物资作价出售表仓库三年

物料报废申请审批表

报废物资作价出售记录