石油化工公司内部控制手册第部分业务流程B原油配置运输业务流程制度格式

石油化工公司内部控制手册第部分业务流程B原油配置运输业务流程制度格

式

Final approval draft on November 22, 2020

原油配置、运输业务流程

一、业务目标

1 经营目标

保证原油资源按计划安全、及时、保质保量地运输

到各原油加工企业；降低原油运输成本和原油途

耗。

2 合规目标

原油运输合同符合合同法等国家有关法律、法规和

股份公司内部规章制度。

二、业务风险

1 经营风险

自有油田、中国石油不能按计划提供原油资源，进

口原油和海洋原油不能按计划到港，运输资源不落

实。

运输方案不合理，资源集中到港、到站，不能及时

组织运输。

运输、储存过程中发生单货不符、被盗、运输事故

毁损、运输损耗过高等造成原油损失。

运输事故造成环境污染，导致处罚和赔偿。

原油运输流程不合理，造成运费增加。

未经审核，变更标准合同文本中涉及权利、义务条款导致的风险。

2 合规风险

原油运输合同不符合合同法等国家法律、法规和股

份公司内部规章制度的要求，造成损失。

三、业务流程步骤与控制点

1 衔接落实原油资源

生产经营管理部与自有油田、中国石油、中国海洋

石油和外贸代理公司业务部门衔接落实需要运输的

原油资源的品种、数量、质量和运输方式、交货日

期（船期）。

生产经营管理部编制股份公司自有油田月度原油销售计划，按规定权限审批后下达分（子）公司执行。

2 编制资源配置、运输计划

生产经营管理部根据年、季度生产经营计划中的原

油加工量与资源安排，结合供油单位与受油单位生

产运态，编制股份公司月度原油资源配置计划，并

结合分（子）公司原油库存情况，编制股份公司月

度原油资源运输计划。股份公司月度原油资源配

置、运输计划按规定权限审批后下达分（子）公司

执行。

由于市场变化或生产事故等因素的影响，需调整原

油资源配置、运输计划，由供油单位或受油单位向

生产经营管理部提出建议，生产经营管理部应根据

分（子）公司生产情况和运输动态，提出月度原油

资源配置、运输调整计划，经分管副主任审批后，

向有关分（子）公司下达原油资源配置、运输调整

计划，并负责向有关运输部门衔接运输变更事宜，

保证分（子）公司正常生产。

生产经营管理部根据对原油运输流程现状的分析和

运输成本测算提出优化运输流程的建议，经分管副

主任审批后组织落实，降低原油运输及中转费用。

3 衔接落实运输方案

生产经营管理部业务经办人员根据月度原油资源配置运输计划，经生产经营管理部主任授权后，向铁道

部、交通部等有关运输部门申报运输计划，了解各

运输企业的运行情况，衔接运力。

生产经营管理部负责审核各外贸代理公司上报的下月进口原油到港预报和海洋原油到港预报，了解中转

港口运行动态后，安排进口原油、海洋原油到港中

转方案，经生产经营管理部分管副主任审定签发

后，下达有关分（子）公司并通知相关港口执行。

生产经营管理部根据自有油田原油销售计划，结合

油田生产运行情况，制定管道储运分公司输油及销

油计划，按规定权限审批后，下达执行。

生产经营管理部根据有关原油运输政策及市场变

化，提出原油中转和运输费用商谈方案，组织有关

单位与港口、运输等部门协商运输、中转费用，降

低原油运输及中转费用。

各油田分（子）公司的销售部门根据股份公司下达

的原油销售计划和原油资源运输计划，结合生产实

际运行情况，按进度向受油单位发油。

各炼油化工分（子）公司的原油采购部门负责与有

关港口、运输部门衔接月度计划执行中的原油具体

装运及中转事宜。

4 签订运输劳务合同

各炼油化工分（子）公司原油采购部门根据股份公

司下达的配置计划和运输计划提出各自的月度原油

运输执行计划，经分（子）公司分管副经理审批

后，与各有关原油运输部门落实原油具体运输及交

货日期；根据原油采购合同和月度原油运输执行计

划，按规定权限与各原油运输单位签订运输劳务合

同，分送各有关部门。

5 原油资源的损耗和统计管理

原油验收入库参见《原油采购业务流程》控制点。

途耗、储耗参见《原油采购业务流程》控制点。

原油资源完成月报参见《原油采购业务流程》控制点。

6 日常运行监管

生产经营管理部建立原油中转港口动态表、原油运

输运行动态表，通过日跟踪系统随时掌握原油到港

及各运输企业的动态，协调月度计划执行当中的原

油发运、中转及运输等问题，协调解决交接中出现

的计量和质量纠纷，确保分（子）公司运输计划的

均衡执行。

生产经营管理部和分（子）公司对原油管道、水路、铁路、公路运输进行日常监控，一旦发生管道漏

油、水上溢油事故，立即按规定程序上报，并启动

应急预案。

四、相关制度目录 (制度后标号为《内控手册配套规

章制度汇编》目录索引号)

1 关于印发《中国石油化工股份有限公司原油管理办法》的通知（石化股份生 [2007] 419号）关于印发《关于原油储罐清罐和落地原油处理的规定（暂行）》的通知（石化股份炼原 [2000] 16号）

关于转发中华人民共和国铁道部《关于加强石油运输管理的通知》的通知（石化股份生原 [2003] 3号）