SAP学习笔记8
100小时学会SAP入门版笔记-PP篇
[分享] 100小时学会SAP入门版笔记-PP篇生产计划：1、定义生产计划参数文件，生产计划参数文件可以分配给物料或者生产计划员。
分配给物料主数据的生产计划参数具有更高的优先级。
在创建生产订单时，生产计划参数文档将复制至生产订单或流程订单。
2、定义生产调度员。
同时把第一步中的生产计划参数分配给他。
3、为工厂的标准生产订单类型（pp01）和生产调度员定义用于生产订单排程的参数，这些参数将影响生产订单排程的各种操作和计算。
4、定义工厂的标准生产订单类型（pp01）和计划、实施、成本控制和信息系统显示方面的参数。
在SAP 中，和工厂、生产订单类型相关的参数是非常丰富的。
5、维护工厂的标准生产订单（pp01）和确认相关的参数。
确认是生产订单管理中的一项工作，既可以是针对整个订单的，也可以是针对工序的。
6、MRP最主要的基础是BOM清单。
此处在CS01中创建一个BOM。
7、BOM是从生产的成品（或半成品）角度需要多少组件。
有时候，我们需要查找某个材料的用途是什么，它被用来制造什么，这时，可以使用物料所处清单，由称之为“反查清单”。
事物代码是CS15。
8、定义工作中心负责人。
公司有一些工作中心，产成品需要按照一定的次序在这些工作中心中执行各道工序，SAP称之为“工艺路线”，此处，我们需要为各工作中心在后台定义一些负责人，这些负责人会分配到工作中心的主数据中。
9、随后定义工作中心的控制码，它控制着工艺路线中某个工序需要执行的业务功能，以及SAP如何处理这个工序。
在后面建立工作中心的时候，要把控制码分配给工作中心作为缺省值，在随后工艺路线定义的时候，在这个工作中心执行的工序，就缺省使用这个控制码了。
10、此处建立人工工时能力。
在这个步骤中（CR11）统一核算整个工厂的人工工时能力，在后面的步骤中，当新建人工工时类别的工作中心时，将通用的人工工时能力分配给他们。
11、同上步，新建机器工时能力。
12、新建人工工时类别工作中心。
sap复习笔记
1．定制主菜单——权限设置点击任务栏中“表格设置”，选择“可视”，点击“更新”；点击“应用权限”表示当前使用者（manager）的权限2．拖放相关——自动生成报表、查看功能操作：模块——库存——物料主数据——找一个物料主数据拖放相关——将刚刚找的物料主数据的物料编号拖放到“拖放相关”的相应地方，及得到相应数据。
在拖放相关界面，点击过滤器表，在“状态”选择“等于”“已结算”3．主数据种类：业务伙伴主数据：S:供应商C: 客户P: 潜在客户物料主数据4．库存数据的关系式：库存量-承诺量+订购量=实际可用量5．物料在仓库中的管理办法分仓库管理：模块——库存——物料主数据——库存数据，在“仓库个别管理”打钩，即可在不同仓库中输入最大、最小库存、需求库存水平；若不打钩，则在库存水平下方输入所有仓库的最大、最小值可用量管理？？综合管理6．物料成本计算方法：移动平均法、先进先出法二：采购1．采购的标注业务流程采购订单——收货采购订单——应付发票采购订单：无财务凭证，影响订购量，不影响库存量收货采购订单：生成财务凭证（借库存商品，贷物资采购），库存量发生变化应付发票：生成财务凭证（借税和物资采购，贷本公司），不影响库存量2．非库存物料在销售中的特点1)物料主数据中取消“仓库物料”类别2)没有库存数量记录3)只生成一笔财务凭证，发生在付款阶段（应付发票）（借税和其他应付款，贷本公司）3．什么是应付预留发票：先付款，再收获；也叫在途物资业务与标准业务流程的区别：采购订单——应付预留发票——收货采购订单4．采购与发货并进先新建物料，不输入价格收获采购订单——应收发票（交货）——应付发票Eg：采购估计价格为100，数量为10；按采购价或其他销售价格卖出4个，但是，最后在应付发票中按110的成本付款，因此生成的财务凭证为：借税收、物资采购（1000）、库存商品（60）、价格差异收益（40）、贷本公司5．采购退货的两种情况及如何实施1）收货后、付款前（采购订单）——收货采购订单——退货一般来说，可以实现，仓库会减少，财务凭证有冲销部分。
(sap实施)SAP财务学习笔记
1.CO分割后台配置（1）OKES：维护划分结构（IMG→控制→成本中心会计→实际过账→期末结算→作业分配→划分→定义分割结构）OKES进去之后要先维护分解结构，点击新条目，然后把需要维护的内容进行维护，点击保存即可。
选择一个分解机构然后点击为设置选择，结构名称、分配、控制范围都是可选的，可以根据实际情况进行选择。
进入界面后，然后点击新条目，点击后即可对需要进行分割的作业类型和成本要素进行维护，也可以是成本要素组和作业类型组。
（2）将分解结构分配给成本中心：OKEW(IMG→控制→成本中心会计→实际过账→期末结算→作业分配→划分→将分割结构分配给成本中心)选择在控制范围内的一个基本生产类成本中心点击修改，选择将要分配的成本中心，选择完之后选择把需要分配的成本中心分到那个分割结构就选择那个分割结构选中之后点击分配按钮即可完成分配工作。
2.CO成本要素会计1.成本要素会计概念1.1初级成本要素每一个初级成本要素都对应一个总帐损益类帐户，输入源自于公司外部的直接成本，所有损益类帐户的财务数据都要通过初级成本要素输入到成本中心。
1.2次级成本要素是会计科目表中所没有的，只会在管理会计中使用，一般用于费用分摊和作业的结转。
每一个次级成本要素都只在CO内部起作用而不影响FI过帐，主要用于成本分配，结转中使用。
更像是一个中转科目，比如说费用-中转。
如下例所示：①DR:成本CR:费用-中转②DR：费用-中转CR：资金1.3分配与分摊分配与分摊对于成本要素的来说是一个很重要的功能。
并且这功能就类似于固定资产折旧一样，一月只能执行一次。
分配的功能是与初级成本要素相关的，分摊的功能是与次级成本要素的功能相关的。
这两个功能同样都可用到计划（预算）与实际发生额中。
如可创建一个循环，将某成本中心（可超过一个以上）的初级成本要素（可超过一个以上），按一定的比例分配给其他成本中心（可超过一个以上），当然也将这循环分为几个段，各段间相应的要求可以不一样，这样每月末执行时，就可以很好地反映初级成本要素的流向情况。
10天学会SAP（读书笔记-SD）
10天学会SAP（读书笔记-SD）1，定义销售组织后台企业结构-定义-销售和分销-定义、复制、删除、检查销售组织2，定义分销渠道后台企业结构-定义-销售和分销-定义、复制、删除、检查分销渠道3，定义产品组后台企业结构-定义-后勤常规-定义、复制、删除、检查部门4，将销售组织分配给公司代码后台企业结构-分配-销售和分销-给公司代码分配销售组织在SAP中一个销售组织只可以分配给一个公司代码，但是一个公司代码可以有多个销售组织。
销售组织分配给一个公司代码，只意味着这个销售组织的销售收入和财务上属于这个公司代码。
如果是集团公司，销售组织仍然可以销售其他公司代码的产品，构成跨公司销售。
5，将分销渠道分配给销售组织后台企业结构-分配-销售和分销-给销售组织分配分销渠道6，将产品组分配给销售组织后台企业结构-分配-销售和分销-给销售组织分配部门7，设置销售范围后台企业结构-分配-销售和分销-设置销售范围SAP把销售组织、分销渠道、产品组的组合成为“销售范围”，业务含义是某个销售组织通过某种分销渠道经营某个产品组。
8，定义销售办公室后台企业结构-定义-销售和分销-维护销售办公室9，定义销售组后台企业结构-定义-销售和分销-维护销售组10，给销售范围分配销售办公室后台企业结构-分配-销售和分销-给销售范围分配销售办公室11，将销售组分配给销售办公室后台企业结构-分配-销售和分销-给销售办公室分配销售组12，将工厂分配给销售组织/分销渠道后台企业结构-分配-销售和分销-分配销售组织-分销渠道-工厂13，定义起运点后台企业结构-定义-后勤执行-定义、复制、删除、检查起运点14，定义装载点后台企业结构-定义-后勤执行-维护装载点起运点之下可以细分装载点，指明确定的装在地点。
发货单中可注明装载点。
单装载点是SD中可选的组织结构，没有装载点的定义SD也可使用。
15，将起运点分配给工厂后台企业结构-分配-后勤执行-给工厂分配起运点16，定义运送条件后台后勤执行-装运-基本发运功能-装运点和收货点确认-定义运送条件17，定义装载组后台后勤执行-装运-基本发运功能-装运点和收货点确认-定义装载组18，分配起运点后台后勤执行-装运-装运点和收货点确认-分配运送地点19，分配拣配库存地点后台后勤执行-装运-拣配-确定拣配地点-分配拣配地点SAP系统除了可以自动建议起运点之外，还可以自动建议货物从哪个库存地点拣配。
SAPPP学习笔记
MRP控制参数–计划文件与处理代码(Processing key)花几个篇幅研究下运行MPS/MRP的控制参数,这些很关键的控制参数,但又很少有人能把逻辑关联弄的很清楚。
➢NETCH(净变化计划)：即只计划上次计划以后计划相关内容发生变动的物料（注意，某些物料的参数发生变动了，系统也认为计划内容没发生变动）➢NETPL（计划周期内的净变化计划）：即只在计划周期内执行净变化计划，周期外将不进行计划➢NEUPL（重新计划）所有的物料不管有没有变动都再次计划。
首先要介绍两个概念:1. 运行类型(Planning run type): 即处理代码(Processing key),决定了那些物料参与MRP运算2. 计划文件(Planning file):是一个包含所有物料清单的文件,一旦物料的变更与需求计划相关,与自动更新文件中的字段. 简单来说,计划文件决定了每次MPS/MRP运算时,有哪些物料参与,以何种运算逻辑(MPS/MRP)等等.所以,SAP在运行MPS/MRP运算时的第一个步骤就是读取计划文件.有很多SAP顾问可能还不知道有计划文件这个东东吧,嘿嘿, 讲到这里,介绍和计划文件相关的4个事务代码:1.MD20 –创建计划文件2.MD21 –显示计划文件3.MDAB –在后台创建计划文件4.MDRE –计划文件一致性检查以上4个事务代码看名字就知道用途,不再赘述,这里稍微提一下MDRE(计划文件一致性检查)的用途. 计划文件一旦创建,在SAP中是永久存在的,对物料主数据的更新等动作只会更新相应计划文件中的字段,所以一旦有计划物料变为非计划物料,这些物料的计划文件就是垃圾资料,不但会影响MPS/MRP运行的速度,还有可能造成错误,MDRE的作用就是一致性检查后删除这些无用的计划文件.接下来我们来看看计划文件究竟是啥样的,丑媳妇总要见公婆.记录类型: 虚拟件为D,其他物料为B低层代码:由物料主数据和在BOM中的层次决定,属于MRP展开逻辑的理论知识,有兴趣的自己研究吧,可以不用过多关注.MPS标识:勾中的标识以MPS逻辑运算,否则为MRP全修改计划: 即处理代码(Processing key)中的NETCH,说到这里,终于快到本篇博文的主题了,课前铺垫还真是长,贱客抹把冷汗先.净更改PHor:即处理代码(Processing key)中的NETPL, 有同学会问,处理代码不是有3个嘛?为啥差一个? 贱客说: 不要着急,马上回来*O*.复位建议: 如被勾中,将在MPS/MRP运算时删除并重新创建前次运算产生的计划订单,计划行及采购申请展开BOM: 如被勾中,将在MPS/MRP运算时,重新展开前次计划订单,计划行及采购申请中的BOM更新时间标记:该计划文件何时被更新, 为格林威治时间,小汗一个MRP时间标记:前次运行MRP的时间,同样为格林威治时间创建日期:该计划文件的日期.MRP控制者/物料描述: 为空的,很诡异, 不知哪位好心人可以告诉贱客原因, 贱客实在不想看SAP的标准代码.好,简单介绍完计划文件, 请我们今天的猪脚处理代码(Processing Key)登场:1. NETCH –总水平的净变化2. NETPL –计划水平的净变化3. NEUPL –再生计划是不是越看越晕, 贱客郑重声明, 这是SAP的官方中文翻译, 和贱客无关,嘿嘿.贱客第一次看到SAP将Shop floor control翻译成商店低价控制的时候, 也会忍不住有要砸电脑的冲动J好了,我们用通俗易懂的语言来解释下这3个控制参数的用途.首先, 回顾前文提到的MPS/MRP运算时的第一个步骤就是读取计划文件.如果我们的处理代码是NEUPL(再生计划)的话,MPS/MRP运算之前会删除当前存在的所有计划文件,然后对所有物料重新产生计划文件并再继续下面MPS/MRP的运算步骤.这也是为什么计划文件中没有这个字段标识的原因,嘿嘿.另外,新系统第一次MPS/MRP运行时,也要用NEUPL跑一次.其实如果没有系统效能的考量,每次MPS/MRP时都应该用NEUPL,这样可以保证每次运算都会包括所有的材料,读取到的主数据的资料都是最新的.但是,理想是美好的,现实是残酷的.因为MPS/MRP每次运算的时间都很长,而且运算时会影响用户的正常使用,所以我们需要找一个效能与实用的折中点,就产生了NETCH和NETPL.意思是和计划相关的参数自前次MPS/MRP运行后有更新的物料才参与下次运算, 不过NETPL 与NETCH更过分, NETCH是只要有变更就需要参加运算, 而NETPL是一定计划期间内有变更的物料才参加运算,否则也不参加.所以基本上不是用银河系列超级计算机跑MPS/MRP的用户, 我们都会建议用NETPL和NETCH来运行MRP运算.另外要注意的是,单个物料无法使用NEUPL运行MPS/MRP.讲到这里,大家可能又有几个问题产生了:1. 净变化/修改具体指的是哪些内容?2. 选择NETCH/NETPL时, SAP怎么找到参与运算的物料?3. NETPL的计划期间是如何定义的?净变化(Net Change)按照SAP的解释,包括以下内容:1. 库存变化:物料的供求关系发生变化2. 生成物料相关的凭证:采购申请,采购订单,计划订单,销售需求,预测,独立需求或预留等3. 主数据中与计划相关的字段更新4. 删除收(Receipt)或发(Issue)的数量5. 特别注意:配置中关于计划相关的变更,不会自动更新计划文件,必须重新生成计划文件,即如果后台计划相关的参数有调整过,最好用NEUPL计划运行一次MPS/MRP,以确定更新能正确及时的生效.一旦这些净变化产生,SAP就会判断当前时间,发生在计划期间内的,会同时标识计划文件中的“全修改计划”和“净更改Phor”字段, 如果在计划期间外的净变化,则只会标识计划文件中的“全修改计划”字段。
SAP学习笔记
SAP学习笔记：
1.新建公司代码
2.新建会计科目、信贷控制范围、会计年度变式
3.分配给公司代码
4.定义科目组，主要用于在输入会计科目时，哪些自动允许输入，哪些隐藏，类似科目
分类，如资产负债类、损益类、统驭类。
5.定义字段状态变式，是公司代码的一项重要参数，其中罗列了很多字段状态组，是会
计科目中的一个重要参数，它控制在输入一张会计记账凭证时，该科目的那些辅助核算项目是必输，哪些不允许输入，只能选择。
科目组是控制科目中的参数，字段状态组是控制凭证中的辅助核算项；科目组和会计科目表相关，和公司代码无关；字段状态组和公司代码相关。
每个公司代码只能分配一个字段状态变式；一个字段状态变式可以分配给多个公司代码。
一个科目表下的多个公司代码可以有不同的字段状态变式。
6.给公司代码分配字段状态变式，
7.定义存留收益科目
8.建立科目体系-一般资产负债科目
9.统驭科目-应收/应付（总账会计科目）
10.材料采购科目(GR/IR)
收货时系统自动生成凭证
借：库存
贷：材料采购
收发票时，系统也自动生成凭证
借：材料采购
贷：应付账款
记账期间类型
+：对所有账户类型都有效
A:资产
D:客户
K:供应商
M:物料
S:总分类账科目
V：合同帐户
11.容差组：设置对会计人员出了凭证的一些限定，比如：单笔凭证的金额不
能超过多少，单笔未清项（如发票）的金额不能超过多少。
2021学年100小时学习SAP笔记
一、FI1、创建公司C999：SPRO-IMG-企业结构-定义—财务会计-创建公司代码；2、创建会计科目表A999：SPRO-IMG-财务会计—总账科目—主记录—准备—编辑科目表清单；3、创建会计年度变式ZF—在那些期间进行过账ZF：SPRO-IMG-财务会计—财务会计的全局设置—会计年度—维护会计年度变式；4、创建信贷控制范围C999—是SAP 销售和应收帐款模块中用于控制信用风险的组织结构.公司代码和信贷控制范围是多对一关系:SPRO-IMG-企业结构—定义—财务会计—定义信贷控制范围；5、维护公司代码的全局参数—公司代码全局参数用于设置创建公司的帐目表，信贷控制范围，会计年度变式等:SPRO-IMG-财务会计－财务会计的全局设置－公司代码－输入全局参数；6、定义科目组及输入控制—科目组是将性质类似的科目分类，组要维护前台会计科目主数据。
：SPRO-IMG-财务会计－总帐会计－总帐科目－主数据－准备－定义科目组；A999 BSA 资产负债类科目10000000 39999999A999 PLA 损益类科目40000000 59999999A999 RAA 统驭科目11300000 216999997、定义字段状态变式Z001—它控制在输入一张会计记帐凭证时,该科目的那些辅助核算项目是必须输入的,哪些是不允许输入的,哪些是可以选择的；重点:科目组是控制科目中的参数,字段状态组是控制凭证中的辅助核算项：财务会计－财务会计全局设置－凭证－行项目－控制－定义字段状态变式；8、向字段状态变式分配公司代码—解释:先分配给公司代码,以后可以把字段信息分配给会计科目：财务会计－财务会计全局设置－凭证－行项目－控制－向字段状态变式分配公司代码；9 、定义存留收益科目—SAP 总账在年结时可以自动结转本年利润或未分配利润，也就是说系统自动将利润表科目余额转入资产负债表科目中的本年利润或未分配利润。
这里是定义转入的科目，SAP称之为留存收益科目。
sap abap 学习笔记总结
目录基本语法 (4)定义数据和类型 (4)运算符控制流语句 (5)字符串操作 (7)字符串连接 (7)字符串拆分 (7)字符串查找 (7)字符串替换 (8)字符串长度 (8)定位操作字符串 (9)子程序 (9)无参数 (9)带参数 (9)参数传值和传地址对比 (10)创建功能模块FUNCTION (10)包含程序 (11)静态变量 (11)内表操作 (11)1.定义基本内表 (11)2复杂内表. (12)示例一 (12)示例二 (15)示例三 (16)示例四 (17)数据库建表 (21)数据库查询 (21)（一）单表查询 (21)（二）多表联合查询 (25)1.嵌套查询 (25)2.FOR ALL ENTRIES (26)3多表结合查询 (27)结果放入变量 (27)查询单行，结果放入结构体对象(工作区)中 (27)查询多行，结果放入内表中 (27)数据库操作查询学生班级表。
(29)单表查询 (29)单行部分字段 (30)多表联合查询 (30)单行所有字段 (31)单行部分字段 (32)添加数据 (33)添加一条 (33)插入多行数据 (33)修改记录 (34)使用变量修改 (34)使用工作区修改 (34)使用内表修改多条数据 (34)修改或保存 (35)使用工作区修改或保存 (35)使用内表修改或保存 (35)删除 (36)使用工作区删除 (36)使用内表删除 (36)案例：查询数据库数据至内表修改内容并且更新到数据库 (36)报表设计 (37)选择屏幕 (37)选择屏幕参数 (37)格式化屏幕参数 (38)复杂选择标准 (38)ALV报表 (40)示例一 (40)参数说明 (43)w_fcat TYPE slis_fieldcat_alv, (43)用到属性： (44)其他属性： (44)w_layo TYPE slis_layout_alv, (46)使用属性： (46)其他属性 (46)i_fcat TYPE slis_t_fieldcat_alv. (49)示例二： (52)屏幕编程 (55)重要概念： (55)创建： (55)举例：用户输入学号返回姓名等信息 (57)由数据字典生成屏幕 (58)根据定义的结构生成屏幕 (58)单选、复选钮用法 (58)P OV（F4帮助）添加 (59)屏幕间跳转 (59)添加table control 字段 (63)设置某列为不可编辑 (64)设置下拉列表框 (64)从数据库取值加入列表 (65)下拉列表取值 (66)Screen上后添加数据库字段 (67)T ABLE CONTROL (67)Screen layout (67)Screen 100中代码 (68)Programe中代码 (69)SARTFORM (71)简单示例 (71)程序部分 (71)Smartform配置 (72)Template (72)Table做法： (75)样式设置 (77)基本语法定义数据和类型REPORT ZWANGZHENG2.*定义数据txt1 类型 C 长度15 初始值HELLO WORLD DATA txt1(15) TYPE c VALUE 'HELLO WORLD'. *定义类型t_txtTYPES t_txt(15) TYPE c .*定义数据txt2 类型为：t_txtDATA txt2 TYPE t_txt VALUE 'first'.*定义类型为N的数据及类型。
100小时学会SAP
100小时学会SAP-读书笔记（PP）1，定义生产计划参数文件生产-商店底价控制-主数据-定义生产计划参数文件参数文件可以分配给物料(物料主数据中的工作排程屏幕)或者生产计划员(后台配置)。
其中分配给物料主数据的生产计划参数文件具有更高的优先级。
在创建生产订单时生产计划参数将复制生产订单或流程订单。
2，定义生产调度员生产-商店底价控制-主数据-定义生产调度员通过在物料主数据中将生产调度员分配给物料，可以定义在生产作业控制中对某种物料的责任归属。
3，维护和生产排程相关的生产订单参数生产-商店底价控制-工序-调整-为生产订单定义计划参数维护的这些参数将影响生产订单排程的各种操作和计算。
4，维护和订单类型相关的生产订单参数生产-商店底价控制-主数据-订单-定义订单类型相关参数维护的这些参数将影响生产订单排程的各种操作和计算。
5，维护和确认相关的生产订单参数生产-商店底价控制-工序-确认-定义确认参数确认是生产订单管理中的一项工作，既可以针对整个订单，也可以针对工序的，它是由负责人员认可或填写订单的产出、时间等信息，由系统执行检查、倒冲等操作。
6，新建物料清单后勤-生产-主数据-物料清单-物料BOM CS01新建物料需求计划MRP最主要的基础是BOM7，显示物料所用处清单前台后勤-生产-主数据-物料清单-报告-所用处清单CS15-物料BOM是从生产成品或半成品需要多少组件的角度，如果要查询某个材料的用途是什么，可以被用来制造什么产成品或半成品的，称为“反查清单”。
8，定义工作中心负责人生产-基本数据-工作中心-通用数据-确定负责人在各工作中心在后台定义一些负责人，这些人负责人会分配到工作中心的主数据中。
9，定义工作中心的控制码生产-基本数据-工作中心-工艺路径数据-定义控制码这个控制码控制着工艺路线中的某个工序需要执行的业务功能，以及SAP如何处理这个工序。
比如这个工序是否需要排程、是否需要产生产能需求、是否需要打印公票、是否需要返工工序、是否需要计算成本、是否和如何进行确认、内部还是外部处理。
SAP学习笔记
SAP学习笔记矫正性维护概念和系统操作设备维修申请维护计划组（maintenance planner group）维护计划组是负责在一个特定的维护计划工厂中进行计划和处理维护任务的一组员工。
每一个设备和功能位置可以分配一个维护计划组。
它也可用于评估。
维护计划工厂(maintenance planning plant)维护计划工厂是一个逻辑上的定义。
它为其所属的维护工厂进行维护工作清单的定义，维护计划的执行、管理和规划以及负责对维护通知的建立和维护订单的处理。
通常根据业务的需要，有三种维护策略：1．集中式维护管理，即所有的维护计划和任务由一个维护计划工厂来安排2．分散式维护管理，即维护计划工厂只对本身的维护工厂负责，安排工作3．混合型维护管理，即是以上两种的组合。
维护工厂（maintenance plant）维护工厂也是一个逻辑上的定义。
在维护工厂中，可以管理各技术对象和工作中心，也就是说，技术对象的维护工厂即是该技术对象所安装的工厂；而且，在维护工厂中，可以管理那些为安装在该工厂的技术对象所执行维护任务的工作中心。
工作中心（work center）工作中心是定义在维护工厂下的一个或一组人/机器。
它是维护任务的执行者，负责维护订单的执行。
并可用于能力、计划和成本核算。
主工作中心(the main work center)主工作中心通常是一个或一组人/机器。
它负责确认在一个订单中的维护工作被执行某些工序的工作中心所执行（确认、监督）。
在生产中，作为生产机器的工作中心（the work center as production machine）表示为一个机器，所以，工作中心可以生产产品。
在系统中，执行工作中心（the performing work center）和作为生产机器的工作中心统一简称为“工作中心”。
加速方法论（AcceleratedSAP ）在SAP实施过程中，遵循加速方法论（AcceleratedSAP，ASAP）会达到事半功倍的效果。
sap学习笔记.docx
SAP学习手册IV发表人:sunxufeng | 发表时间: 2006年三月27日, 17:32请教各位，我已经在测试系统里，归档了销售订单以及其发票，会计凭证和交货单，但是我想看看归档的效果，请问R3系统有可以查看到归档数据的功能吗？另外，交货单还对应一张物料凭证，我就是直接归档交货单了，不知道是不是应该先归档物料凭证再归档交货单？因为归档发票的时候，需要先归档发票对应的会计凭证，再归档发票。
否则系统不让通过。
怎样做归档的资料在本论坛前几天我发的帖子里有人提供了，基本上是STEP BY STEP的教，很详细。
你去那下载吧。
只是归档不同的数据要选择不同的归档对象就可以了。
如归档销售订单用的归档对象是SD_VBAK, 归档交货单用RV_LIKP, 归档销售发票用：SD_VBRK, 归档会计凭证用：FI_DOCUMNT我提的问题是如何查看已经被归档的数据？在每个归档对象中，都有一个管理功能，你选择一下，就可以查看该归档对象所归档的全部内容，系统按日期排列但是我归档的销售订单，数量字段都显示为空。
其实这些订单都有数量。
不知道是没有把数量字段拷贝到归档文件，还是读取程序有误没有显示数量字段。
请帮我再看看好吗？选择某一次归档会话，点击“√”：然后系统显示这次会话归档的销售订单清单，但是奇怪的是，所有的销售订单数量字段为空，如下图：为何计量单位显示为****** 导致无法使用,如何解决?计量单位是在后台设置的。
系统中有一个基本计量单位，你现在所看到的计量单位是自己定义的。
可以任意设置，只要填对两者的换算关系就行了。
物料主数据的单位，不是在你当前语言环境下创建的吧, 看看你的物料主数据是否在英文环境下被建立,没有建立中文单位.请教！怎么删掉SM37中Active状态的进程？有几个进程的状态是ACTIVE 而且执行的时间已经很长了。
现在想把进程DELETE，可是用什么方法都无法办到。
SM50吧，但是在sm37里不是有stop这个功能么？在SM50中看不到这个进程。
SAP学习笔记
SAP 学习笔记基本设定以及操作⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.1.SU01 账户设定①该命令用于创建、修改、显示SAP登陆账户，可以设置里面的一些用户参数。
②缺省值选项卡里面的起始菜单处输入事务代码可以使用户在登陆的时候直接进入到事务代码界面。
③登陆语言可以设定默认登陆语言④十进制计数法这里可以设定默认的小数点显示方法（设定好了就不要再更改，推荐用 X）⑤个人时区这里可以设定用户所在的时区和服务器所在的时区区分出来。
2.SM12 查看用户锁定的表用户名这里输入要查看的用户名，集团那里输入客户端号，回车，然后把锁定的表删除掉就可以了。
3.SM04 查看正在登陆的用户，并且可以把别人踢掉4.OBR1 重置业务数据。
5.OBR2删除主数据6.OBR3 让公司代码正式运行 ~设置为生产。
7.CG3Y把服务器的文件下载到桌面8.CG3Z把文件上载到服务器新公司配置⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ..1.OY01定义国家基础信息（一般不需要维护）路径： SPRO →参考 IMG → SAP NetWeaver→一般设置→定义国家→定义MySAP系统中的国家①国家代码720②过程TAXCN③硬通货有些国家货币贬值变化得厉害的时候，用别的国家货币做硬通货例如美元2.设置国家特定的检查路径： SPRO →参考 IMG → SAP NetWeaver→一般设置→定义国家→设置国家的特定检查①银行代码：一般选择外部分配②银行代码长度：一般是15 位，如果太长的话要用一个参考字段把多出来的添加进去3.货币路径： SPRO →参考 IMG → SAP NetWeaver→一般设置→定义国家→货币→检查货币代码①RMB 或者 CNY设置成主要货币就可以了，②为货币设定小数位ISO 那里输入国际货币符号CNY4.OX02 定义公司代码路径： SPRO →参考 IMG →企业结构→定义→财务会计→编辑、复制、检查公司代码→双击编辑公司代码数据直接点新条目创建保存后自动进入详细信息配置：最后打钩保存就可以了。
SAP+MM+学习笔记
组织分配1. 公司代码-工厂2. 公司代码-采购组织、3. 工厂-采购组织4. 工厂-标准采购组织MM01创建物料物料类型,ROH為原材料,CPM為客戶提供的材料,MRO為雜項物料,FERT為成品,HALB為半成品.会计凭证会计凭证从会计部门的观点描述货物移动。
一个会计凭证总是与一个公司代码相关。
一个货物移动可以与一个或几个会计凭证相对应，或者根本没有对应的会计凭证。
常用TCODE1. MK02---修改Vendor Master資料2.MK03---查詢Vendor Master採購資料3.XK03---查詢Vendor Master財務及採購資料4.MK04---查詢Vendor Master修改記錄5.MKVZ---通過BU,Search term等查詢厂商相關資料6.MK06---刪除已經維護的厂商主檔資料7.MK05---凍結厂商的下單、收料、下單及收料8.YMD0---通過BU或Plant查詢厂商主檔的明細報表MM60显示物料主记录清单All transaction are stored in table TSTC.Transaction for MM module start with M.IH09 - Display MaterialMM01 - Create MaterialMM02 - Change MaterialMM03 - Display MaterialMM50 - List Extendable MaterialsMMBE - Stock OverviewMMI1 - Create Operating SuppliesMMN1 - Create Non-Stock MaterialMMS1 - Create ServiceMMU1 - Create Non-Valuated MaterialME51N - Create Purchase RequisitionME52N - Change Purchase RequisitionME53N - Display Purchase RequisitionME5A - Purchase Requisitions: List Display ME5J - Purchase Requisitions for Project ME5K - Requisitions by Account Assignment MELB - Purch. Transactions by Tracking No.ME56 - Assign Source to Purch. Requisition ME57 - Assign and Process RequisitionsME58 - Ordering: Assigned RequisitionsME59 - Automatic Generation of POsME54 - Release Purchase RequisitionME55 - Collective Release of Purchase Reqs. ME5F - Release Reminder: Purch. RequisitionMB21 - Create ReservationMB22 - Change ReservationMB23 - Display ReservationMB24 - Reservations by MaterialMB25 - Reservations by Account AssignmentMB1C - Other Goods ReceiptsMB90 - Output Processing for Mat. DocumentsMB21 - Create ReservationMB22 - Change ReservationMB23 - Display ReservationMB24 - Reservations by MaterialMB25 - Reservations by Account AssignmentMBRL - Return Delivery per Mat. DocumentMB1C - Other Goods ReceiptsMB90 - Output Processing for Mat. DocumentsMB1B - Transfer PostingMIBC - ABC Analysis for Cycle CountingMI01 - Create Physical Inventory Document MI02 - Change Physical Inventory Document MI03 - Display Physical Inventory Document MI31 - Batch Input: Create Phys. Inv. Doc. MI32 - Batch Input: Block MaterialMI33 - Batch Input: Freeze Book Inv.Balance MICN - Btch Inpt:Ph.Inv.Docs.for Cycle Ctng MIK1 - Batch Input: Ph.Inv.Doc.Vendor Cons. MIQ1 - Batch Input: PhInvDoc. Project StockMI01 - Create Physical Inventory Document MI02 - Change Physical Inventory Document MI03 - Display Physical Inventory Document MI31 - Batch Input: Create Phys. Inv. Doc. MI32 - Batch Input: Block MaterialMI33 - Batch Input: Freeze Book Inv.Balance MICN - Btch Inpt:Ph.Inv.Docs.for Cycle Ctng MIK1 - Batch Input: Ph.Inv.Doc.Vendor Cons. MIQ1 - Batch Input: PhInvDoc. Project StockMI01 - Create Physical Inventory Document MI02 - Change Physical Inventory Document MI03 - Display Physical Inventory Document MI31 - Batch Input: Create Phys. Inv. Doc. MI32 - Batch Input: Block MaterialMI33 - Batch Input: Freeze Book Inv.Balance MICN - Btch Inpt:Ph.Inv.Docs.for Cycle Ctng MIK1 - Batch Input: Ph.Inv.Doc.Vendor Cons. MIQ1 - Batch Input: PhInvDoc. Project StockMI21 - Print physical inventory documentMI04 - Enter Inventory Count with Document MI05 - Change Inventory CountMI06 - Display Inventory CountMI09 - Enter Inventory Count w/o Document MI34 - Batch Input: Enter CountMI35 - Batch Input: Post Zero Stock Balance MI38 - Batch Input: Count and DifferencesMI39 - Batch Input: Document and CountMI40 - Batch Input: Doc., Count and Diff.MI08 - Create List of Differences with Doc.MI10 - Create List of Differences w/o Doc.MI20 - Print List of DifferencesMI11 - Physical Inventory Document RecountMI07 - Process List of DifferencesMI37 - Batch Input: Post DifferencesCT01 - Create CharacteristicCT02 - Change CharacteristicCT03 - Display CharacteristicCL01 - Create ClassCL02 - ClassesCL03 - Display ClassCL04 - Delete ClassCL2B - Class TypesMM常用TABLEEINA Purchasing Info Record- General DataEINE Purchasing Info Record- Purchasing Organization Data MAKT Material DescriptionsMARA General Material DataMARC Plant Data for MaterialMARD Storage Location Data for MaterialMAST Material to BOM LinkMBEW Material ValuationMKPF Header- Material DocumentMSEG Document Segment- MaterialMVER Material ConsumptionMVKE Sales Data for materialsRKPF Document Header- ReservationT023 Mat. groupsT024 Purchasing GroupsT156 Movement TypeT157H Help Texts for Movement TypesMOFF Lists what views have not been createdA501 Plant/MaterialEBAN Purchase RequisitionEBKN Purchase Requisition Account AssignmentEKAB Release DocumentationEKBE History per Purchasing DocumentEKET Scheduling Agreement Schedule LinesEKKN Account Assignment in Purchasing DocumentEKKO Purchasing Document HeaderEKPO Purchasing Document ItemIKPF Header- Physical Inventory DocumentISEG Physical Inventory Document ItemsLFA1 Vendor Master (General section)LFB1 Vendor Master (Company Code)NRIV Number range intervalsRESB Reservation/dependent requirementsT161T Texts for Purchasing Document Types计划边际码此公司在作物料计划时，除了按正常的采购和生产时间，还规定在操作、产前、产后和订单下达各阶段预留1 天的缓冲时间。
SAP应付会计学习笔记
SAP应付会计学习笔记第一篇：SAP应付会计学习笔记应付会计学习笔记一、应付会计工作职能职能范围：作为应付会计，主要有以下工作职能：1、应付账款的付款入账2、往来账款的清帐3、应付账款的分析二、付款入账的业务类型1、银行转账模式的应付处理，银行转账退回的处理2、托收、到期票据的入账处理3、开具商业汇票、银行汇票付款的入账处理，票据退回的处理4、票据转背的付款入账处理，背书票据退回的处理（退回票据退回客户方处理由应收会计处理）5、预付账款的入账处理，预付账款退回处理6、汇票收付（预付供应商的处理）7、票据背书转付预付账款的处理8、特殊处理：内部关联资金往来的处理付款方式改变而引起的利息收入及税的处理同一客商应收、应付冲销业务处理三、应付会计业务处理流程及方法（一）、银行转账付款业务业务原理：清理同该笔付款业务相关的应付账款往来账并支付银行账款等业务凭证分录为：借：应付账款（系统自动）贷：银行存款（系统自动生成贷方）操作步骤：1、通过f-53进入付款记账界面，在银行数据项目栏内录入付款银行编码、文本信息及付款金额2、在未清项选择中录入供应商编码信息，点击处理未清项进入付款记账，处理未清项界面3、点击部分支付，选择相对应的记录进行清帐处理4、模拟生成凭证，进行凭证查看并点击其他数据录入原因代码151，并在此模拟生成凭证，补充完相关供应商行文版信息。
（此处原因代码为现金流量项的选择）注意事项与操作技巧：注意供应商的选择，支付部分的项目取消，利用“左三右三”的取消快捷键。
银行帐回退业务：业务原理：退回支付的银行存款，并调增应付账款往来金额。
凭证分录为：借：银行存款贷：应付账款操作步骤：1、按f-44进入供应商行项目，录入需要处理业务的供应商代码，回车2、点击部分支付，由于属于调整应付账款，不属于清帐，因此直点击模拟，记账码选择40，录入银行账户代码（此处生成借方分录）回车，录入回退金额3、点击其他数据，录入现金流量项目（原因代码）4、点击处理未清理项，双击簿记差异，数据为录入金额。
SAP 学习
第一部分 SAP简介第一章 SAP概述SAP概述SAP systems applications and products in data processingSAP业务应用或组件从企业的角度，SAP几乎可以完成所有的现代业务。
SAP的各个独立模块组成了SAP的组件、应用或产品。
SAP可以反映企业各种运作流程的最佳实践而闻名于世。
Enterprise portal 企业门户SAP模块与业务事务模块是ERP等组件中具体的自然业务功能部分，集中完成特定的业务。
SAP软件产品通常会更关注全局，通过把人力、资源和流程关联起来执行业务。
SAP的技术架构与WebASSAP新近的系列产品都以一种功能非常强大且高度标准化的平台为基础，这个平台称为Web应用服务器（web application server）或者称为webas。
ERP等SAP企业应用传统的架构方式是非常简明的，前端客户接入设备（呈现服务器），运行在这些呈现服务器上的软件和客户端可能包含一组特殊的SAP图形用户界面。
前端软件通过某种网络连接方式与一台或多台后端SAP应用服务器进行交互。
业务事务需要客户记录、库存状态、财务信息等数据来实际运行。
SAP设计三层架构解决方案：呈现层或客户层、应用逻辑层以及数据管理层。
用户界面层、业务逻辑层、数据库层GUI Graphical user interface 图形用户界面SAP与SOA面向服务架构（SOA）service-oriented architectureSOA需要SAP最强大的NetWeaver包的支持。
SOA技术利用现成的服务应用与设施，使得SAP扩展更加快捷：可复用业务服务与小程序------SAP NetWeaver应用平台------SAP基础架构服务第二章 SAP基础知识运行SAP在过去公司安装了或者运行SAP是指安装了SAP R/3R/3是SAP第一版真正的客户机/服务器在线事务处理（OLTP）系统，这套系统可以自然地满足许多用户的日常事务性需求。
SAP分配与分摊的学习笔记
分配与分摊的区别分配（DISTRIBUTION）KSV5用来将初级成本从发送成本中心分配给接收者的事务码，发送者只能是COST CENTER 和BUSINESS PROCESS。
1、分配的接收者可以是成本中心，内部订单，WBS要素，成本项目2、一般可以收集费用到成本中心，在月末进行分配。
在分配中只能对初级成本要素进行分配，不能对次级成本要素分配，分配后在发送方和接收方都会显示初级成本要素的行项目。
3、可以根据自己的需要冲销分配。
4、可以在创建循环里建立发送者和接收者的关联。
举例1：A成本中心发生业务招待费42000002有50000元，应由B和C成本中心各负担50%，则建立分配的循环，将业务招待费这个初级成本要素按照各50%的比例分配，发送者是A，接收者是B和C。
分配完毕后，A的业务招待费有两个行项目，50000的费用发生，－50000的费用分配转出。
B和C各有一行项目为业务招待费的转入，可以在A,B,C成本中心报表中直接追溯到业务招待费在三个成本中心间的联系。
分摊（ASSESMENT）KSU5功能同分配类似，但可以传输初级成本要素和次级成本要素到接收方，发送者可以COST CENTER 和BUSINESS PROCESS。
1、同分配12、初级和次级成本要素在成本中心收集后在月末分摊，按照统计指标分摊到接收方，分摊后在发送方和接收方都显示次级成本要素的描述，不能对初级成本要素进行追溯，分摊一般用于对成本下钻（DRILLDOWN）并不太看重的费用分摊上。
次级成本要素的类别必须是42。
3、同分配34、同分配4举例2：A成本中心发生电力费用50000元，应有B和C成本中心承担其中费用各10％，则建立分摊的循环，选择电力的次级成本要素4001（42类别），按照统计指标（电力）从A成本中心电力费用的初级成本要素42000001分摊50000×10％＝5000，到B和C成本中心，分摊完毕后A,成本中心只显示次级成本要素4001电力出5000，42000001初级成本要素金额不变，B,C成本中心只显示次级成本要素4001电力入5000，在成本中心报表中不能显示A,B,C中次级成本要素金额的来源与42000001有直接关系。
SAP笔记
SAP笔记问题：1、销售计划协议中的“工程改变状态”什么作用，如何设置？2、MRP视图中的JIT交货计划如设置了“1”，涉及哪些方面？会影响销售计划协议中JIT交货计划和预测交货计划更新吗？3、安全库存天数可以储存在物料主数据的某个字段中吗？系统自动根据安全库存天数，及系统的需求，测算安全库存天数。
4、下采购订单时出现报警：订单数量不遵守近似规则，不知道什么原因？学习笔记：1、COOIS，生产订单查询目标数：生产订单数量确认数量：报工数交货数量：入库数2、系统后台表查询SE16N/SE16：EKET：查看采购计划协议交付行EKKO/EKPO：采购凭证清单MARA/MARC：物料清单ZMM_STOCK_AGE：期初库龄AFRU：查询报工错误MSEG：物料凭证清单MKPF：查询用事物代码操作产生的物料凭证VBAK/VBAP/VBEP：销售订单/销售计划协议（交货计划）查询BKPF：会计凭证查询CDHDR/CDPOS：销售订单/销售计划协议/采购订单/采购计划协议/物料/信息记录/交货单等删除记录LIPS/LIKP：查看外向交货单详情MARD/MSKU/MKOL：查询工厂库存/客户寄售库存/供应商寄售库存MARC：查看工厂转储在途库存S067：查看未清发货和发票凭证MBEWH：查询历史标准成本3、MBST是按原来的出库价格退回，而反向冲销是按现在库存的价格退回，存在价格差异；4、VL09冲销发货；FB08：冲销会计凭证；MR8M：发票检验凭证冲销；VF11：销售开票冲销5、发货相关移动类型说明：601/602：工厂发货到标准客户处（海外客户）631/632：工厂/中转库发货到客户寄售633/634：销售开票，扣减客户寄售库存653/654：销售退货6、MC.9查询价格：取会计视图1中的标准价格库存数据：包括客户寄售、工厂库存、中转库和外协供应商处库存，不包括供应商寄售7、角色权限USR21 系统用户名表ADRP 系统用户名-用户名称表ADCP 系统用户-所属部门表AGR_DEFINE 系统角色定义表AGR_USERS 角色-用户表AGR_TCODES 角色都有哪些TCODE表TSTC系统所有TCODE表8、物料凭证日期&外向交货单日期说明：过账日期：为实际发货日期输入日期：做操作的日期凭证日期：11、预制发票中文本字段的处理（MESG)，预制发票号存储在后台表MESG中的文本字段12、如果知道被删除的销售订单号，可以用VA03，随便进入任何一张销售订单，在菜单：环境--更改里面输入被删除的订单号，可以知道是谁删的。
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Step 2.Define PO Account Assignment CategoriesStep 3. Assign account to VBRStep 4.Where we define valuation class2.Q&A1.How to Activate Direct Posting to G/L Accounts and Material AccountIn PRD800, The Entry had been deleted.After clicking New Entries button, the 2 lines shown as below will be seen .After that , you can see 3 tabs being added while using MIRO.And then you can directly post G/L account for vendor invoice verification .We can get the result as you require.Dr: XXX ChargeCr: Vendor AP2.What will Happen?And when you use ME2N (or other related t-code to check), you will findStill to be delivered(invoiced) qty will always have data , that means the PO is always in open status .3.Mark delv. CompletedWe can mark Delv. Completed to avoid the open POAfter marking delv. Complelted, It shows OK.So,Here is my questions, For the purpose of financial control , Enterprises often use PO for any payment (Otherwise, For the aboved mentioned charge PO, we needn’t use PO but use FB60 directly make invoice verification, I think it will be more simply).Why we donn’t make a GR action which may mean we have got the service, receipt the consumption goods etc ? (Even if it might be a virtual GR—Service GR) ?什么是GR-based invoice verification?Indicator specifying that provision has been made for goods-receipt-basedinvoice verification for a purchase order item or invoice item.If this field is selected:the field "GR-based invoice verification" is preselected in the info recordwhen such a record is created for this vendor. (Note: if you change the selectionin the vendor master record, the info record does not change automatically);1.将字段设置LFM1-WEBRE(Goods-receipt-based inv.verif.)选上,在XK02将的vendor的Goods-receipt-based inv.verif.勾选上.2.在后台将字段设置LFM1-WEBRE(Goods-receipt-based inv.verif.)必输Financial accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->vendor account->master records->Preparations for Creating Vendor Master Records->Define Account Groups with Screen Layout (Vendors)然后选择你所需要的vendor account选edit fields status.fields status选Purchasing data->Purchasing data->Goods-receipt-based inv.verif.设置为必输Req.3.一般你此是create PO会自动把item下->invoice下的GR_based inv选上.然后你MIRO时reference doc就是migo 的mat. doc.4. T-code :OLMRLISTOr SHD0:(从菜单goto从transaction variants切到screen variant 实际上俩t-code功能一样) 然后你设置你自己的screen variant将不要的字段全hide或到后面去.将Reference Doc.(DRSEG-LFBNR)放在前面.***这个refence doc注意还有什么reference doc. no不是它,是和material doc no一般是相同的. ***其实它指向的是original mat doc no. 我的系统这个是和mat doc no同步的,***但是有的系统这个reference doc.是空的,问过MM顾问这家伙却不知道why.比如你MIGO mat doc是5000000737,MIRO的refence doc也是5000000737,但是如果你对此mat. doc比如做反冲退货什么的产生的mat doc是5000000739,很遗憾它依然对应5000000737 .我小小读了一遍MIRO code但是没时间仔细研究它究竟是什么时候出来的.***还有可能某种原因在create Po时item下->invoice下的GR_based inv并没有选上,我们公司APer说比如PO 100, MIGO 100, 也MIRO了100,比如这时退30,她可能要做两此(不知是否她吃的太饱),一次100,还有credit 30(对国外vendor),如果根据reference doc带出来是balance 70并且是MIGO 100产生的mat doc,即使你开credit memo 30带出的依旧是MIGO 100产生的original mat doc. 所以现在找user_exit coding一下基本了解,receiving plant create PO后,使用VL10B ( VL02N),anyway是supply plant产生的交货单比如叫DELNOTE1,这时在receiving plant MIGO时你在Delivery note 栏手工输入交货单DELNOTE1(第一此由仓库输入,痛苦!), 然后MIRO时你选择2 Delivery note然后带出来的是交货单DELNOTE1.如果一张大的PO有很多次交货或者很多PO多次交货, 然后自然delivery note也可带出PO,假定你已经设置好了reference doc.就是receiving plant的MIGO产生的mat doc ,也就是所谓的收货单, 原则上, 发票校验希望PO, 交货单,自己的收货单和vendor开来的真正的V AT invoice四者相同就通过.现在delivery note一下是可paste几行的, 你还不满足, anyway你希望来一个问题,直接将一两百个delivery note一下upload然后再校验,是吗? 本屠夫实在就搞不明白, 让APer小姐做个excel, 那不是有个more allocationcriterial button,慢慢paste也很快呀,我就搞不懂还要什么coding ?MM Condition MM采购定价假设企业采购某物料10吨，1000元/吨（增值税率17%），其中运输增值税发票100元（税率7%，其中100/（1+7%）=93.46进入存货成本），商检费20元，代理报关费用50元。
则收货材料入库成本为。
Dr：原材料10163.46元Cr: GR/IR 10000元(对应材料采购金额,材料供应商)运输费93.46元(100元运输费应入存货成本,另 6.54为可抵扣进项增值税,OBYC->ZM5,对应运输商)商检费20元(OBYC->ZA5,对于商检队)代理报关费用50元(OBYC->ZA6,对应代理报关行)对于这附加费用,也可使用默认的过帐码,比如一些人喜欢将所有采购附加费用条件类型全部对应到默认的Account Key FR1并且这些采购附加费用科目都对应到GR/IR科目,则上面的分录为:Dr：原材料10163.46元Cr: GR/IR 10000元(对应材料采购金额,材料供应商)GR/IR 93.46元(100元运输费应入存货成本,另6.54为可抵扣进项增值税,OBYC->ZM5,对应运输商)GR/IR 20元(OBYC->ZA5,对于商检队)GR/IR 50元(OBYC->ZA6,对应代理报关行)虽然报表上可通过条件类型获得采购附加费用,但远不如科目直观。
在实务中，往往运输费用，商检费和代理报关费用并不对应到具体单个PO，比如运输发票是月末才统一开来，此时这些费用在收货时实质上是以计划应计值进入存货的，如果发票是下期开来，严格地讲会稍微影响材料成本。
图4-[6]：定义计价方案(define Calculation Schema)系统已定义好一些范例计价方案，计价方案由一系列按一定规则组织的计价条件类型组成，针对本例，假设定义计价方案ZFRM01，包扩6个条件：PB00：信息记录中的含税价格。
ZM01：通过计算类型增强909算出的应交进项增值税。