过程分析工作表(乌龟图)[1]

1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工 程规范、工程变更、特殊特性） ；2、公司提出 的工程变更（包括供方要求） ；3、外来文件（政 府、安全与环保法规） ；4、政府安全、法规标 准；5、资料分发、回收帐、卡；6、文件管理 台帐
输 出 ③ （将要交付的是什么？） 过 程 ① 填写COP或过程名称 文 件 管 理
过 程 ① 填写COP或过程名称
1、设备操作规程；2、试样保存；3、材料标准； 4、试验标准；5 产品标识和可追溯性管理程序； 、 6、文件和资料控制程序；7、质量记录控制程序； 8、不合格品控制程序；9、改进管理措施；10、 产品搬运、储存、包装和保护管理程序；11、人 力资源管理程序；12、实验室管理程序 13、监视 和测量控制装置程序；14、控制计划。
过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
生产采购部
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
1、电话； 3、E-mail； 5、仓库； 2、传真； 4、检测量具； 6、交通运输工具。
由谁进行？ 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
1、采购员； 2、采购部门主管； 3、检验员； 4、仓库管理员； 5、综合技术员
过 程 ① 填写COP或过程名称 管 理 评 审
输 出 ③ （将要交付的是什么？）
1、管理评审计划；2、管理评审会议记录； 3、管理评审报告；4、管理评审输出验证资 料。
如何做？ 如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术） 1、管理职责程序；2、数据分析使用和管理程序； 3、改进管理程序；5、文件和资料控制程序；6、 质量记录控制程序； 8、不合格品控制程序；9、 人力资源管理程序；10、业务计划管理程序；11、 与顾客有关过程管理程序；12、顾客满意度程序 管理等。
使用的关键准则是什么？ 使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估） 1、进货检验合格率；2、进货检验及时率；3、试 验及时率；4、计量器具按时受检率；5、库存周 转率；6、库存产品发放差错率 7、对顾客造成的 干扰（包括售后市场的退货）频次；8、超期品处 理及时率； 供应商问题信息的传递及时率； 9、 10、 产品、状态标识和可追溯性的差错率；11、采购 成本目标控制率。
1、经过审查、批准且受控的合格正式文件/资 料（包括临时试制文件/资料） ；2、文件资料最 新有效版本修订状态清单；3、文件销毁清单。
如何做？ 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术）
1、文件和资料控制程序； 2、质量记录控制程序； 3、改进管理程序；4、人力资源管理程序。
使用的关键准则是什么？ 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估）
使用的关键准则是什么？ 使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估）
1、过程的业绩和产品的符合性的数据趋势分析（如：法规 要求、生产计划/目标/产品交付/供应商交付/设备维护保 养目标/员工满意度/新产品开发/供应商质量/内部失效成 本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC） ；2、公司年度和各 部门年度质量目标；3、经营计划完成状况；4、顾客满意 度；5、员工满意度；过程能力（Ppk、Cpk、Cmk、PPM） ；6、 内/外部失效质量成本等；7、管理评审召开的及时性、有 效性；8、管理评审输出结果的完成率
输 入 ② （要求是什么？）
1、采购计划；2、采购合同/订单（包括交付时 间/日期、数量、产品质量要求、包装要求、运 输要求、交付地点等） ；3、产品图纸、材料定 额；4、采购技术协议；5、生产计划；6、国际 /国家标准、法规；7、供方质量管理体系要求； 8、采购成本目标；9、供方质量体系证书；10、 合格供方名单等。
使用的关键准则是什么？ 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估）
1、进货检验合格率；2、进货检验及时率；3、试 验及时率；4、计量器具按时受检率。
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
1、 试验设备； 2、 检测设备； 3、 化学药品；
由谁进行？ 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
1、试验人员；2、人力资源部；3、质保部门；4、 采购部门；5、试验人员资格证明。
1、 仓库保管员； 2、 检验员。
输 入 ② （要求是什么？）
1、合格的材料、零件、成品；2、入库单； 3、合格证明；4、生产计划。
过 程 ① 填写COP或过程名称 仓 储 管 理
输 出 ③ （将要交付的是什么？）
1、合格的材料、零件、成品；2、各种质量 记录（台帐、检查记录） ；3、标识和追溯；4、 帐、物、卡一致。
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 1、SPC 软件 2、计算机 3、生产现场工序
由谁进行？ 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 1、工艺员；2、操作者 3、检验员；4、各 分厂技术领导；
输 入 ② （要求是什么？） 1、产品图样；2、过程流程图；3、控制计 划；4、接收准则；5、反应计划；6、抽样 计划；7、特殊特性。
如何做？ 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、 质量记录控制程序； 管理职责程序； 2、 3、 数据分析技术应用管理程序。
使用的关键准则是什么？ ⑦ 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 1、质量管理体系各过程（COP/CP/MP 共计 40 项）绩效指标/目标完成率； 2、 项关键、 20 重要项目之指标/目标完成率。
1、 合格的原材料及外购/外协件； 2、 合格证明文件； 3、 检验和试验报告。 4、进货检验表
如何做？ 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术）
1、检验和试验控制程序；2、不合格品控制程序； 3、监视和测量装置控制程序；4、改进管理程序； 5、质量记录控制程序；6、供应商控制程序；7、 人力资源管理程序； 数据分析和使用管理程序； 8、 9、产品搬运、储存、包装与保护管理程序；10、 作业指导书；11、控制计划；12、验收规范。
档案中心/各部门 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
1、计算机；2、扫描仪；3、晒图机；4、空调；5、 复印机；6、温、湿度计；7、文件资料修、废、补 申请单等。
由谁进行？ 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
1、档案技术员；2、档案管理员；3、资料保管员； 4、晒图工。
输 入 ②（要求是什么？）
过 程 ① 填写COP或过程名称 采 购 管 理
输 出 ③ （将要交付的是什么？）
1、合格原材料或外购/外协件/辅助材料；3、 合格证明文件/资料；
如何做？ ④ 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）
1、采购管理程序；2、供方控制程序；3、检验和 试验控制程序；4、监视和测量装置控制程序； 5、文件和资料控制程序；6、质量记录控制程序； 7、产品搬运、储存、包装和保护管理程序；8、改 进管理程序；9、不合格品控制程序；10、人力资 源管理程序；11、实验室管理程序。
输 入 ② （要求是什么？） 1、20 项关键、重要项目的统计要求；2、40 个过程（包括 COP、SP、MP）的统计要求；3、 顾客要求的数据资料。
过 程 ① 填写COP或过程名称 数 据 分 析
输 出 ③ （将要交付的是什么？） 1、40 个过程（包括 COP、SP、MP）的统计 分析报告；2、20 项关键、重要的项目之 统计、趋势分析报告；3、不符合和纠正/ 预防措施状况（包括验证/确认） ；4、提交 给顾客确认的数据报告资料。
使用的关键准则是什么？ 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估）
1、产品、状态标识和可追溯性的差错；2、库存周 转率；3、安全库存量；4、库存产品发放差错率； 5、超期品处理及时率。
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 1、计算机； 2、SPC 统计方法。
由谁进行？ 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 各单位相关人员
使用的关键准则是什么？ 使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估） 1、试验及时率；2、计量器具受检合格率；3、产 品、状态标识和可追溯性的差错；4、试验成本目 标控制率。
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
1、 仓库库房； 2、 搬运工具； 3、 温湿度计； 4、 保护工具。
由谁进行？ 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
输 入 ② （要求是什么？）
1、委托试验通知单；2、需试验材料；3、质 量证明书；4、顾客要求（如：图纸、技术协 议/技术资料） ；5、设备鉴定证书；
过 程 ① 填写COP或过程名称 实验室管理
输 出 ③ （将要交付的是什么？）
1、试验原始记录；2、发试验报告（一式 二份） 。
如何做？ 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术）
1、发放及时回收及时率；2、顾客工程规范评审及 时率；3、文件更改（包括顾客工程规范）及时率； 4、未盖章受控文件在使用现场出现的频率；
生产采购部 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
1、 测量工具； 2、 仓库； 3、 检测/试验设备。
由谁进行？ 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
1、进货检验员；2、质量技术员；3、仓库保管员； 4、设计员；5、试验员。
输 入 ② （要求是什么？）
1、 器材验收通知单 2、 未检验的入厂产品 3、 图纸、标准、协议； 4、 法规要求 5、 器材检验申请单 6、材料委托试验单
过 程 ① 填写COP或过程名称 进 货 检 验
输 出 ③ （将要交付的是什么？）
如何做？ 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术）
1、检验和试验控制程序；2、不合格品控制程序； 3、文件和资料控制程序；4、改进管理程序；5、 质量记录控制程序；6、文件和资料控制程序；7、 人力资源管理程序；8、工作环境管理程序；9、 产品搬运、储存、包装与保护管理程序；10、产 品交付管理程序。
过 程 ① 填写COP或过程名称
输 出 ③ （将要交付的是什么？）
1、X-R 控制图； 2、P 控制图；