最新完整版34个过程乌龟图过程分析工作表(标准)

合集下载

TS16949之过程分析图(乌龟图)

S4
生产设备管理
R4
MSA
C5
产品交付过程
M5
数据分析管理过程
S5
采购管理
R5
SPC
C6
顾客服务过程
M6
持续改进管理过程
S6
产品标识与可追溯性
M7
纠正和预防措施管理过程
S7
产品防护管理
S8
计量设备管理
S9
产品监视和测量
S10
不合格品控制
过程编号：C1
订单/合同评审过程
过程负责人：业务部主管
过程编号：C2
过程编号：M2
管理评审过程
过程负责人：总经理
过程编号：M3
质量成本管理过程
过程负责人：生管物控部主管
过程编号：M4
内部审核管理过程
过程负责人：管理者代表
过程编号：M5
数据分析管理过程
过程负责人：管理者代表
过程编号：M6
持续改进过程
过程负责人：各部门经理
过程编号：M7
纠正预防管理过程
过程负责人：各部门经理
过程编号：S7
产品防护管理过程
过程负责人：生管物控部主管
过程编号：S8
计量设备管理过程
过程负责人：可靠度实验室主管
过程编号：S9
产品监视和测量管理过程
过程负责人：品保部主管
过程编号：S10
不合格品管理过程
过程负责人：品保部主管
过程清单
顾客导向过程（COP）
管理过程（MP）
支持过程（SP）
参考手册
C1
工单/合同评审过程
M1
业务计划管理过程
S1
文件管理
R1
APQP&CP

(完整版)新版乌龟图

过程方法： ●《风险和机遇控制程序》 ●《应急计划与事态升级管理规定》 ●内外1风险和机遇的应对措施 6.1.2.3应急计划
过程风险： ●风险分析不全面，缺乏有效应对措施 ●内外部环境因素变更频繁 ●法律法规的更新或颁布 ●相关方的需求变化
●风险和机遇的领导承诺与方针 ●各过程的风险和机遇识别 ●风险和机遇的应对措施 ●风险和机遇措施的有效性输评价出 ●风险识别与评价表 ●突发事件应急处理小组 ●事态升级的等级划分及职责 ●突发应急事件清单及措施
M3-风险和机遇过程-乌龟图
资源：计算机和网络、打印机、档案柜、会议室
过程所有者
人力资源：主管部门：管理部相关部门：各部门
●组织内外部环境因素分析和
评审
●相关方的需求和期望
●与相关方的关系
●法律法规的要求
输
●可能对组织的魔表造成影响入
的变更和趋势
●与质量管理体系有关的相关
方要求
●组织战略、管理、政策和承
●质量目标考核结果 ●质量改进报告 ●质量月度分析报告
和信息 ●内外部的绩效数据
输
过程
入 9.1.1.2统计工具的确定
●风险和机遇采取措施的结果
9.1.1.3统计概念的应用
●质量目标及实现情况
输 ●各部门月度分析改进报告出 ●质量损失成本和生产成本
统计分析报告 ●物料库存及交货统计记录
●市场和竞争对手的信息
●识别出的风险和机遇及其控制措施
过程方法： ●《质量手册》 ●《员工手册》 ●公司的规章制度及作业流程 ●持续改进
过程风险： ●方针和目标不适宜 ●组织岗位、职责权限不明确 ●公司的制度不适宜 ●资源缺乏 ●内外部沟通渠道不顺畅 ●组织对质量关注度不高

34个过程乌龟图(实用标准)

过程分析工作表（乌龟图）文档
文档
文档
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）文档
文档
过程分析工作表（乌龟图）文档
文档过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）文档
过程分析工作表（乌龟图）
文档
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）文档
过程分析工作表（乌龟图）文档
过程分析工作表（乌龟图）文档
过程分析工作表（乌龟图）文档
文档
文档
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）文档
过程分析工作表（乌龟图）文档
过程分析工作表（乌龟图）文档
文档
文档
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）文档
文档
过程分析工作表（乌龟图）文档
文档
过程分析工作表（乌龟图）文档
文档
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）文档
过程分析工作表（乌龟图）文档
文档
过程分析工作表（乌龟图）文档
文档
文档
过程分析工作表（乌龟图）文档
文档
过程分析工作表（乌龟图）文档。

过程分析(乌龟图)

过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）设计所
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）销售总公司
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）。

IATF16949所有过程乌龟图

IATF16949所有过程乌龟图过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部使用什么方式进行 ? 由谁进行, ?(材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训)1、试验设备; 1、试验人员;2、品质部;3、设备保全部;2、检测设备; 4、试验人员资格证明。

输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S81、检查作业依赖书;2、需试验材料;3、质量证明书;4、顾客要求(如:图1、试验报告;2、原始试验记录。

4 实验室管理纸、技术协议/技术资料)5、合同、评单;6、政府、安全、法规标准;7、委托单。

如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (测量/评估) (作业指导书/方法/程序/技术) 1、试验准确率;2、试验异常之纠正/预防 1、试验标准;2、产品标识和可追溯性管理程序;、措施实施情况执行率; 3、文件和资料控制程序;4、记录控制程序;5、不合格品控制程序;6、持续改进程序;7、产品搬运、储存、包装和防护管理程序;8、人力资源管理程序;9、实验室管理程序10、监视和测量装置控制程序;11、控制计划。

12、设备操作说明书过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部使用什么方式进行 ? 由谁进行, ?(材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训)1、检测工具; 1、成品检验员;2、检测/试验设备。

2、保管员。

输入 ?输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、制造/装配已完成的待检验产品;2、产品图;1、合格的产品; 3、控制计划; 3最终检验4、检验/试验规程; 2、合格证明;5、技术资料/技术协议; 3、检验/试验记录; 6、顾客特殊要求 7、QC工程表 4、标识清楚的物品。

如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/评估) 1、控制计划;2、检验/试验规程;3、文件 1、合格率;2、不良率; 3、与质量和交付和资料控制程序;4、记录控制程序;5、不问题有关的顾客通知及时率。

34个过程乌龟图实用实用标准

过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
精彩文档
精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）
精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
精彩文档
精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
精彩文档
精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档。

过程分析工作表(乌龟图)4

能力技能知识培训测量系统分析人员操作人员工艺员使用什么方式进行材料设备装置msa软件检测量具试验设备计算机输输出将要交付的是什么
过程分析工作表设备/装置）计算机由谁进行？由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）项目组成员（工艺员）
使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估） 1、MSA 年度分析计划达成率； 2、MSA 分析成本目标控制率； 3、MSA 分析结果不符合要求规定的异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率。
过程分析工作表（乌龟图）
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 1、通讯工具； 2、服务工具； 3、交通工具； 4、传真。
输出 ③ （将要交付的是什么？）符合和满足顾客要求的满意服务质量
如何做？如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、服务管理程序；2、来访/走访规定； 3、质量记录控制程序；4、文件和资料控制程序；5、不合格品控制程序；6、纠正和预防措施控制程序；7、人力资源管理程序；8、服务协议。
使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估） 1、严重度（S）≥8 和风险顺序数（RPN） ≥100 的纠正/预防措施验证/确认状况； 2、内/外部关于 PFMEA 有关信息沟通的及时率。
过程分析工作表（乌龟图）
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 1、MSA 软件 2、检测量具/试验设备 3、计算机由谁进行？由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 1、测量系统分析人员 2、操作人员 3、工艺员
空滤器分厂
输入 ② （要求是什么？） 1、顾客需求和公司要求；产品特殊特性； 2、 3、环境极限框图；过程流程图； DFMEA； 4、 5、 6、以往经验。

ISO9001过程分析图-乌龟图

理解组织及其环境—过程分析乌龟图
运行策划过程—过程分析乌龟图
外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ析乌龟图
1开发的产品和服务的特性以及失败的潜在后果2顾客和其他相关方对开发过程期望的控制程度3对组织稳定的满足顾客要求和增强顾客满意的能力的潜在影响f产品和服务开发所需的内部和外部资源g开发过程中的人员和各个小组的职责和权限h参加开发活动的人员和各个小组的接口管理的需求i对顾客和使用者参与开发活动的需求及接口管理j开发过程输出及其适用性所需的形成文件的信息k将开发转化为产品和服务提供所需的活动852开发控制对开发过程的控制应确保

标准生产过程乌龟图

为了保证过程有效运行和控制，组织应确定所需的准则及方法，这些准则和方法形成文件就是公司或企业的管理体系文件。

在体系建设初期，公司必须建立管理文件体系，来保证公司达到所要求的（产品）质量和预期管理目标；而要建立这些管理文件，公司必须开展系统的过程分析活动，IATF(International Automotive Task Force)国际汽车工作组推荐了一种单一过程分析图，因形似乌龟而称为乌龟图·乌龟图：是用来分析过程的一种工具，是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题(输入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活动的指标)的图示，该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。

顾客导向过程：也叫与顾客的有关的过程，指的是那些通过输入和输出直接向外部顾客联系的过程，用COP表示。

COP清单：是描述各个COP过程输入和输出的文件。

识别乌龟图的十步方法：识别过程和过程所有者（负责部门）识别基本的输入（顾客要求）识别基本的输出（需求满足）识别分过程，把输入转换成输出根据分过程完善输入据分过程完善输出根据分过程识别每一步需要的设备设施根据分过程识别每一步需要什么人执行识别方法，使过程控制标准化识别过程绩效指标，评估效果和效率绘制乌龟图的准备1、要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训，使其了解乌龟图的内涵。

2、各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。

3、要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件、相关法律法规或技术规范、指导文件）4、各部门应明确接口关系，并确保过程已经监测/评估。

5、建立与接口的输入和输出，清楚输入有哪些，由谁向你提供，输出有哪些，输出给谁。

方框1：是乌龟的身躯，主要描述过程名称，要求各部门通过多方论证的方法识别过程并先后找出COP过程，支持过程/子过程，管理过程，将识别的过程名称填入，要求过程名称准确与实际一致，*特别提示：COP过程基本是TS16949标准第七章中涉及的内容。

乌龟图

1. 过程清单:1.1顾客导向过程COP：COP-01: 接单与评审COP-02:产品设计与开发COP-03:过程的设计和验证COP-04:产品生产COP-05: 产品交付与服务1.2管理过程MP：MP-01：管理职责与评审MP-02：内部审核MP-03：过程监视与测量MP-04：持续改进1.3支持过程SP：SP-01：纠正和预防SP-02：采购与供方管理SP-03：测量及试验SP-04：不合格品控制SP-05：文件与记录管理SP-06：库存管理SP-07：人力资源管理SP-08：设备工装与基础设施管理编制: 审核: 批准:2. 公司各过程乌龟图:COP01：接单与评审D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：1．营销科；2．其它相关人员。

C．使用什么方式（材料/设备/装置）：1．传真机；2．电话记录；3．计算机、网络。

F．输入（要求是什么？）：1. 客户产品样件；2. 供货商报价；3. 客户特殊要求；4. 客户询价单；5. 顾客明示的要求；6. 隐含的要求；7. 法律法规；8. 公司内部要求。

G．输出（将要交付的是什么？）：1. 制造可行性分析报告；2. 成本；3. 风险分析报告；4. 合同评审表；5. 评审所采取的措施。

A.过程名称：COP01：接单与评审E．使用的关键准则是什么？（测量/评估/指标）：1. 营业额达成率2. 订单信息传递出错次数3. 报价准时率。

B．如何做（作业指导书/方法/程序/技术）1．合同评审程序。

COP02：产品的设计和开发D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：1. 技术科；2. 生产科；3. APQP小组。

C．使用什么方式（材料/设备/装置）：1. 计算机，软件；2. 特定的产品原料、样品、技术文件；3. 实验仪器；4. 相关的工具、设备。

F．输入（要求是什么）：1. 顾客产品样件；2. 顾客或市场需求；3. 产品开发的任务；4. 项目开发进度；5. 设计开发所需其他要求。

IATF16949-所有过程分析工作表(乌龟图)

过程分析工作表（乌龟图）.......专业资料供学习分享下载过程分析工作表（乌龟图）品质部.......专业资料供学习分享下载过程分析工作表（乌龟图）品质部.......专业资料供学习分享下载.......专业资料供学习分享下载过程分析工作表（乌龟图）品质部.......专业资料供学习分享下载.......专业资料供学习分享下载过程分析工作表（乌龟图）品质部.......专业资料供学习分享下载.......专业资料供学习分享下载过程分析工作表（乌龟图）品质部.......专业资料供学习分享下载过程分析工作表（乌龟图）品质部.......专业资料供学习分享下载过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/品质/制造.......专业资料供学习分享下载过程分析工作表（乌龟图）品质部.......专业资料供学习分享下载.......专业资料供学习分享下载过程分析工作表（乌龟图）各部门.......专业资料供学习分享下载.......专业资料供学习分享下载过程分析工作表（乌龟图）营销部/相关部门.......专业资料供学习分享下载过程分析工作表（乌龟图）品质部.......专业资料供学习分享下载.......专业资料供学习分享下载........word...完美整理精品文档过程分析工作表（乌龟图）品质部/相关部门.......专业资料供学习分享下载.......专业资料供学习分享下载过程分析工作表（乌龟图）品质部/制造部.......专业资料供学习分享下载.......专业资料供学习分享下载过程分析工作表（乌龟图）总经理/管代/相关部门.......专业资料供学习分享下载.......专业资料供学习分享下载过程分析工作表（乌龟图）采购部过程分析工作表（乌龟图）设备部/生产技术部.......专业资料供学习分享下载.......专业资料供学习分享下载过程分析工作表（乌龟图）生产管理/制造部/营销部仓库.......专业资料供学习分享下载过程分析工作表（乌龟图）品质部.......专业资料供学习分享下载过程分析工作表（乌龟图）各部门.......专业资料供学习分享下载.......专业资料供学习分享下载过程分析工作表（乌龟图）采购部/营销部.......专业资料供学习分享下载.......专业资料供学习分享下载过程分析工作表（乌龟图）总经理/各部门.......专业资料供学习分享下载.......专业资料供学习分享下载过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/模修课.......专业资料供学习分享下载.......专业资料供学习分享下载过程分析工作表（乌龟图）总务部.......专业资料供学习分享下载........word...完美整理精品文档过程分析工作表（乌龟图）总务部/各部门.......专业资料供学习分享下载.......专业资料供学习分享下载过程分析工作表（乌龟图）营销部.......专业资料供学习分享下载。

企业管理-过程分析乌龟图

1、报价/合同/订单确认过程2、过程设计开发过程会议评审传阅评审C1：报价/合同/订单确认市场部为主相关部门配合报价单顾客的要求（包括合同和订单）与产品有关的法律法规要求公司的要求顾客指定的特殊特性已接受的报价签订的合同确认的订单合同评审控制程序交期达成率交付产品PPM 销售业绩电脑、打印机、复印机、定期会议C2：过程设计开发项目小组顾客图纸顾客的技术标准/规范顾客样品生产率/过程能力/成本的目标顾客要求(若存在)以往的开发经验转化后的产品图纸过程流程图平面布置图PFMEA控制计划技术文件检验试验标准产品质量先期策划控制程序工程更改控制程序新产品开发成本新产品开发周期新产品送样一次合格率新产品生产率3、产品和过程确认过程4、产品生产过程电脑、打印机、复印机、定期会议C3：产品和过程确认项目小组市场部转化后的产品图纸过程流程图平面布置图PFMEA控制计划技术文件检验试验标准样品小批量产品PPAP资料生产件批准控制程序PPAP批准签订的合同/订单人员、设施设备、材料、方法、工作环境、测量系统C4：产品生产生产部生产计划控制计划产品图纸技术文件完好的设备和工装具备能力的人员合格的材料/外协件合格的量检具和试验设备适宜的工作环境设备和工装生产的合格产品生产过程控制程序生产计划达成率成品检验合格率生产率5、产品交付和服务过程6、顾客反馈过程搬运设备、设施C5：产品交付和服务市场部合同及订单要求发货通知单检验试验记录(顾客要求时) 合格的运输供方包装要求服务要求至顾客的产品收货单服务报告产品防护控制程序交付与服务控制程序顾客投诉交期达成率交付产品PPM顾客反馈信息(顾客投诉)交付零件的质量性能顾客生产中断包括外部退货按计划交付的业绩(包括附加运费情况)关于质量或交付问题的顾客通知7、经营计划控制过程8、管理职责控制过程C6：顾客反馈顾客信息反馈处理表纠正预防措施表8D报告持续改进的措施顾客满意度评价交付与服务控制程序顾客满意度控制程序顾客投诉次数顾客投诉处理时效顾客满意度会议、文件M1：经营计划控制总经理各部门主管顾客要求董事会要求市场数据分析和SWOT分析各部门数据分析以及实际状况质量方针和质量目标长期经营计划年度经营计划经营目标达成状况经营计划控制程序年度经营计划目标达成情况会议、文件总经理各部门主管9、管理评审控制过程管理评审会议M3：管理评审控制总经理各部门主管内外部审核结果顾客反馈各部门的业绩产品的符合性数据纠正和预防措施的状况以往管理评审的跟踪措施可能影响质量管理体系的变更改进的建议实际的或潜在的外部失效及其对质量、安全和环境的影响分析设计和开发特定阶段目标分析汇总报告管理评审报告质量管理体系及其过程有效性改进与顾客要求有关的产品的改进相关改进的建议资源需求管理评审控制程序质量管理体系的适宜性/充分性/有效性10、人力资源控制过程11、内部审核控制过程搬运设备、设施 M4：人力资源控制管理部管理评审报告新的项目岗位任职要求员工素质评价结果绩效考核结果培训需求调查培训计划员工满意度调查表员工满意度评价报告培训有效性评价表能胜任工作的员工人力资源控制程序培训计划达成率员工满意度人员流动率内审首末次会议M5：内部审核控制质量部内审小组审核计划审核工作表审核提问表审核报告不符合项的纠正预防措施内部审核控制程序频次不符合项的纠正预防措施完成率12、持续改进控制过程13、纠正和预防措施控制过程检测设备、防错设备、会议、文件M7：纠正和预防措施控制质量部进货/半成品/成品阶段的批量不合格顾客抱怨顾客退货审核不符合项质量目标及主要过程绩效指标未达成管理评审潜在不合格(典型的预防措施)纠正预防措施表8D报告或顾客规定的格式不符合项纠正预防措施表或顾客规定的格式统计技术改进小组M6：持续改进控制管理部质量方针/质量目标审核结果纠正预防措施数据分析管理评审报告持续改进实施方案年度持续改进计划持续改进成果报告持续改进控制程序持续改进计划达成率14、文件控制过程15、质量成本控制过程纠正和预防措施控制程序统计资料会议质量部实际不良质量成本电脑、打印机、复印机、控制章、资料柜、文件夹S1：文件控制质量部顾客要求法律法规的要求体系要求的各项文件需求记录总清单各部门记录受控的文件无效文件的处置在有效期内保存的记录文件控制程序记录控制程序使用场所应获得有效版本的文件记录的及时性记录的准确性记录的保存期限16、采购控制过程17、设备及工装控制过程S2：质量成本控制电脑、传真、电话、书面议价、现场评价S3：采购控制采购部采购合同/采购协议采购单供方调查表新供方质量能力评价表合格供方现场评价计划供方质量管理体系按时交付的合格材料/零配件/外协件合格供方名录供方月度绩效记录表供方年度评价报告采购控制程序供方控制程序供方交期达成率供方产品批次合格率18、标识与可追溯性控制过程19、产品防护控制程序过程维修保养工具、相关资料、维修备件S4：设备及工装控制生产部设备添置和更新计划设备维护保养计划设备维修要求设备能力要求设备易损部件清单新产品加工要求工装图纸易损工装更换计划设备维修保养记录表完好的设备符合要求的工装工装验收记录表设备设施控制程序工装模具控制程序设备利用率 CMK 值工装使用寿命情况标签、标示卡、转移卡、批号S5：标识与可追溯性控制采购部生产部跟踪卡标识卡标签合格章等已做好标识和可追溯的产品标识与可追溯性控制程序符合性可追溯性20、监视和测量装置控制过程仓库、货架、标识卡S6：产品防护控制程序采购部产品标识的要求产品搬运的要求产品包装的要求产品储存的要求产品保护的要求库存品周期检查表符合防护要求的产品产品防护控制程序库存周转率先进先出帐/卡/物相符不同检定方式 MSA 研究S7：监视和测量装置控制质量部技术标准的要求顾客要求周期检定计划 MSA 要求合格的检验和试验设备监视和测量装置控制程序校准计划达成率 MSA 的可接收性21、检验和试验控制过程22、不合格品控制过程监视和测量装置、外来检验试验报告S8:检验和试验控制质量部检验试验标准进货产品/半成品/成品合格的检验和试验设备有资格的检验和试验人员各阶段的检验记录和试验报告已检验和试验的产品检验和试验控制程序成品检验合格率交付产品PPM 值抽检接收水平不合格品标签监视和测量装置9S: 不合格品控制质量部各阶段检验和试验检出的不合格产品状态未经标识的产品可疑的产品过期的产品产品审核中的不合格产品顾客退回的产品不合格品处置表不合格品统计表优先减少不合格计划不合格品23、数据分析控制过程月报分析、会议S10:数据分析控制质量部内外部顾客满意要求内外部质量信息生产销售信息质量成本信息各项经营目标达成统计要求顾客要求的数据资料供方业绩的数据目标绩效管理清单纠正预防措施持续改进项目数据分析控制程序统计频次改进及效果验证。

过程分析工作表(乌龟图)5i

过程分析工作表 ( 乌龟图 )
空滤器分厂
使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1,工装制作设备; 2,制作工装用的原材料; 3,试模设备.
由谁进行? 由谁进行? ⑥ (能力/技能/知识/培训) 1,产品工艺员;2,工装设计员;3,计调员;4,检验员;5,工装制造人员;6,保管员;7,制造部主管计调员.
1,质量记录控制程序;2,文件和资料控制程序; 3,不合格品控制程序;4,改进管理程序;5,人力资源管理程序;6,工作环境管理程序;7,采购管理程序;8,产品搬运,储存,包装与保护管理程序;9,检验和试验控制程序;10,服务和顾客抱怨管理程序;11,产品标识和可追溯性程序.
使用的关键准则是什么? 使用的关键准则是什么? ⑦ (测量/评估) 1,物品标识(包括检验状态标识)和可追溯性执行状况; 2,物品未进行标识(包括检验状态标识) 和可追溯性差错率; 3,物品未进行标识和可追溯性之纠正/预防措施实施情况验证/确认完成率.
使用的关键准则是什么? 使用的关键准则是什么? ⑦ (测量/评估) 1,合格率;2,不良率;3,退货率;4,报废率;5,让步接收控制率;6,与质量和交付问题有关的顾客通知及时率.
�
过程 ① 填写COP或过程名称成品检验
输出 ③ (将要交付的是什么?) 1,格的产品; 2,合格证明; 3,检验/试验记录; 4,标识清楚的物品.
如何做? 如何做? ④ (作业指导书/方法/程序/技术) 1,控制计划;2,检验/试验规程;3,文件和资料控制程序; 质量记录控制程序; 4, 5, 不合格品控制程序;6,改进管理程序;7, 人力资源管理程序;8,实验室管理程序 9, 监视和测量装置控制程序.
输入 ② (要求是什么?) 1,工艺装ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ设计申请单;2,生产准备定制合同;3,易损工装更换计划;4,工装设计图;5,生产计划;6,合同/订单;7, 图纸,技术协议/技术资料.

34个过程乌龟图(标准)精编版

……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）。