34个过程乌龟图(标准)

使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估）
1、 市场占有率 2、市场调查/分析成本目标控制 率 3、顾客满意度达成率 4、顾客特殊要求 5、 6、相关法规/标准。
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
1、 成本核算 2、同类产品对比报价 3、帐簿 4、审核批准
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估）
1、产品合格率；2、综合废品率；3、生产计划和 生产目标完成率； 4、合同/订单达成率；5、设备完好率；6、设备 故障率；7、过程能力指标（Ppk/Cpk/CmK/ PPM） 达成率。
过程① 填写COP或过程名称
合同评审
输出③ （将要交付的是什么？）
1、已签字认可的合同/订单；2、销售计 划；3、合同评审表；4、合同更改评审表； 5、合同一览表
如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术） 1、经营策划 2、管理评审 3、信息沟通 4、 制造可行性分析 5、多方论证 6、纠正/预防 措施评审 7、成本核算报价 8、人力资源管 理 9、仓储管理 10、交付管理 11、文件管理 12、记录控制
使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估）
1、设计目标达成率；2、可靠性目标达成率；3、 质量目标达成率；4、产品和过程设计/开发成功率； 5、产品和过程设计/开发计划达成率；6、开发成 本目标控制率；7、过程能力指标（Ppk/Cpk/CmK/ PPM）达成率；8、产品和过程设计/开发交付准时 率；9、与顾客信息沟通及时率；10、新产品测量 系统（MSA）分析指标达成率。
过 程 分 析 工 作 表 （乌龟图）
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
1、信息收集 2、数据分析 3、电话 4、E-MAIL 5、统计技术应用 6、调查表
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 1、技术管理部 2、各部门/各分厂 3、人力 资源部 4、财务部 5、销售公司 6、经理部
输入② （要求是什么？）
产品生产
输出③ （将要交付的是什么？）
1、符合顾客要求的合格产品； 2、与产品生产相关的记录。
如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术）
1、过程控制程序；2、工厂、设施及设备策划程序； 3、文件和资料控制程序；4、质量记录控制程序； 5、人力资源管理程序；6、不合格品控制程序；7、 设备管理程序；8、纠正与预防措施控制程序；9 产品标识和可追溯性程序；10、工装管理程序；11、 产品搬运、储存、包装与防护管理程序 12、统计 技术应用管理程序 13、检验和试验控制程序；14、 顾客特殊要求管理程序。
过程① 填写COP或过程名称
产品过程验证பைடு நூலகம்确认
输 出 ③（将要交付的是什么？）
1、DFMEA 分析资料；2、可靠性结果；3、产品特殊 特性；4、产品图纸和规范；5、适用的产品防错方法； 6、产品设计评审结果；7、适用的参考指南；8、工 程规范和工程图纸；9、制造过程流程图和车间平面 布置图；10、PFMEA 分析资料；11、控制计划；12、 作业指导书；13、产品和过程批准接收准则；14、有 关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据和报告； 15、适用的防错活动的结果；16、产品/制造过程不 合格的快速探测和反馈方法；17、产品和过程验证/ 确认计划；18、被验证/确认合格的产品和过程
过程① 填写COP或过程名称
成本核算报价
输出③ （将要交付的是什么？）
1、成本核算报价单
如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术）
1、经营策划 2、管理评审 3、信息沟通（包 括与顾客沟通）4、制造可行性分析 5、多方 论证 6、报价单评审
使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估） 1、投标（报价）成功率 2、投标（报价） 准时率 3、顾客特殊要求 4、5、相关法规/ 标准
1、财务部 2、项目组 3、各分厂 4、总经理 5、人 力资源部 6、销售公司
输 入 ②（要求是什么？）
1、合同/订单；2、图纸/样件；3、技术协议/技术资料；4、 顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、 顾客指定的供应商、顾客财产、交付时间、数量、标识、 可追溯性、包装要求和运输要求等）；5、质量要求；6、适 用的标准/法规；7、制造可行性分析报告；8、服务协议； 9、开发成本目标；10、原材料成本；11、外购外协件/零 件成本；12、辅助材料成本；13、税金；14、必要时，关 税；15、投资成本；16、设备消耗/折旧成本；17、生产加 工人工时成本；18、工装/模具/检具加工成本；19、燃料/ 动力成本；20 装成本；21 理成本；22 输成本；23、成本； 24、措施成本；25、合格供应商一览表等
1、生产主管；2、工段长；3、计调人员；4、 班组长；5、操作人员；6、检验员。
输入② （要求是什么？）
1、订单/合同；2、生产计划；3、适用法 规；4、技术要求；5、交付要求；6、产 品图纸；7、作业指导书；8、控制计划； 9、生产成本目标；10、顾客特殊要求； 11、特殊特性；12、顾客财产。
过程① 填写COP或过程名称
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
1、总经理；2、管理者代表；3、各部门主管；4、多方论证小组 成员；5、体系内部审核员；6、过程审核员；7、产品审核员；8、 质量部门各相关过程检验员；9、实验室试验员；10、采购部门采 购员；11、业务部门业务员；12、人力资源部；13、仓库管理员； 14、技术部门设计员；15、生产部门各工序相关操作员；16、工 装制作和管理人员；17、设备维护管理人员；18、测量设备检定 员；19、成本核算报价员；20、质量成本统计员;21、顾客代表。
如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术）
1、经营策划 2、管理评审 3、信息沟通 4、设计评 审 5、设计验证 6、设计确认 7、多方论证 8、DFMEA 分析 9、PFMEA 分析 10、PPAP 资料 11、MSA 分析 12、SPC 研究 13、体系审核 14、过程审核 15、产 品审核 16、数据分析 17、质量成本 18、文件管理
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
1、自行评审 2、集中评审 3、评审记录 4、 会议室 5、电脑
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
1、技术管理部 2、各部门/各分厂 3、人力 资源部 4、财务部 5、制造部 6、项目组 7、 质量部 8、经理部
输 入 ② （要求是什么？）
1、合同/订单；2、图纸/技术资料/样件；3、顾客要求 （包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指 定的供应商、顾客财产、标识、可追溯性、包装要求和 运输要求等）；4、开发任务书、5、标书；6、报价单； 7、产品制造可行性报告；8、信息的使用（包括：以往 的设计和开发经验、竞争对手分析资料、内部输入、供 应商反馈、市场数据）；9、生产率；10、过程能力；11、 适用的法规/标准； 12、交付时间计划；13、开发成本 目标;14、服务要求。
1、顾客抱怨分析统计资料；2、产品销售趋势分析资料； 3、竞争对手状况；4、顾客满意度调查统计分析状况； 5、开发成本目标；6、以往类似产品的相关资料/信息； 7、适用的标准和法规；8、顾客服务信息反馈和保修资 料；9、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的 特殊特性、顾客指定的供应商和顾客财产）；10、市场 占有率等
如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术）
1、文件控制管理程序；2、记录控制管理程序；3、管理职责程序；4、经营计划管理程序；5、信息 沟通管理程序；6、人力资源管理程序；7、成本核算报价管理程序；8、顾客需求管理程序；9、产 品质量先期策划程序（APQP）；10、项目策划管理程序；11、设计和开发控制程序；12、DFMEA 分析 程序；13、PFMEA 分析程序；14、生产件批准程序（PPAP）；15、采购管理程序；16、过程控制管理 程序；17、控制计划管理程序；18、工装管理程序；19、设备管理程序；20、生产计划管理程序； 21、产品标识和可追溯行管理程序；22、仓储管理程序；23、计量仪器校正与管理程序；24、测量 系统分析程序（MSA）；25、实验室管理程序；26、体系内部审核管理程序；27、过程审核管理程序； 28、产品审核管理程序；29、统计过程控制程序（SPC）；30、进货检验控制程序；31、过程检验控 制程序；32、产品最终检验控制程序；33、不合格品管理程序；34、数据分析和使用管理程序；35、 质量成本管理程序；36、纠正和预防措施控制程序；37、相关作业指导书（包括外来文件等）。
输入② （要求是什么？）
1、合同/订单；2、图纸/样件；3、技术协议/技 术资料；4、顾客要求（包括：顾客特殊要求、 顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商、顾客 财产、交付时间、数量、标识、可追溯性、包装 要求和运输要求等）；5、质量要求；6、适用的 标准/法规；7、制造可行性分析报告；8、成本 核算报价单；9、服务协议等
过程① 填写COP或过程名称
市场分析/顾客要求
输出③
（将要交付的是什么？） 1、市场调研报告 2、制造可行性分析报 告（含风险分析）3、顾客资料档案 4、 开发成本目录清单
如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）
1、经营策划 2、管理评审 3、信息沟通（包括与顾 客沟通）4、制造可行性分析 5、多方论证 6、纠正 /预防措施评审 7、数据分析 8、文件管理 9、记录 控制
过程① 填写COP或过程名称
产品和过程设计 （产品实现、设计和开
发、APQP）
输 出 ③ （将要交付的是什么？）
1、合格的原型样件；2、合格的产品；3、PPAP 资料； 4、APQP 开发计划；5、项目管理开发计划；6、过程 能力研究（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）结果资料；7、DFMEA 分析资料；8、可靠性结果；9、产品特殊特性；10、 产品图纸和规范；11、适用的产品防错方法；12、产 品设计评审结果；13、适用的参考指南；14、工程规 范和工程图纸；15、制造过程流程图和车间平面布置 图；16、PFMEA 分析资料；17、控制计划；18、作业 指导书；19、产品和过程批准接收准则；20、有关质 量、可靠性、可维护性及可测量性的数据和报告；21、 适用的防错活动的结果；22、产品/制造过程不合格 的快速探测和反馈方法。