集团公司领导班子廉政风险点

公司廉政风险点及防控措施

公司廉政风险点及防控措施公司廉政风险点及防控措施为了深入构建惩治和预防腐败体系建设，加强公司的廉政教育和风险防范，不断增强全体干部职工的廉洁自律意识，结合公司实际，现将存在的党风廉政建设风险点及防控措施情况报告如下。

一、思想道德方面。

一）存在的风险点：1.政治理论研究不够，理想信念不坚定、政治素质下降等风险。

2.缺乏“一盘棋”思想和大局意识，导致不团结、不和谐问题，影响公司各项业务的正常开展。

3.工作思想保守、不求上进，责任心不强，缺乏开拓创新精神，工作一般化，难以开拓工作新局面。

4.工作原则性不强、法律意识淡漠，引发不廉洁、违法、违规问题、影响公司形象。

5.不注重服务态度和言行举止，引起当事人的不满、上访、投诉，损害公司形象。

6.不认真履行“一岗双责”，领导监督职责履行不到位，造成本公司出现严重违法违纪问题。

二）防范措施：1.重视并加强廉政教育、思想道德、职业道德教育，增强干部的责任心、意志力，树立正确的人生观、价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，筑牢思想防线，不断提高自身综合素质，提高抵御腐败侵袭的能力，从根本上降低内部政治思想道德风险。

2.教育全体干部职工在公司做一名讲道德、讲文明、讲爱心的优秀干部职工，在家庭中当一名讲勤劳、讲孝敬、讲传承的家长和成员。

3.认真落实“三会一课”，加强政治、法制研究，统一思想，提高认识，增强领导干责任心和综合素质。

4.完善制度，定期开展批评与自我批评。

领导带头认真执行廉洁自律规定，严于律己，以身作则，坚持民主集中制，严格监督管理。

严格落实“三重一大”报告制度。

二、采购管理方面。

一）存在的风险点：1.廉洁风险。

物资采购工作作为公司的重点领域和重要环节，面临着各种风险因素的影响，特别是采购人员在开展经济活动中面对种种诱惑，如果不能增强风险防范意识，就极易导致腐败案件的发生。

2.价格风险。

一是由于供应商与相关业务人员在投标前相互串通，透露标底，使公司采购蒙受损失。

集团公司领导班子廉政风险点

集团公司领导班子廉政风险点文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]集团公司领导班子廉政风险点重要人事任免：1、任人唯亲；2、偏听偏信；3、德才表现掌握不准。

重大投资和经营决策：1、为谋取私利，提供虚假材料，造成“三重一大”决策失误；2、说情、打招呼，影响“三重一大”决策的公正性；3、投资追风，造成决策失误；4、未报上级主管部门审核批准，通报并实施集体讨论结果。

大额度资金使用：1、越权审批；2、为谋取私利，提供虚假合同资料。

防范措施：1、坚持“德才兼备、以德为先”的标准，坚持民主集中制，实行票决制，坚持干部能上能下的工作机制；2、在认真贯彻执行上级和集团公司规章制度的基础上，对“三重一大”工作，采取主要领导末位发言制，领导班子集体研究决策。

3、凡属重大投资和经营决策，由分管领导组织集团相关部室和有关单位深入调研，充分讨论，拟定详尽、完备、务实的可行性报告和决策方案以及风险评估报告，按决策相关工作程序提交集团公司经理办公会和董事会、常委会研究决定，并对其决策的依据、过程、结果形成会议纪要存档备案。

4、重要经费支出、资产处置等事项，按规定的领导权限审批，不准越权审批。

超出审批权限的必须由集团公司领导班子集体研究决定。

加强成本费用和公务消费的控制管理，公务活动招待费的支出情况应定期进行公开。

5、追究决策失误责任。

对不履行或不正确履行“三重一大”制度决策程序，不执行或擅自改变集体决定的，弄虚作假造成领导集体决策失误的，按照集体责任、个人责任或直接领导责任、主要领导责任的不同，按照有关规定，给予党纪政纪和经济处罚处理，直至移送司法机关。

集团公司领导班子承诺：1、认真落实科学发展观，依法办事，切实维护企业和职工的合法权益；2、坚决执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，做廉洁从业的表率；3、坚决落实“一岗双责”要求，认真抓好管辖范围的反腐倡廉工作；4、坚决按照决策原则和程序决定企业的“三重一大”事项；5、坚决做到严于律己，遵纪守法，不发生贪污贿赂行为；6、坚决做到按章办事，尽职尽责，不发生失职渎职行为；7、不私自从事营利性经营活动，不在与集团由关联的企业或与集团有业务关系的企业投资入股；8、不擅自决定或违反规定干预、插手工程或物资采购招标；9、不利用职权为本人或亲属谋取非法利益，不利用职权收受单位和个人的礼金、礼物和有价证券。

领导班子廉政风险点及防控措施

岗位职责风险
1、不履行岗位责任或履行不到位；
2,在人事管理,干部任用,考核,评先等方面,不坚持公开,公正,公平原则,具体工作人员弄虚作假,可泄露相关信息,能产生不廉洁行为。
3、不认真执行财务制度,可能导致开支不合理,造成挪用,影响工作正常运转。
一级
1、明确干部的职责范围、业务流程和党风廉政建设责任，明确对执行情况加大监督检查力度；
控工作实施意见》开展风险防控工作，将党风廉政建设与业务工作紧密结合；
2、推进党务、政务公开，公开工作职能、业务流程等，提高工作透明度，自觉接受群众监督；
3、结合新形势、新任务的要求，对现有规章制度进行梳理、充实和健全，切
实做到业务工作规范化，工作流程程序化；
4、严格执行民主集中制原则，落实好“五重一大”制度，重大事项请示汇报制度。
制度机制风险
1、在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差。
2、对制度监督检查机制不健全，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥应有的作用。
3、五重一大事宜未经集体研究，可能产生不廉洁行为。
二级
1、认真落实党风廉政建设责任制，按照中心医院《党风廉政风险防
1、制定每项工作详细的审批流程，公开审批流程图，严格按照审批流程开展工作，接受干部群众和社会监督；
2、工作人员定岗定责，严禁违反工作流程和纪律的行为；
3、建立监督检查制度，形成业务流程各环节相互监督检查，工作结束后的自查总结机制。
领导班子廉政风险点及防控措施
令狐采学
风险点
风险等级
防控措施
思想道德风险
1、政治理论学习不够，重业务学习、轻视政治理论学习，可能产生理想信念不够坚定、政治素质下降。

关于领导班子廉政风险点及防控措施

关于领导班子廉政风险点及防控措施领导班子是一个组织中最为重要的力量之一，他们直接管理组织的所有事务，包括财务、人力资源、战略规划等等。

因此，领导班子的廉政风险点对于组织的健康发展非常重要。

本文将从以下几个方面来探讨这个问题，并提出防控措施。

一、领导班子廉政风险点1.1. 财务风险领导班子负责处理组织的财务事务，并且有权决定组织的财政预算。

因此，对财务的管理失误或者贪污行为会对整个组织的发展带来严重的财务风险。

1.2. 政治风险领导班子代表着组织的形象和权威，因此他们的一举一动都反映了组织的形象和政治声誉。

任何一个始乱终弃的领导班子会对组织的政治声誉产生重大的负面影响。

1.3. 管理风险领导班子对于组织的管理具有很大的影响力，他们的管理手段和决策都会对组织的发展产生重大的影响。

因此，领导班子的管理缺陷或者管理失误也会对组织的发展带来消极影响。

二、领导班子廉政风险点的防控措施2.1. 建立良好的内部控制机制领导班子应该建立良好的内部控制机制，对财务工作进行严格的监督和审查。

其次，应该通过回顾历史记录，创建数据库等方法，开展信息化监管。

2.2. 严格审计程序领导班子应该建立一个有效的审计程序来确保财务工作的透明度和合法性。

审计应该定期进行，以便及时发现和纠正违规行为，保障组织发展。

2.3. 建立反腐机制领导班子应该建立有效的预防和打击贪污行为的机制，包括建立举报机制、设置奖惩制度、定期业绩评估等等。

同时要对组织内存在腐败风险的场景及时进行反思和总结，目的是为了不断加强管理和规范。

2.4. 强调价值观领导班子要强调组织的价值观，塑造正确的职业道德，为员工树立良好的行为榜样，使他们行动保持正确的方向，确保组织顺利发展。

结论领导班子的廉政风险是组织发展过程中的一个关键问题。

建立良好的内部控制机制、严格审计程序和反腐机制、强调价值观等措施是组织应对廉政风险的有效途径。

组织应该加强管理、不断调整创新，打造廉政文化，淡化权力的负面影响，从而积极地推动组织的可持续发展。

公司廉政风险点及防控措施

公司廉政风险点及防控措施
1.人事任免风险点：管理层任用过程中可能存在利益输送、人情关系等情况，导致从业人员水平不符合职位要求或者存在潜在红线因素，容易导致廉政风险。

防控措施：制定严格的人事选拔考核标准，确保选拔合适的人才，以避免利益输送和人情关系的影响。

对所有人事任免决策要进行明确的审批程序和流程，并留存决策记录。

2.财务风险点：组织可能存在财务造假行为，包括虚假账目、违法虚增利润、虚报资产负债等行为。

防控措施：建立账务核查机制，提高审核标准和审核效率，确保账务数据真实可靠。

建立完整的内控制度和监管体系，防止内部员工利用职务便利进行诈骗和挪用公款。

3.采购风险点：组织存在采取不当采购方式、收受供应商回扣、内部员工与供应商串通等问题。

防控措施：建立标准采购流程，并完善内部控制制度。

严格执行诚信管理制度，建立供应商监督体系，严格规范采购手续，禁止任何形式的退回款项、先付定金等交易方式，遏制内部员工与供应商的不当关系。

4.行为规范风险点：内部员工可能涉嫌违规行为，例如接受礼品、违规利益交换等行为，容易引起廉政风险。

防控措施：明确公司员工行为规范，建立严格的员工行为纪律，对违规行为实施零容忍。

同时，建立监督制度，加强对员工行为的监管，通过奖励和惩罚等手段推动员工自我约束，维护公司的廉政形象。

公司领导廉政风险点及防控措施一览表

公司领导廉政风险点及防控措施一览表
1. 风险点
- 滥用职权：公司领导滥用职权，以谋取个人私利，违背廉洁行为准则。

- 贪污行为：公司领导通过受贿、巨额贿赂等手段获取不正当利益。

- 信息泄露：公司领导泄露内部敏感信息，影响公司的商业机密和竞争优势。

- 不当用车：公司领导在公务出行中滥用公车或私车，浪费公共资源。

2. 防控措施
- 建立廉政教育制度：公司应定期组织廉政教育培训，加强公司领导的廉政意识，提升他们对廉洁行为的认识。

- 建立内部控制体系：公司应建立健全内部审计和风险管理体系，加强对公司领导的监督和审查，发现和防范廉政风险。

- 提高透明度：公司应建立公开透明的决策机制，加强信息披露，确保公司决策的公正合理。

- 加强车辆管理：公司应建立规范的车辆使用制度，限制公司领导及其他员工的车辆使用权限，防止不当用车行为的发生。

以上是公司领导廉政风险点及防控措施的一览表。

通过加强教育培训、建立内部控制、提高透明度和加强车辆管理，可以有效预防和减少廉政风险的发生。

集团公司领导班子廉政风险点

集团公司领导班子廉政风险点重要人事任免：1、任人唯亲；2、偏听偏信；3、德才表现掌握不准。

重大投资和经营决策:1、为谋取私利，提供虚假材料，造成“三重一大”决策失误；2、说情、打招呼，影响“三重一大”决策的公正性;3、投资追风,造成决策失误；4、未报上级主管部门审核批准，通报并实施集体讨论结果。

大额度资金使用:1、越权审批；2、为谋取私利，提供虚假合同资料。

防范措施:1、坚持“德才兼备、以德为先”的标准，坚持民主集中制,实行票决制，坚持干部能上能下的工作机制;2、在认真贯彻执行上级和集团公司规章制度的基础上,对“三重一大"工作，采取主要领导末位发言制，领导班子集体研究决策。

3、凡属重大投资和经营决策，由分管领导组织集团相关部室和有关单位深入调研,充分讨论,拟定详尽、完备、务实的可行性报告和决策方案以及风险评估报告，按决策相关工作程序提交集团公司经理办公会和董事会、常委会研究决定，并对其决策的依据、过程、结果形成会议纪要存档备案。

4、重要经费支出、资产处置等事项,按规定的领导权限审批，不准越权审批.超出审批权限的必须由集团公司领导班子集体研究决定。

加强成本费用和公务消费的控制管理,公务活动招待费的支出情况应定期进行公开。

5、追究决策失误责任。

对不履行或不正确履行“三重一大”制度决策程序，不执行或擅自改变集体决定的，弄虚作假造成领导集体决策失误的，按照集体责任、个人责任或直接领导责任、主要领导责任的不同，按照有关规定，给予党纪政纪和经济处罚处理，直至移送司法机关。

集团公司领导班子承诺：1、认真落实科学发展观,依法办事,切实维护企业和职工的合法权益；2、坚决执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，做廉洁从业的表率；3、坚决落实“一岗双责"要求，认真抓好管辖范围的反腐倡廉工作；4、坚决按照决策原则和程序决定企业的“三重一大”事项;5、坚决做到严于律己，遵纪守法，不发生贪污贿赂行为；6、坚决做到按章办事，尽职尽责，不发生失职渎职行为;7、不私自从事营利性经营活动,不在与集团由关联的企业或与集团有业务关系的企业投资入股；8、不擅自决定或违反规定干预、插手工程或物资采购招标；9、不利用职权为本人或亲属谋取非法利益，不利用职权收受单位和个人的礼金、礼物和有价证券.10、不参与任何封建迷信、色情、赌博或变相赌博活动,不做任何损害集团利益的行为.。

2020年整理集团公司领导班子廉政风险点.pdf

集团公司领导班子廉政风险点重要人事任免：1、任人唯亲；2、偏听偏信；3、德才表现掌握不准。

重大投资和经营决策：1、为谋取私利，提供虚假材料，造成“三重一大”决策失误；2、说情、打招呼，影响“三重一大”决策的公正性；3、投资追风，造成决策失误；4、未报上级主管部门审核批准，通报并实施集体讨论结果。

大额度资金使用：1、越权审批；2、为谋取私利，提供虚假合同资料。

防范措施：1、坚持“德才兼备、以德为先”的标准，坚持民主集中制，实行票决制，坚持干部能上能下的工作机制；2、在认真贯彻执行上级和集团公司规章制度的基础上，对“三重一大”工作，采取主要领导末位发言制，领导班子集体研究决策。

3、凡属重大投资和经营决策，由分管领导组织集团相关部室和有关单位深入调研，充分讨论，拟定详尽、完备、务实的可行性报告和决策方案以及风险评估报告，按决策相关工作程序提交集团公司经理办公会和董事会、常委会研究决定，并对其决策的依据、过程、结果形成会议纪要存档备案。

4、重要经费支出、资产处置等事项，按规定的领导权限审批，不准越权审批。

超出审批权限的必须由集团公司领导班子集体研究决定。

加强成本费用和公务消费的控制管理，公务活动招待费的支出情况应定期进行公开。

5、追究决策失误责任。

对不履行或不正确履行“三重一大”制度决策程序，不执行或擅自改变集体决定的，弄虚作假造成领导集体决策失误的，按照集体责任、个人责任或直接领导责任、主要领导责任的不同，按照有关规定，给予党纪政纪和经济处罚处理，直至移送司法机关。

集团公司领导班子承诺：1、认真落实科学发展观，依法办事，切实维护企业和职工的合法权益；2、坚决执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，做廉洁从业的表率；3、坚决落实“一岗双责”要求，认真抓好管辖范围的反腐倡廉工作；4、坚决按照决策原则和程序决定企业的“三重一大”事项；5、坚决做到严于律己，遵纪守法，不发生贪污贿赂行为；6、坚决做到按章办事，尽职尽责，不发生失职渎职行为；7、不私自从事营利性经营活动，不在与集团由关联的企业或与集团有业务关系的企业投资入股；8、不擅自决定或违反规定干预、插手工程或物资采购招标；9、不利用职权为本人或亲属谋取非法利益，不利用职权收受单位和个人的礼金、礼物和有价证券。

领导班子廉政风险点及防控措施

领导班子廉政风险点及防控措施
风险点
风险等级
防控措施
思想道德风险
1、政治理论学习不够，重业务学习、轻视政治理论学习，可能产生理想信念不够坚定、政治素质下降。
2、工作中，不注重服务态度和言行举止，引起当事人的不满，导致当事人上访、投诉，损害单位形象
3、不认真履行“一岗双责”，领导和监督职责履行不到位，造成本单位出现严重违法违纪问题
1、制定每项工作详细的审批流程，公开审批流程图，严格按照审批流程开展工作，接受干部群众和社会监督；
2、工作人员定岗定责，严禁违反工作流程和纪律的行为；
3、建立监督检查制度，形成业务流程各环节相互监督检查工作结束后的自查总结机制。
2、履行“一岗双责”、作风建设等公开承诺制，主动接受干部职工和社会监督；
3、坚持公开、工资、透明原则，提高干部考核和选拔推荐的公信度、
4、严格执行民主决策制度和财务审批制度。
业务流程风险
中心医院各项审批工作不按规定流程办理，流程各环节缺乏有效的相互制约、制衡的监督内控机制，工作人员易发生腐败行为。
二级
三级
1、抓好对干部职工经常性学习教育，创新形式，开展法律法规党纪政纪、勤政廉政、职业道德和社会主义道德观教育
2、通过行政投诉、信访举报、效能和行风检查等工作获取信息，及时掌握相关问题；
3、对群众有举报、社会有反映、不按规定落实放心防控措施的，通过组织谈话、重点提醒等方式进行警示提醒，足其及时改正；对情节严重的，予以诫勉纠错
岗位职责风险
1、不履行岗位责任或履行不到位；
2,在人事管理,干部任用,考核,评先等方面,不坚持公开,公正,公平原则,具体工作人员弄虚作假,可泄露相关信息,能产生不廉洁行为。
3、不认真执行财务制度,可能导致开支不合理,造成挪用,影响工作正常运转。

领导班子廉政风险点及防控措施

领导班子廉政风险点及防控措施领导班子廉政风险点及防控措施一、引言领导班子是组织机构中最高层次的管理者，他们的廉洁作风和道德品质对于整个组织的风清气正至关重要。

然而，领导班子也面临着一系列廉政风险，例如权力滥用、贪污腐败、违规经营等问题。

为了防范和控制这些风险，有必要对领导班子的廉政风险点进行识别和分析，并制定相应的防控措施。

二、廉政风险点的识别1. 权力滥用：领导班子拥有极大的权力，一旦滥用权力，就容易导致腐败行为的发生。

例如虚报私账、徇私枉法等。

2. 贪污腐败：贪污腐败是领导班子最严重的廉政风险之一。

由于他们的特殊地位和权限，滥用公款、受贿行为时有发生。

3. 违规经营：领导班子在担任职务期间，可能通过违规手段谋取私利，例如利用职务便利谋取不当好处、滥用职权等。

4. 过度权力集中：领导班子中个别人通过职务的集中掌握，可能导致权力过度集中，进而影响决策的科学性和公正性。

5. 审计风险：领导班子所牵涉的决策和行为的合法性和合规性，都需要通过审计来进行评估。

如果对审计漠视或搪塞，就容易出现违规和不正当行为。

三、防控措施1. 建立健全制度：建立健全的制度是防控领导班子廉政风险的基础。

包括完善的决策程序、财务管理规定、人事任免机制等。

2. 强化管理能力：领导班子成员应不断提升管理能力，加强对组织的掌控和引领。

建立科学合理的绩效考核机制，促使领导班子成员遵循廉政原则和执行法律法规。

3. 提高廉政意识：通过廉政教育和培训，提高领导班子成员的廉政意识和法律意识，增强他们对廉政风险的警觉性。

4. 加强监督机制：建立健全的内部监督机制和审计制度，加强对领导班子的监督，发现问题及时纠正。

5. 增强公众参与：加强公众对领导班子的监督，鼓励公众舆论监督，增强领导班子的透明度和公信力。

6. 严明纪律:依法依纪追究廉政违纪行为的责任，对违纪行为进行严肃查处，确立廉洁自律的风气。

7. 推进执纪监督体系建设:加强党风廉政教育和纪律审查工作，加强对领导班子成员的日常监督和专项检查。

关于领导班子廉政风险点及防控措施

关于领导班子廉政风险点及防控措施随着我国反腐败斗争的深入推进，越来越多的企事业单位和政府机关开始重视领导班子的廉政建设和风险防范。

领导班子作为一个单位最核心的领导人员，如果出现廉政风险问题，将会极大地影响单位的正常运转和发展，乃至导致贪污腐败、权力滥用等问题的爆发。

因此，及时了解领导班子廉政风险点及防控措施是建设廉洁政府和企事业单位的关键所在。

一、领导班子廉政风险点1.官僚主义和形式主义。

领导班子如果出现官僚主义和形式主义，不仅使工作效率低下，而且会让领导人员的思想逐渐僵化，进而引发各种廉政风险问题。

2.权力寻租。

领导班子是一个单位最高层次的权力中心，如果出现权力过度集中和权力滥用等问题，容易导致权力寻租和利益输送等行为，进而摧毁单位的廉洁形象和信任度。

3.关系网络和人情往来。

领导班子在工作中需要和各方面人员打交道，如果出现过度依赖不健康的人情往来和关系网络，就会让领导人员面临廉政风险问题，从而导致工作不规范和贪污腐败等行为的出现。

4.资金管理。

在资金运作上如果存在不当的操作、擅自挪用资金、不遵守相关法律法规和制度等问题，就会引发资金管理风险并产生贪污腐败等廉政问题。

二、领导班子廉政风险防控措施1.加强教育培训。

通过加强廉政教育、组织廉政培训、举办廉政知识竞赛等形式，提升领导班子的廉政意识和风险防范意识，加强防控措施，避免廉政风险的出现。

2.完善制度规范。

单位应当建立完善的制度规范和相应的监管机制，保证制度执行的公正、公平和透明，降低单位廉政风险。

3.建立双向监督机制。

建立双向监督机制，加强对领导班子的监督和管理，既切实维护班子成员的合法权益，又能够及时发现、报告和纠正廉政风险问题，保障单位的正常运转和稳步发展。

4.加强诚信建设。

加强诚信建设，建立廉政风险提示制度，要求领导班子成员在职务行使中严格遵守法律法规和制度，保持高度的廉洁自律。

并且要坚决惩治廉政风险问题，保证单位的整体清廉。

5.其他措施。

领导班子廉政风险点及防控措施

岗位职责风险
1、不履行岗位责任或履行不到位；
2,在人事管理,任用,考核,评先等方面,不坚持公开,公正,公平原则,具体工作人员弄虚作假,可泄露相关信息,能产生不廉洁行为。
3、不认真执行财务制度,可能导致开支不合理,造成挪用,影响工作正常运转。
一级
1、明确的职责范围、业务流程和风廉政建设责任，明确对执行情况加大监督检查力度；
制度机制风险
1、在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差。
2、对制度监督检查机制不健全，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥应有的作用。
3、五重一大事宜未经集体研究，可能产生不廉洁行为。
二级
1、认真落实风廉政建设责任制，按照中心医院《风廉政风险防
控工作实施意见》开展风险防控工作，将风廉政建设与业务工作紧密结合；
2、推进务、政务公开，公开工作职能、业务流程等，提高工作透明度，自觉接受群众监督；
3、结合新形势、新任务的要求，对现有规章制度进行梳理、充实和健全，切
实做到业务工作规范化，工作流程程序化；
4、严格执行民主集中制原则，落实好“五重一大”制度，重大事项请示汇报制度。
三级
1、抓好对职工经常性学习教育，创新形式，开展法律法Leabharlann 纪政纪、勤政廉政、职业道德和道德观教育
2、通过行政投诉、信访举报、效能和行风检查等工作获取信息，及时掌握相关问题；
3、对群众有举报、社会有反映、不按规定落实放心防控措施的，通过组织谈话、重点提醒等方式进行警示提醒，足其及时改正；对情节严重的，予以诫勉纠错
2、工作人员定岗定责，严禁违反工作流程和纪律的行为；
3、建立监督检查制度，形成业务流程各环节相互监督检查，工作结束后的自查总结机制。

集团公司领导班子廉政风险点

集团公司领导班子廉政风险点重要人事任免：1、任人唯亲；2、偏听偏信;3、德才表现掌握不准。

重大投资和经营决策：1、为谋取私利，提供虚假材料，造成“三重一大"决策失误；2、说情、打招呼，影响“三重一大”决策的公正性；3、投资追风,造成决策失误；4、未报上级主管部门审核批准，通报并实施集体讨论结果。

大额度资金使用：1、越权审批；2、为谋取私利，提供虚假合同资料.防范措施：1、坚持“德才兼备、以德为先"的标准，坚持民主集中制，实行票决制,坚持干部能上能下的工作机制；2、在认真贯彻执行上级和集团公司规章制度的基础上,对“三重一大”工作，采取主要领导末位发言制，领导班子集体研究决策.3、凡属重大投资和经营决策，由分管领导组织集团相关部室和有关单位深入调研,充分讨论，拟定详尽、完备、务实的可行性报告和决策方案以及风险评估报告,按决策相关工作程序提交集团公司经理办公会和董事会、常委会研究决定，并对其决策的依据、过程、结果形成会议纪要存档备案。

4、重要经费支出、资产处置等事项,按规定的领导权限审批，不准越权审批。

超出审批权限的必须由集团公司领导班子集体研究决定.加强成本费用和公务消费的控制管理,公务活动招待费的支出情况应定期进行公开。

5、追究决策失误责任。

对不履行或不正确履行“三重一大”制度决策程序,不执行或擅自改变集体决定的，弄虚作假造成领导集体决策失误的,按照集体责任、个人责任或直接领导责任、主要领导责任的不同,按照有关规定,给予党纪政纪和经济处罚处理，直至移送司法机关.集团公司领导班子承诺：1、认真落实科学发展观，依法办事，切实维护企业和职工的合法权益；2、坚决执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，做廉洁从业的表率；3、坚决落实“一岗双责"要求，认真抓好管辖范围的反腐倡廉工作；4、坚决按照决策原则和程序决定企业的“三重一大”事项；5、坚决做到严于律己，遵纪守法，不发生贪污贿赂行为；6、坚决做到按章办事，尽职尽责，不发生失职渎职行为；7、不私自从事营利性经营活动,不在与集团由关联的企业或与集团有业务关系的企业投资入股；8、不擅自决定或违反规定干预、插手工程或物资采购招标；9、不利用职权为本人或亲属谋取非法利益，不利用职权收受单位和个人的礼金、礼物和有价证券。

集团公司领导班子廉政风险点

集团公司领导班子廉政风险点第一篇：集团公司领导班子廉政风险点集团公司领导班子廉政风险点重要人事任免：1、任人唯亲；2、偏听偏信；3、德才表现掌握不准。

重大投资和经营决策：1、为谋取私利，提供虚假材料，造成“三重一大”决策失误；2、说情、打招呼，影响“三重一大”决策的公正性；3、投资追风，造成决策失误；4、未报上级主管部门审核批准，通报并实施集体讨论结果。

大额度资金使用：1、越权审批；2、为谋取私利，提供虚假合同资料。

防范措施：1、坚持“德才兼备、以德为先”的标准，坚持民主集中制，实行票决制，坚持干部能上能下的工作机制；2、在认真贯彻执行上级和集团公司规章制度的基础上，对“三重一大”工作，采取主要领导末位发言制，领导班子集体研究决策。

3、凡属重大投资和经营决策，由分管领导组织集团相关部室和有关单位深入调研，充分讨论，拟定详尽、完备、务实的可行性报告和决策方案以及风险评估报告，按决策相关工作程序提交集团公司经理办公会和董事会、常委会研究决定，并对其决策的依据、过程、结果形成会议纪要存档备案。

4、重要经费支出、资产处置等事项，按规定的领导权限审批，不准越权审批。

超出审批权限的必须由集团公司领导班子集体研究决定。

加强成本费用和公务消费的控制管理，公务活动招待费的支出情况应定期进行公开。

5、追究决策失误责任。

对不履行或不正确履行“三重一大”制度决策程序，不执行或擅自改变集体决定的，弄虚作假造成领导集体决策失误的，按照集体责任、个人责任或直接领导责任、主要领导责任的不同，按照有关规定，给予党纪政纪和经济处罚处理，直至移送司法机关。

集团公司领导班子承诺：1、认真落实科学发展观，依法办事，切实维护企业和职工的合法权益；2、坚决执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，做廉洁从业的表率；3、坚决落实“一岗双责”要求，认真抓好管辖范围的反腐倡廉工作；4、坚决按照决策原则和程序决定企业的“三重一大”事项；5、坚决做到严于律己，遵纪守法，不发生贪污贿赂行为；6、坚决做到按章办事，尽职尽责，不发生失职渎职行为；7、不私自从事营利性经营活动，不在与集团由关联的企业或与集团有业务关系的企业投资入股；8、不擅自决定或违反规定干预、插手工程或物资采购招标；9、不利用职权为本人或亲属谋取非法利益，不利用职权收受单位和个人的礼金、礼物和有价证券。

领导班子廉政风险点及防控措施

领导班子廉政风险点及防控措施思想道德风险制度机制风险风险点1、政治理论学习不够，重业务学习、轻视政治理论学习，可能产生理想信念不够坚定、政治素质下降。

2、工作中，不注重服务态度和言行举止，引起当事人的不满，导致当事人上访、投诉，损害单位形象3、不认真履行“一岗双责”，领导和监督职责履行不到位，造成本单位出现严重违法违纪问题1、在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差。

2、对制度监督检查机制不健全，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥应有的作用。

3、五重一大事宜未经集体研究，可能产生不廉洁行为。

风险防控措施等级三级1、抓好对干部职工经常性学习教育，创新形式，开展法律法规党纪政纪、勤政廉政、职业道德和社会主义道德观教育2、通过行政投诉、信访举报、效能和行风检查等工作获取信息，及时掌握相关问题；3、对群众有举报、社会有反映、不按规定落实放心防控措施的，通过组织谈话、重点提醒等方式进行警示提醒，足其及时改正；对情节严重的，予以诫勉纠错二级1、认真落实党风廉政建设责任制，按照中心医院《党风廉政风险防控工作实施意见》开展风险防控工作，将党风廉政建设与业务工作紧密结合；2、推进党务、政务公开，公开工作职能、业务流程等，提高工作透明度，自觉接受群众监督；3、结合新形势、新任务的要求，对现有规章制度进行梳理、充实和健全，切实做到业务工作规范化，工作流程程序化；4、严格执行民主集中制原则，落实好“五重一大”制度，重大事项请示汇报制度。

岗位职责风险业务流程风险1、不履行岗位责任或履行不到位；2,在人事管理 ,干部任用 ,考核 ,评先等方面 ,不坚持公开 , 公正 ,公平原则 ,具体工作人员弄虚作假 ,可泄露相关信息 ,能产生不廉洁行为。

3、不认真执行财务制度 ,可能导致开支不合理 ,造成挪用 ,影响工作正常运转。

中心医院各项审批工作不按规定流程办理，流程各环节缺乏有效的相互制约、制衡的监督内控机制，工作人员易发生腐败行为。

集团公司领导班子廉政风险点

集团公司领导班子廉政风险点重要人事任免：1、任人唯亲；2、偏听偏信；3、德才表现掌握不准.重大投资和经营决策：1、为谋取私利，提供虚假材料,造成“三重一大”决策失误；2、说情、打招呼，影响“三重一大”决策的公正性；3、投资追风,造成决策失误；4、未报上级主管部门审核批准,通报并实施集体讨论结果.大额度资金使用：1、越权审批；2、为谋取私利,提供虚假合同资料。

防范措施：1、坚持“德才兼备、以德为先”的标准，坚持民主集中制，实行票决制,坚持干部能上能下的工作机制；2、在认真贯彻执行上级和集团公司规章制度的基础上，对“三重一大”工作，采取主要领导末位发言制，领导班子集体研究决策。

3、凡属重大投资和经营决策，由分管领导组织集团相关部室和有关单位深入调研,充分讨论，拟定详尽、完备、务实的可行性报告和决策方案以及风险评估报告,按决策相关工作程序提交集团公司经理办公会和董事会、常委会研究决定，并对其决策的依据、过程、结果形成会议纪要存档备案。

4、重要经费支出、资产处置等事项，按规定的领导权限审批，不准越权审批。

超出审批权限的必须由集团公司领导班子集体研究决定。

加强成本费用和公务消费的控制管理，公务活动招待费的支出情况应定期进行公开.5、追究决策失误责任。

对不履行或不正确履行“三重一大”制度决策程序，不执行或擅自改变集体决定的,弄虚作假造成领导集体决策失误的，按照集体责任、个人责任或直接领导责任、主要领导责任的不同，按照有关规定，给予党纪政纪和经济处罚处理，直至移送司法机关。

集团公司领导班子承诺：1、认真落实科学发展观，依法办事,切实维护企业和职工的合法权益；2、坚决执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，做廉洁从业的表率；3、坚决落实“一岗双责"要求，认真抓好管辖范围的反腐倡廉工作；4、坚决按照决策原则和程序决定企业的“三重一大"事项；5、坚决做到严于律己,遵纪守法，不发生贪污贿赂行为；6、坚决做到按章办事，尽职尽责，不发生失职渎职行为；7、不私自从事营利性经营活动,不在与集团由关联的企业或与集团有业务关系的企业投资入股；8、不擅自决定或违反规定干预、插手工程或物资采购招标；9、不利用职权为本人或亲属谋取非法利益，不利用职权收受单位和个人的礼金、礼物和有价证券。

集团公司领导班子廉政风险点

集团公司领导班子廉政风险点重要人事任免:1、任人唯亲;2、偏听偏信；3、德才表现掌握不准。

重大投资和经营决策：1、为谋取私利，提供虚假材料,造成“三重一大"决策失误;2、说情、打招呼,影响“三重一大"决策的公正性;3、投资追风，造成决策失误;4、未报上级主管部门审核批准，通报并实施集体讨论结果.大额度资金使用:1、越权审批；2、为谋取私利，提供虚假合同资料。

防范措施：1、坚持“德才兼备、以德为先”的标准，坚持民主集中制,实行票决制,坚持干部能上能下的工作机制;2、在认真贯彻执行上级和集团公司规章制度的基础上,对“三重一大”工作，采取主要领导末位发言制，领导班子集体研究决策.3、凡属重大投资和经营决策，由分管领导组织集团相关部室和有关单位深入调研,充分讨论，拟定详尽、完备、务实的可行性报告和决策方案以及风险评估报告，按决策相关工作程序提交集团公司经理办公会和董事会、常委会研究决定，并对其决策的依据、过程、结果形成会议纪要存档备案。

4、重要经费支出、资产处置等事项，按规定的领导权限审批,不准越权审批。

超出审批权限的必须由集团公司领导班子集体研究决定。

加强成本费用和公务消费的控制管理，公务活动招待费的支出情况应定期进行公开。

5、追究决策失误责任。

对不履行或不正确履行“三重一大"制度决策程序，不执行或擅自改变集体决定的,弄虚作假造成领导集体决策失误的，按照集体责任、个人责任或直接领导责任、主要领导责任的不同，按照有关规定，给予党纪政纪和经济处罚处理，直至移送司法机关。

集团公司领导班子承诺:1、认真落实科学发展观，依法办事，切实维护企业和职工的合法权益；2、坚决执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，做廉洁从业的表率；3、坚决落实“一岗双责”要求,认真抓好管辖范围的反腐倡廉工作；4、坚决按照决策原则和程序决定企业的“三重一大”事项；5、坚决做到严于律己,遵纪守法，不发生贪污贿赂行为；6、坚决做到按章办事,尽职尽责，不发生失职渎职行为；7、不私自从事营利性经营活动，不在与集团由关联的企业或与集团有业务关系的企业投资入股;8、不擅自决定或违反规定干预、插手工程或物资采购招标；9、不利用职权为本人或亲属谋取非法利益,不利用职权收受单位和个人的礼金、礼物和有价证券。

领导班子廉政风险点及防控措施

1、制定每项工作详细的审批流程，公开审批流程图，严格按照审批流程开展工作，接受干部群众和社会监督；
2、工作人员定岗定责，严禁违反工作流程和纪律的行为；
3、建立监督检查制度，形成业务流程各环节相互监督检查，工作结束后的自查总结机制。
控工作实施意见》开展风险防控工作，将党风廉政建设与业务工作紧密结合；
2、推进党务、政务公开，公开工作职能、业务流程等，提高工作透明度，自觉接受群众监督；
3、结合新形势、新任务的要求，对现有规章制度进行梳理、充实和健全，切
实做到业务工作规范化，工作流程程序化；
4、严格执行民主集中制原则，落实好“五重一大”制度，重大事项请示汇报制度。
三级
1、抓好对干部职工经常性学习教育，创新形式，开展法律法规党纪政纪、勤政廉政、职业道德和社会主义道德观教育
2、通过行政投诉、信访举报、效能和行风检查等工作获取信息，及时掌握相关问题；
3、对群众有举报、社会有反映、不按规定落实放心防控措施的，通过组织谈话、重点提醒等方式进行警示提醒，足其及时改正；对情节严重的，予以诫勉纠错
领导班子廉政风险点及防控措施
风险点
风险等级
防控措施
思想道德风险
1、政治理论学习不够，重业务学习、轻视政治理论学习，可能产生理想信念不够坚定、政治素质下降。
2、工作中，不注重服务态度和言行举止，引起当事人的不满，导致当事人上访、投诉，损害单位形象
3、不认真履行“一岗双责”，领导和监督职责履行不到位，造成本单位出现严重违法违纪问题
制度机制风险
1、在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差。
2、对制度监督检查机制不健全，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥应有的作用。?