EHS内审报告

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EHS质量体系管理评审报告

质量体系管理评审报告2018年12月目录一．质量体系管理评审计划 (2)二．质量体系管理评审会议纪要 (3)三．各部门汇报情况1、质量负责人工作情况汇报 (3)2、技术负责人工作情况汇报 (4)3、综合室负责人工作情况汇报理 (5)4、能源检测室负责人工作情况汇报 (6)5、化检验室负责人工作情况汇报 (8)6、站长总结讲话四．质量体系管理评审综述 (10)五．质量体系管理评审结论 (11)六．发现问题及跟踪验证记录 (12)一、质量体系管理评审（审核）计划管理评审时间：2018年11月27日开始至2018年11月30日结束。

审核组组长：###审核组成员：### ###审核目的：由站长主持对本站管理体系的适宜性、充分性、有效性及其效率进行综合评价，识别管理体系存在的问题，采取措施持续改进管理体系，确保质量方针目标的实现。

审核范围（部门）：综合办公室、检测室、化验室审核依据：1.RB/T214 检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求2.本站的质量管理手册管理评审内容：本次管理评审主要就以下内容进行管理评审输入应包括以下信息：1)检验检测机构相关的内外部因素的变化；2)目标的可行性；3)政策和程序的适用性；4)以往管理评审所采取措施的情况；5)近期内部审核的结果；6)纠正措施；7)由外部机构进行的评审；8)工作量和工作类型的变化或检验检测机构活动范围的变化；9)客户反馈；10)投诉；11)实施改进的有效性；12)资源配备的合理性；13)风险识别的可控性；14)结果质量的保障性；15)其他相关因素，如监督活动和培训。

管理评审输出应包括以下内容：1)管理体系及其过程的有效性；2)符合本标准要求的改进；3)提供所需的资源；4)变更的需求。

质量负责人、技术负责人及各部门负责人按下列图标做准备：（带※部分的内容为必须准备的内容）管理评审会议签到表JTSNC/CX-10-03二、质量体系管理评审会议纪要会议召开时间：2018年11月27日会议主持者：###会议参加人：#########################记录及整理：###会议中心内容：本次管理评审会于2018年11月27日上午8：00－12：00在站长办公室召开，由站长###主持，质量负责人###通过对质量体系的管理评审，确保我站质量体系的正常运行，更好的执行质量体系文件、贯彻质量方针、实现质量目标、保证质量体系持续有效和不断完善，使各项质量活动处于受控状态，力求使我站各项工作自我完善、自我发展，不断减少、预防和纠正质量缺陷。

EHS内部审核控制程序 (1)

EHS内部审核控制程序1.目的验证职业健康安全与环境体系是否符合标准和本公司确定的职业健康安全与环境体系的要求，是否有效地得到保持、实施和改进。

2.适用范围适用于本公司内部职业健康安全与环境体系审核。

3.职责3.1 管理者代表3.1.1 批准审核实施计划。

3.1.2 批准内部职业健康安全与环境体系审核报告。

3.1.3 全面负责内部质量管理体系审核工作，任命审核组长及审核员。

3.2 内审组长编制实施《EHS审核计划》及《EHS内审报告》。

3.3 内审员职责实施《EHS审核计划》，编制《EHS不符合报告》。

3.4 其他各职能部门和生产车间配合内审工作。

4.程序内容4.1 审核的频次4.1.1 每年内审至少两次，两次间隔不超过12个月，并要求覆盖全公司职业健康安全与环境体系的所有要求和所有部门，以及覆盖的所有产品。

另外发现下列情况时，必要时由管理者代表决定是否增加内部职业健康安全与环境体系审核的频次。

4.1.1.1 组织机构发生重大变化。

4.1.1.2 在接受第二、第三方审核之前。

4.1.1.3 在职业健康安全与环境体系认证证书到期换证前。

4.1.1.4 法律法规或其它外部要求有较大变更时。

4.1.1.5 出现重大职业健康安全与环境事故时。

4.2 审核前的准备4.2.1 内部职业健康安全与环境体系审核员应经职业健康安全与环境体系内审员培训、取得内审员证书后方能担任。

4.2.2 管理者代表任命内审组长和内审员，内审组独立对审核结果负责，内审员要公正、客观地进行审核，内审员不应审核自己的工作。

4.2.3 根据拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，由内审组长负责策划审核方案，编制《EHS审核计划》，报管理者代表批准，其内容包括：a.审核组（组长、成员）b.审核的目的、范围c.审核依据d.内部审核的工作日程安排e.首末次会议时间及参加人员4.2.4 依据标准、体系文件及有关法律法规，内审组长组织内审员编写《EHS内审检查表》，写清检查内容及检查方法，以便指导审核、规范审核员行为、备忘、避免随意性。

EHS管理评审报告

EHS管理评审报告报告目的：本报告旨在对企业的环境、健康和安全（EHS）管理进行评审，以评估和改进企业的EHS表现，并提供相关建议和措施。

通过评审，我们希望确保企业能够合规、持续改善和保护员工、环境和公众的健康与安全。

评审范围：本次评审覆盖了企业的环境管理、健康管理和安全管理。

我们对企业的EHS政策、管理体系、工作条件、培训计划和应急响应程序进行了全面评估。

评审结果：经过评审，我们得出以下结论：环境管理方面：1.企业已制定明确的环境政策，并明确表达对环境保护的承诺。

2.企业具备一套环境管理体系，包括目标设定、责任分工和绩效评估等。

3.在环境监测和报告方面，企业做得相对较好，但仍有进一步改进的空间。

健康管理方面：1.企业已制定和执行了健康管理计划，包括员工健康评估和健康风险管理等。

2.健康监测和职业病防护方面的工作需要进一步加强，建议采用更先进的监测方法和技术。

安全管理方面：1.企业已建立安全管理体系，并制定了安全政策和工作程序。

2.安全培训和意识提高需要加强，尤其是针对新员工和临时工。

改进建议和措施：1.加强环境监测和报告，特别是对关键指标进行系统记录和分析，以便更好地控制环境风险。

2.优化健康监测方法，提高职业病防护和员工健康管理水平。

3.加强安全培训，包括提供更频繁的培训机会和将培训内容与实际工作紧密结合。

4.完善应急响应程序，不断改进演练计划，确保员工在紧急情况下能够做出正确的反应。

结论：在EHS管理方面，企业已经取得了一定的成绩，但仍有改进的空间。

通过采取上述措施和建议，企业将能够持续完善EHS表现，确保员工的健康和安全，保护环境，并增强公众对企业的信任和认可。

报告结尾。

EHS管理体系内部审核检查表

（噪声、粉尘、油污、油雾、异味、安全条件等）进行改善； (2)如有计划，是否按计划进行？是否有验证效果？ (3)是否有对EHS管理体系提出改善
意见？
审核证据
内审员
审核发现
√：没问题
×:不符合
第3页,共4页
EHS管理体系内部审核检查表
日期
被审核部门
责任人
审核组长
制造
序号 E条款 HS条款
审核要点
4.4.3
● 员工对环境信息、职业健康安业健康安全方面）的证据(会议纪要
全信息的了解和交流。
、信息联络单、简报、函件、协商
等).
● 对文件的编制、批准、发放、
8
7.5
4.4.4 4.4.5 4.5.4
使用、更改、作废和回收等七方面进行规定和控制； ● 文件的受控是否满足要求，应获得文件的场所是否得到了现行有效文件。 ● 标准所要求的记录；
● 是否在相关职能和层次上建立了EHS目标和指标； ● 目标、指标是否可测量，与公司的EHS方针相一致。
(1)部门是否设定了目标指标和管理方案； (2)所建立的目标、指标是否可测量，并与公司的EHS方针相一致； (3)是否对目标指标进行定期监视。
● 是否有对员工进行环境和职业 EHS方面的：
● 公司内各职能部门、各层次人 (1)明确本部门在EHS管理体系中的
员的职责是如何规定的，是否适职责和主责过程(询问)；
当；
(2)在EHS管理体系中，本岗位的要
● 工作环境是否已得到了控制并求及本部门职责的相关文件化信
能提供相关证据；
息；
● 环境、安全因素是否都已有考 (3)现场安全防护设施、员工个体防
健康安全方面的培训；

EHS内部审核报告

EHS内部‎审核报告项目: EHS内审‎审核日期：审核部门：审核员:审核积极项‎：1、磨装2车间‎成立应急小‎组，小组成员分‎工明确；2、磨装2车间‎分组分工段‎进行了全面‎的危险源和‎环境因素识‎别；3、行政部医务‎室医疗废物‎一周一次送‎羽林街道卫‎生所处理；4、行政部医务‎室及时补充‎药品和更换‎过期药品,符合OCP‎13药品的‎规范管理程‎序。

审核不符合‎项：行政部1、审核员问医‎务室医务人‎员医务室存‎在哪些重大‎危险源和重‎要因素，医务人员说‎没有进行危‎险源识别和‎环境因素识‎别。

（4.3.1）2、审核员问医‎务室医务人‎员适用于医‎务室的相关‎法律法规有‎哪些，何种渠道获‎得。

医务人员说‎从网上搜索‎，适用的法律‎法规有献血‎有关的法律‎法规，但是无法提‎供法律法规‎识别清单。

（4.3.2）3、审核员问医‎务室医务人‎员药品如何‎管理，唯一的医务‎人员说她从‎医药大楼购‎进后由她验‎收后放入货‎柜，如验收后药‎品有问题她‎协调医药大‎楼。

审核员问唯‎一的医务人‎员操作标准‎来自哪里，她说她来公‎司后一直就‎是这样操作‎的，没有标准。

（4.4.6）4、审核员问医‎务室现场药‎品如何维护‎，唯一的医务‎人员说每月‎由她检查药‎箱一次，如现场急救‎箱内药品不‎足车间人员‎来医务室直‎接领取。

审核员问唯‎一的医务人‎员操作标准‎来自哪里，她说没有标‎准。

（4.4.6）5、审核员问医‎务室医务人‎员员工的体‎检是通过何‎种渠道来与‎员工沟通的‎。

如体检结果‎不好直接电‎话通知员工‎，其他人员由‎部门主管通‎知员工到医‎务室查询结‎果。

（4.4.3）6、审核员问医‎务室医务人‎员医疗废物‎有哪些和如‎何处理。

医务室唯一‎的医务人员‎说主要是感‎染性医疗废‎物，用自己购置‎的黄色塑料‎袋装好后直‎接送羽林街‎道卫生所统‎一处理，审核员查看‎处理协议，协议上没有‎写明医疗废‎物处理类型‎。

（4.4.6）7、审核员问医‎务室唯一的‎医务人员当‎公司发生紧‎急情况时，医务室做哪‎些工作。

【EHS体系文件】管理评审报告

●EHS体系运行情况
公司EHS管理体系自20XX年XX月份监督审核后运行至今，EHS方针、领导作用与承诺、危险有害因素与环境因素管控、目标及其实现、资源保障、沟通交流、能力意识保障实施、文件化信息控制、运行控制、应急准备与响应、监视测量、内部评审等关键过程基本按体系要求持续运行。
①年度内对20XX年监督审核中开具的1项不符合进行纠正与纠正措施，经闭环验证有效。
4、生产部
公司危险废物管理基本符合XXX/EHSS 126《危险废物管理规定》，年度内未出现危险废物违规排放或泄露事件，未出现因危废违规转移现象。
5、文控担当
公司EHS管理体系文件记录制定、审批、更改、作废等环节，基本符合EHSP 7.5《文件化信息控制程序》要求
6、安全环境担当
①经第三方检验检测，场所内职业危害因素符合国家标准；
Management Review Report
管理评审报告
管理评审实施时间
管理评审实施范围
管理评审总负责人
管理评审组织人员
管理评审参与人员
管理评审报告
管理评审概要
一、部门汇报
1、总务部
●EHS目标实现情况
一般及以上安全责任事故为零，年轻微事件率控制在1%以下；职业病发病率为零；环境污染事故为零；资源能源消耗同比下降。
⑦年度内组织开展内部评审1次，评审开具一般不符合1项，并依据EHS体系要求实施纠正与纠正措施，已闭环管理完成。经此次内部评审判定公司EHS管理体系运行基本符合XXX/EHS-MS管理手册、ISO45001、ISO14001要求。
⑧本年度内执行管理变更2次，为公司总经理变更、公司名称变更，符合EHSP 6.3《管理变更控制程序》所述变更条款。公司分别针对其可能影响公司EHS管理体系的风险进行评估，并采取适当的管控措施，经管理变更闭环验证，所拟定的管控措施合理、有效，年度内未出现因管理变更而引发的EHS绩效缺陷。

EHS内审和管理评审报告-模板

XXX有限公司社会责任内审报告2022年度XXX有限公司社会责任内审计划1、审核目的：评价新建立的社会责任管理体系符合社会责任行为守则的程度及有效性、适宜性；2、审核范围：公司所有中工及其在厂区内之活动区域；3、审核准则：公司社会责任体系文件、适用的法律法规、相关方之要求。

4、审核时间： 2022 年 XX 月 XX 日5、审核组长：XXX组员：XXX6、日程安排附：审核内容一览表。

注：以上被审核人员不一定指该部门负责人，可以是随机抽问该部门的员工。

制作：XXX 日期：2022-XX-XX 核准：XXX 日期：2022-XX-XX社会责任内部审核总结报告纠正与预防措施实施表复核生效。

●此单需存档。

XXX有限公司社会责任管理评审报告2022年度社会责任管理评审计划社会责任管理评审报告评审日期：2022/XX/XX评审地点：公司会议室主持人：XXX参加人：各部门负责人、管理者代表、健康安全代表、员工代表、内审组全体成员、各车间主管一、评审目的：验证本公司社会责任管理体系的充分性、适宜性和有效性。

二、评审方式：通过举行中高层管理人员会议，根据社会责任体系的运行情况，从资源投入、管理绩效等方面来实现评审目的。

三、评审内容：1．社会责任政策2．内审报告和不符合项整改情况3．守法情况4．体系运行绩效四、评审概述（一）．社会责任政策我公司的社会责任政策为：遵守国家法规和社会责任标准，持续改进（二）内审报告和不符合项整改情况见内审报告(见附件)。

（三）守法情况社会劳动保障局等相关政府主管部门对本公司作了例行检查，出具了具有法律意见的书面资料，认为我公司的消防设施和消防管理制度、劳动保障方面均符合法律或地方要求。

（四）体系运行绩效1．本公司根据国家和地方的法律法规、职业健康有关标准、消防安全标准的要求、参考职业健康安全管理体系的管理思想，结合本公司的实际情况和行业的特点，经过周密的策划，建立一套较为完善的文件体系，从社会责任管理手册、管理文件及其记录表式，保证本公司的社会责任管理体系有制度可依。

EHS内部审核实施计划及报告范例

EHS内部审核实施计划及报告范例一、EHS内部审核实施计划1.目的：通过内部审核，评估公司EHS管理体系的有效性和符合性，及时发现问题并提出改进建议，确保公司EHS工作持续改进。

2.范围：公司EHS管理体系的各个方面，包括但不限于环境管理、健康与安全管理、应急管理等。

3.审核周期：每年至少进行一次内部审核。

4.审核团队：由公司内部组建，涵盖各个部门和岗位，确保全面性和客观性。

5.审核方法：采用文件审核、现场检查、访谈等方式进行。

6.内部审核计划：审核项目，审核时间，负责人---------------，--------，--------环境管理体系，3月，环境部门健康与安全管理体系，6月，安全部门应急管理体系，9月，应急部门事故调查和事故处理，12月，安全部门7.审核报告：内部审核结束后，由审核团队撰写审核报告，包括发现的问题、改进建议和改进计划等内容。

二、EHS内部审核报告范例1.审核对象：环境管理体系2.审核时间：2024年3月3.审核团队成员：环境部门负责人、生产部门负责人、质量部门负责人4.审核内容：4.2现场检查：随机抽查生产现场和储存场所，检查环境设施是否符合规定，污染物处理是否及时有效等。

4.3访谈：与相关部门负责人和员工进行访谈，了解他们对环境管理的重视程度和实施情况。

5.发现问题：5.1环境文件不完善：公司环境管理文件存在不完备的情况，部分程序和操作规范需要进一步完善和明确。

5.2生产现场管理不规范：生产现场存在废水溢漏和废气排放不明确的情况，需要加强现场管理和监督。

5.3员工培训不到位：部分员工对环境管理政策和操作规范不了解，需要加强员工培训和意识提升。

6.改进建议：6.1完善环境文件：补充完善环境管理文件，明确程序和操作规范，确保环境管理工作的规范性和有效性。

6.2加强生产现场管理：加强现场巡查和监督，确保废水和废气排放符合要求，防止环境污染。

6.3增加员工培训：加强员工对环境管理政策和操作规范的培训，提升员工的环保意识和责任感。

【EHS体系文件】内部审核报告

Interna●第1部分：审核信息
审核范围
审核地点
审核日期
●第2部分：审核发现信息
序号
不符合类别
涉及标准
涉及条款
不符合描述
责任部门
备注
1/1
□严重不符合
■一般不符合
□观察项
■ISO14001:2015
ISO14001:2015 条款7,5.3 b)
公司EHS文件化信息未明确以文件形式表明EHS体系文件的获取、检索途径与方法
总务部
●第3部分：审核评价
1.本次审核共开具不符合项1个，其中严重不符合0 项，一般不符合项1项，观察项0项。
2.本次审核保持了覆盖的全面性，尽可能的做到全面审核，但由于抽样的局限性，难免存在遗漏。
3.本次审核除了对体系的完整性进行验证外，重点抽样检查各层次文件与记录，以验证要求与行为的符合性。
编制
批准
日期
日期
4.除开具的不符合项外，审核组还发现了其它的问题，各部门应予以重视并加以改善：
①文件管理方面，根据公司信息化要求，多数部门开始采用电子文档记录，但存在记录真实性风险；
②应关注集团公司有关安全与环境方面的要求，与公司EHS体系过程相融合。
5.整体而言，本次审核基本真实的体现了公司体系运行现状。
6.审核组认为，公司职业健康安全和环境管理体系运行基本有效。

EHS管理评审报告

EHS管理评审报告一、评审目的为了确保企业环境、健康和安全管理体系（EHS）的有效实施和持续改进，对企业EHS管理体系进行评审是必不可少的。

本次评审的目的是评估企业EHS管理实践的合规性、有效性和持续改进性，发现存在的问题和不足之处，并提出改进建议，促进企业EHS管理体系的不断完善和提升。

二、评审范围本次评审主要针对企业EHS管理体系的整体运作情况，包括但不限于以下方面：1.环境管理：包括环境影响评价、环境管理计划、废物管理、废水处理等；2.健康管理：包括职业卫生评估、健康监护、职业病防治等；3.安全管理：包括安全生产管理、风险评估与控制、事故应急预案等；4.法律法规遵从：包括相关EHS法规的遵守情况、证照管理等。

三、评审方法本次评审采用文件审查、现场检查和访谈等方法进行，详细了解企业EHS管理体系的实施情况和运行效果。

评审专家组成员分别负责不同领域的评审工作，并按照评审标准和程序进行评定和打分。

四、评审结果1.环境管理方面通过对企业环境管理文件的审查和现场检查，评审专家发现企业环境管理工作相对完善，环境影响评价与环境管理计划的编制实施得当，废物管理和废水处理也符合相关标准和要求。

但在环保设施的维护和管理方面还存在一些不足，建议加强设施管理和维护工作，确保环保设施的正常运行。

2.健康管理方面企业健康管理工作较为薄弱，职业卫生评估和健康监护工作不够完善，职业病防治体系建设不够健全。

评审专家建议企业加强职业卫生监测和检测工作，完善健康监护制度，加强职业病防治宣传教育，保障员工健康与安全。

3.安全管理方面企业安全管理工作相对较好，安全生产管理规范，风险评估与控制较为有效，事故应急预案得到较好的执行。

但在安全意识教育和培训方面还需加强，防范生产安全事故。

评审专家建议企业加强安全意识培训，提高员工安全素质，确保生产安全。

4.法律法规遵从企业法律法规遵从较好，相关证照齐全，但对新颁布的EHS法规和标准了解还不够深入。

EHS审核报告

1,some workshop and warhouse exit miss exit signd and emergency lights 部分车间及仓库出口缺少应急灯及安全出口标志； 2.There are only one exit door in 2nd floor warehouse 二楼仓库只有一个安全出口
The canteen did not have valid hygiene certificate 饭堂无有效卫生许可证.
Corrective Action
Байду номын сангаас
Contact Person
Contact Phone
Close Date Status
1.Operators labor contracts was not registered by llocal labor authority department.
工厂未提供体检给焊接等特殊工位员工.
Around 60% of workers' OT hours were over China law requirements (actual OT time around 100-150 hours, including underage workers). 工厂60% 员工加班时间达100-150 小时每月, 包括未成年工.
EHS Audit Report(EHS审核报告）
Country Supplier
Description
Flag
The company which contracted with the factories on treating waste chemical material has no waste chemical material treatment permit issued by EPB(Enviormental Protection Board) 工厂外包废弃化学品处理商无有效废物处理的环保许可证.

EHS内部审核报告

审核不符合项：
行政部
现场
16、现场发现硫酸亚铁放置区域潮湿，而硫酸亚铁MSDS上要求放置区域干燥。
17、现场查看发现污水站气浮池溶气罐压力表没有张贴检验合格标志。
18、审核发现食堂大厅灭火器最近一次点检时间3月25日，食堂厨房内灭火器最近一次点检时间1月25日。
19、现场发现食堂后门与金工车间相连处电线安装不规范。
4、磨2 车间3#内圆机床电气箱门侧电线与设备接触处没有保护易磨损；
5、磨2 车间1#内沟防护罩门破损；
6、磨2 车间8#外沟防护罩门破损；
7、磨2 车间11#外沟防护罩门破损；
8、磨2 车间9#靠近窗口处周转箱超高；
9பைடு நூலகம்磨工2在制品库更换防锈剂时防锈剂池边没有护栏隔离；
10、在制品库抛光机开关已掉落，直接插上电线启动设备；
20、现场发现食堂后门油桶満桶放置在地面。
图一污水站硫酸亚铁存放不符合要求。图二污水站溶气罐压力表上没有合格标志。
图三食堂后门油桶直接放置在地上。图四食堂后门电线接线不规范。
磨装2车间
现场
1、磨2 车间18#内径自动检测机前门破损；
2、磨2 车间18#内圆机床电气箱门锁坏；
3、磨2 车间3#内径自动检测机旁冷却水机没有固定；
11、中型自动线拆套间冲床边挂在墙上的防护眼镜脏；
12、中型线包装间通道被堵；
EHS内部审核报告
项目:EHS内审
审核日期：
审核部门：
审核员:
审核积极项：
1、磨装2车间成立应急小组，小组成员分工明确；
2、磨装2车间分组分工段进行了全面的危险源和环境因素识别；
3、行政部医务室医疗废物一周一次送羽林街道卫生所处理；
4、行政部医务室及时补充药品和更换过期药品,符合OCP13药品的规范管理程序。

EHS内部审核实施计划及报告范例

内部审核实施计划1、审核目的：检查本公司环境、职业健康安全管理体系的符合性及适宜性,以确保环境、职业健康安全管理体系持续有效地运行。

2、审核范围与ISO14001:2015、ISO45001-2018标准有关的要素及部门。

3、审核依据a）ISO14001:2015、ISO45001-2018标准b）环境、职业健康安全管理体系文件的有效版本，包括环境、职业健康安全管理手册、程序文件和其他作业文件；c）标准等法律法规。

4、审核组成员审核组组长：(A)审核组成员：（B）5、审核时间：2018年09月20日-21日，日程安排见下表:审核时间审核员过程过程所有人2018.09.20 08:00-08:30 AB 首次会议领导和部门负责人8:30—12:00 13:00-17:00 BE：4.1/4/2/4.3/4.4/5.2/6.1.4/6.2.1/6.2.2/7.1/7.4.1/7.4.2/7.4.3/7.5.1/7.5.2/7.5.3/9.2/9.3O：4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.5.4/4.5.5/4.6总经理管代8:30—12:00 13:00-17:00 AE：6.1.2/6.2.1/6.2.2/5.3/8.1/8.2O：4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7交通运输部2018.09.2109:00-11:30 13:00-16:00 BE：6.1.2/6.1.3/6.2.1/6.2.2/5.3/7.2/7.3/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/10.2O：4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3综合管理部09:00-11:30 13:00-16:00 AE：6.1.2/6.2.1/6.2.2/5.3/8.1/8.20：4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7财务部16:00—16:30AB 审核组内部沟通/16:30-17:00 AB 末次会议领导和部门负责人编制：批准：内审员任命书根据我公司2018年度内部环境和职业健康安全审核计划的安排，我指定以下同志为2018年度公司审核组成员。

EHS审查报告

13
特种设备操作使用、停放是否符合规定
14
员工劳动防护用品是否正确穿戴，劳动防护有品是否有效更新
15
必要员工岗位是否掌握必要技能、作业资格
16
是否新增工艺、设备、设施，是否有新增未辨识之环境、安全因素
审查评价:
改善措施及预计完成日期:
教育培训组危化组设施组应急组
劳动防护组事故组审核组委员会主席
如本栏不够使用，用A4纸张附加说明，每次报告提出两份，由工厂和EHS中央委员会保存。
EHS审查报告
工厂/Site：
时间：
范围：
审查组长：
审查组员：
序号
审查项目
正常/异常
1
消防设备是否清洁适用，设备管制区域内是否保持净空，检查记录完整
2
紧急照明灯、出口指示灯、避难方向灯供电是否正常
3
紧急逃生通道是否净空畅通，安全门是否能正常使用
4
生产区域设备保护设施是否正确应用
5
危险岗位员工操作是否规范
6
物品摆放是否合乎规定放置，是否稳固、未超过禁止标线
7
各区域能资源使用是否合乎规定。
8
工作区域是否干净整齐，废弃物是否按规定分类、整理、清运
9
化品储藏区域是否规范，领用管制是否符合规定
10
化学品作业现场员工操作是否符合规定
11
废弃物分类区是否依照规范分类，堆放是否整齐
12
电机房、空调机房是否正常运作，室内是否堆放易燃物品

XX公司EOSH体系内审报告(2017)

XXXXXXXXXXXXX有限公司环境/职业健康安全管理体系内部审核报告1．审核目的1）检查公司的环境／职业安全健康管理体系是否符合标准的要求；2）检查公司环境／职业安全健康管理体系是否具备外审的条件和可行性。

3）通过审核了解公司的环境／职业安全健康管理体系运行的情况、有影响的变更和改进方面。

2．审核覆盖范围：1）体系覆盖的产品和活动范围：本公司XX产品和服务的设计、生产、銷售的有关过程、活动和场所；2）区域范围：与环境／职业安全健康管理体系有关的所有区域（公司的办公和生产、服务及生活的所有区域）、部门、设备设施、岗位和人员。

3）审核的依据：1）GB／T24001：2016；GB／T28001：2011。

2）环境／职业安全健康管理手册及配套的管理体系文件。

3）适用的法律法规及其他要求。

4）审核日期：2016年XX月XX日～XX月XX日5）审核组成员：组长：第一组第二组组长：组长：组员：组员：6.审核概况：按贯标计划的安排，公司组织内核组在组长带领下于XX月XX日～XX日对公司环境／职业安全健康管理体系进行了为期1.5天的检查。

在审核中，内审组检查了公司环境／职业安全健康管理体系所覆盖的产品和服务的设计、生产、銷售的有关过程、活动和场所；（公司生产现场、办公区，设备设施、仓库）。

检查了公司领导、管理者代表以及属下的各个部门。

内审组采用全面检查和抽样检查相结合的方法，通过审查文件，查阅资料、记录和现场运作。

并同各类人员谈话，以获得公司各部门、岗位和现场运作的信息和情况。

通过审核，了解到公司为了进一步规范和提高公司的管理水平，适应市场和顾客的需求。

公司在原本管理的基础上；依据GB／T24001:2015环境管理体系（EMS）标准, 和GB／T28001:2011职业健康安全管理体系（OSHMS）标准,基于风险和机遇的思维，再次充分分析公司目前所处的内、外环境的状况以及紧密相关方的主要需求和期望；确定推进环境／职业安全健康管理体系标准的目的、范围及要求，经过整合形成环境、职安一体化管理体系（EOSHMS）。

2022年EHS体系管理评审报告

（）制造技术有限公司
（）制造技术有限公司
2022年度工厂EHS管理体系在各部门大力配合及支持下，取得了较好的成绩，环境绩效良好，未发生EHS重大事故，未受到相关方EHS方面的投诉。

1、2022年工厂EHS绩效指标达成情况：
1.噪声不达标，主要原因是
a)3栋1楼原沙井的冲压和精加工设备没有安装隔音防护罩，新搬迁过来的没有及时安装，会导
致噪音大幅度提升；
b)2栋1楼挤出3号线（2006年设备）减速箱老旧，噪音大，做了个隔音罩，日常开机员工有时
未关门；
后续措施：
1.对新搬过来没有安装隔音罩的设备，加紧安装隔音罩；
2.对员工进行要求，开机点击那，关闭隔音罩，线长巡逻。

2.能耗不达标，主要原因是
a)1、换向器能耗2月超标，2月份是春节期间，员工大量离职，留下的员工，原来开的设备数量
增加，有时候忙不过来的时候导致设备空转。

b)2月份订单不足，产值大幅度降低。

后续措施：
1.根据人员数量，做好排产计划，尽量减少设备空转的情况
2.中午就餐，超过30分钟需要关停设备。

（）制造技术有限公司
3）本年度未出现执法部门的处罚行为，及重大违规整改情况。

本年度无行政处罚及重大整改事件。

（）制造技术有限公司
（）制造技术有限公司
（）制造技术有限公司。

参与集团EHS内审归纳与总结

参与集团EHS内审归纳与总结谈及EHS管理体系内部审核（简称EHS内审），或许在集团类企业工作的EHS同仁并不陌生。

1、从内审沟通、接待，看EHS地位变化八年前，入职现在的公司，在此之前我在一家化工企业（二级重大危险源）干了四年。

在最初出差时，最大的感受是“不受待见”，这与那个年代，整个集团注重效益和扩张有着密切的关系。

比如，当我们想与厂长、车间负责人面对面地沟通，他们往往会说自己没有时间；晚上就餐时，如果厂长愿意陪你，那已是莫大的荣幸。

但随着时光流逝，现在基本上所有厂长都会邀请我们一道就餐（即便你说了不用，想早点回酒店休息），“不好意思，我没有时间与你面对面沟通”之类的回复也逐渐消失。

如你所见，EHS的地位得到了提升。

究其原因，可能还是受到以下三点的影响：首先是那些年国内重特大安全事故以及环境污染、处罚事件屡屡发生，集团领导开始重视EHS工作，并将其纳入可持续发展战略；其次是集团内部在厂长的KPI中增加了EHS指标，并设置的“一票否决”项；最后是长期的EHS内审得到了工厂管理层的认可，许多工厂都实现了“0事故”并成为当地EHS标杆。

2、从面对面交流看工厂整体EHS水平提升EHS的内审与EHS的检查有着本质的差别。

内审注重对自身的EHS管理体系进行审核（所在的公司采用的安全生产标准化&ISO&PSM,根据不同的工厂类型，有着不同的体系），确认工厂当前EHS现状是否符合体系要求；检查更多地是注重排查隐患，确认作业风险是否得到有效控制。

与此同时，内审相比检查而言，更注重通过沟通、交流去发现问题的根源所在。

所以，在工厂内审期间，我会用较多的时间与管理层、一线员工进行交流。

比如在现场与车间负责人交流有关危险化学品临时储存要求、停开车管理要求等等，以确认其是否掌握该岗位在体系中所要求具备的能力；询问一线员工其车间、班组日常开展的有关EHS的工作，以及其获取到的相关知识与技能。

这些年，我愈发感觉大部分车间主任对集团EHS的程序文件、管理标准以及推行的工具掌握得很好，甚至有不少在化工类工厂工作的车间主任，认为其具备有非常高的EHS素养，用我的话说“X主任，我感觉你都可以开个安全培训班了”。

EHS管理评审报告

2、人事部：主要对厂治安、消防、车辆运输综合治理工作检查和指导；
3、环保局对厂界环境、排污进行监测、检查；
4、对外部施工企业施加影响：入厂施工前均需要签订安全环保协议书；
5、对供货方和委托方进行资质审核。
四、组织绩效评价
1.体系文件控制符合要求；
2.记录控制基本符合；
3.各部门明确的目标、指标，完成情况较好；
1、GB/T24001－2004和GB/T28001－2001标准；
2、管理手册、程序文件及相关管理制度
3、适用的与环境、职业健康、安全有关的法律法规和相关标准
4、厂相关作业文件标准
评审时间
2018年4月12日
地点
三楼会议室
参加人员
各部门负责人
பைடு நூலகம்管理评审
报告
管理评审
报告
一、合规性评价结果
通过对厂和各部门识别的法律法规进行合规性评价，结果为厂生产、经营活动能够符合法律法规要求，其中对重要法律法规的合规性评价结果如下：
4.法律、法规识别情况较好，遵守较好，应急准备和响应符合要求
5.日常发现的不符合及隐患均能够及时整改；
6.按期对厂环境和职业卫生监测，对环境和职业卫生安全控制得较好，未发现职业病病例。
五、目标和指标
2018年中大安全事故发生率0
2018年火灾发生率0
2018年工伤事故0
六、纠正和预防措施
每季度召开厂安全环保工作委员会，总结上季度安全环保工作和布置下季度工作要求。厂安全环保部每周进行安全环保检查，专业部室组织专项检查，发现不符合或存在隐患，及时下达整改通知书，限期整改。预防措施方面，加强危险源识别，做好运行控制，针对重点危险源制定应急预案并组织专项演练。对公司和厂安全事故通报和安全简报组织班组学习，做到“四不放过”。对内审和外审不符合项，要求各部门限期整改，并填写纠正/纠正措施计划表。