公务出差审批单

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公务出差审批表

公务出差审批表
说明：
1、所有公务出差必须在出差之前进行审批。

2、科研经费开支的项目组成员出差由项目负责人审批，项目负责人出差由各院系主管科研的副院长或科技处审批。

3、专项经费开支的人员出差按原报销审批程序审批。

4、行政经费开支的机关单位负责人出差由主管校领导审批，机关其他人员出差由各机关单位负责人审批；各院系院长、书记出差，院长、书记相互审批，院系其他人员出差由各院系财务负责人签字审批。

5、此出差审批表作为差旅费借支和报销之依据。

若借支时此表已附借支凭证则请经办人员自留复印件作为报销依据。

出差审批单(样表)

出差审批单出差事项说明1、出差审批程序。

工作人员出差前必须按规定报经批准，公司部门其他职工出差两天（含两天）以内由各部门负责人审批，超过三天（含三天）的由部门负责人审核，分管领导审批；生产单位其他职工出差由生产单位负责人审批；公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批；公司班子成员出差由总经理审批，总经理出差由大队分管领导审批。

公司职工出差前应填写“出差审批单”，按审批程序经领导批准后方可出差。

以出差审批单作为差旅费报销的必备依据，否则不予报销差旅费。

2、乘坐交通工具。

出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等座（含三等舱，不包括旅游船）高铁/动车二等座和其他交通工具；因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁（或动车）一等座和商务座需经总经理批准，费用全额报销。

出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准，出租车车费单次超过50元的需总经理批准。

3、住宿费。

一般地区300元以内据实报销，300-400元部分自负50%，400元以上部分全部自负。

第一个晚上可放宽到400元（即400元以内据实报销）。

深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）400元以内据实报销，400-500元部分自负50%，450元以上部分全部自负，第一个晚上可放宽到450元（即450元以内据实报销）。

以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的，同性别人员两人按住一间标准间核定，逢单数的，加一个标准间核定。

工作人员出差未在宾馆住宿的，给予30元/人日住宿补贴；机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在工地未取得发票的，给予30元/人日野外住宿补贴；二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。

4、伙食费。

因公出差人员到一般地区不分省内外，按100元/天计发。

计发伙食补贴后，出差人员个人用餐费用不予报销。

因公在湖州城区办事不享受补贴。

机关事业单位工作人员公务出差审批单

机关事业单位工作人员公务出差审批单
编号年月日
公务出差处室
申请处室
出差事由
乘坐交通工具
申请人姓名
随行人员
名单
出差地点
出差类别Βιβλιοθήκη 出差依据公务接待情况说明签字：
负责人意见
出差日期
年月日时至年月日时（实际天数：）
分管领导审批
签名年月日
办公室备案
签名年月日
填表说明
1、出差类别：开会、学习、培训、考察、调研、检查、考核、验收、下基层等；
2、出差依据：自治区党委、人大、政府、政协和国家粮食局以及自治区有关部门的通知、邀请函和局领导安排等；
3、需要公务用车的请填写自治区粮食局公务用车派车单。

公务出差审批单

商丘师范学院公务出差审批单
填表人：申请单位
年月日
出差人员
出差地点
交通工具
出差事由
经费来源
起止日期自月日至月日，共天
部门负责人意见
学校领导意见
注：报销差旅费时，本审批单作为原始凭证记出差由主管校领导或联系校领导审批。 ②4人以下，14天以内的出差只需单位负责人审批。 ③4人以上同时出差，无论多少天，均需主管校领导或联系校领导审批。 ④天数超过14天，无论多少人出差，均需主管校领导或联系校领导审批。 ⑤如仍不清楚，欢迎咨询财务处。）
因本审批单报销时需提供，请在打印之前先删掉本提示

公务出差审批单

公务出差审批单
填制日期：年月日
出差人
部门
职务
出差人
部门
职务
出差人
部门
职务
预计出差日期
自年月日起至年月日止（共计：天）
拟定出差路线
出差事由
拟乘交通工具
□飞机□火车□汽车□轮船□其他
是否需要派车：□是□否
派车情况
车牌号码:
驾驶员:
派车人:
领导审批
本表一式三份，一份交办公室考勤存查，一份作差旅费报销凭据，一份作驾驶员报销公车费用凭据。
公务出差审批单
填制日期：年月日
出差人
部门
职务
出差人
部门
职务
出差人
部门
职务
预计出差日期
自年月日起至年月日止（共计：天）
轮船□其他
是否需要派车：□是□否
派车情况
车牌号码:
驾驶员:
派车人:
领导审批
本表一式三份，一份交办公室考勤存查，一份作差旅费报销凭据，一份作驾驶员报销公车费用凭据。

东南大学公务出差财务核算审批单【模板】

附件3:
东南大学公务出差财务核算审批单
年月日
单位（公章）：
说明：
1.实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费、伙食补助费和市内交通费，往返的差旅费按照规定报销,并可以领取途中伙食补助费；
2.如出差人为多人且乘坐交通工具类型、等级、住宿费、伙食补助费、市内交通费报销选择有差异的请分别造表填报；请在相应选项后的□内打√或在备注中说明；公务接待的餐费报销按照公务接待的相关规定办理；
3.市内交通费凭票报销的，应同差旅费其他票据一并报销，不得单独报销，不再领取交通补助费；
4.经项目经费负责人批准的《东南大学公务出差财务核算审批单》是差旅费财务报销的依据之一。

公务出差财务核算审批单

附件2：
东南大学公务出差财务核算审批单
年月日
说明：1. 如出差人为多人且乘坐交通工具类型、等级、住宿费、伙食补助费、市内交通费报销选择有差异的请分别造表填报；请在相应选项后的□内打√或在备注中说明。

2.公务接待的餐费报销按照公务接待的相关规定办理，异地公务接待的餐费、公务用车费报销和差旅费一并办理报销。

3.公务出差租车的，按照《东南大学公务用车费核算管理办法（暂行）》办理，由单位负责人在《东南大学公务出差财务核算审批单》上单独审签，公务出差为租车前往的，不得领取交通补助费。

4.经相关负责人批准的《东南大学公务出差财务核算审批单》是差旅费财务报销的依据之一。

公务出差审批需一事一批、一事一结。

烟台大学公务出差审批单【模板】

800
470
320
100
贵州
800
470
320
100
云南
800
480
330
100
西藏
800
500
350
120
陕西
800
460
320
100
甘肃
800
470
330
100
青海
800
500
350
120
宁夏
800
470
330
100
新疆
800
480
340
120
附件2山东省省直机关省内差旅住宿费和伙食补助费标准表
地市
住宿费标准（元/每间每天）
伙食补助费标准
省级
（普通套间）
厅局级
（单间或标准间）
其他人员
（元/每天）
济南
800
480
330
100
青岛
800
490
340
100
淄博
800
480
330
100
枣庄
800
480
330
100
东营
800
480
330
100
烟台
800
800
460
310
100
附件3山东省省直机关省外差旅住宿费和伙食补助费标准表
省份
住宿费标准（元/每间每天）
伙食补助费标准
（元/每天）
省级
（普通套间）
厅局级
（单间或标准间）
其他人员
（单间或标准间）
北京
800
500
350

公务出差申报审批单

学院公务出差申报审批单
年月日
出差人姓名
部门
职务/职称
同行人员
出差时间
20 年月日起至20 年月日止，计：天算经费（元）
使用交通工具情况
1、乘坐交通工具：□火车□汽车□轮船□飞机
2、学校派车：□车号：司机：
3、其他需说明：
部门（项目）负责人审批
校领导审批
说明：1、出差人员在办理财务报销时必须附此表。
2、出差目的地涉及到多个目的地的，请按行程顺序分别填写；出差人数和目的地较多的事项，本表不能全部填写的，出差人可另附页，另附页无需再审批。
3、差旅费报销涉及到多种经费的，请分别填写经费类型和项目财务编码。