浙江省机关工作人员公务出差审批单(参考格式)
浙江省机关工作人员出差报销参考表
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浙江省机关工作人员出差报销参考表
出差 必须 天数 依据 交通费发票 报销依据 补贴发放 省外：伙食100或120，公杂费80 住宿费发票 省内：伙食30，公杂费30 交通费发票 出差 出差 一天 审批 以上 单 交通费发票 住宿费发票 省内：伙食30，公杂费15 住宿费发票 住宿费发票 交通费发票 出差 出差 当天 审批 回来 单 交通费发票 省内：伙食30，公杂费30 省外：伙食100或120，公杂费40 什么都没有 省内：伙食30，公杂费15 注：伙食补助除西藏、青海、新疆120元以外，其余地区100元。省内住宿340元（标准房价格） 餐饮费发票 餐饮费发票 餐饮费发票 公杂费发票 公杂费发票 公杂费发票 省内：伙食≦100，公杂费≦60 省内：伙食≦100，公杂费≦30 省内：伙食≦100，公杂费≦60 省外：伙食100或120，公杂费80 省内省外：伙食0，公杂费0 省外：伙食100或120，公杂费40
公务出差审批单
填制日期：年 月 日
出差人
部门
职务
出差人
部门
职务
出差人
部门
职务
预计出差日期
自年月日起至年月日止（共计： 天）
拟定出差路线火车 □汽车 □轮船 □其他
是否需要派车：□是 □否
派 车 情 况
车牌号码:
驾驶员:
派车人:
领 导 审 批
本表一式三份，一份交办公室考勤存查，一份作差旅费报销凭据，一份作驾驶员报销公车费用凭据。
公务出差审批单
公 务出差审 批 单
填制日期：年 月 日
出差人
部门
职务
出差人
部门
职务
出差人
部门
职务
预计出差日期
自年月日起至年月日止（共计： 天）
拟定出差路线
出差事由
拟乘交通工具
□飞机 □火车 □汽车 □轮船 □其他
是否需要派车：□是 □否
派 车 情 况
车牌号码:
驾驶员:
派车人:
领 导 审 批
本表一式三份，一份交办公室考勤存查，一份作差旅费报销凭据，一份作驾驶员报销公车费用凭据。
出差审批单模板
填表人：日期：201 年 月 日
注：1、各科室工作人员省内2天（含2天）出差，由科室负责人审批；其他情况，由中心分管领导审批。
2、出差人员出差前需填写审批单，报相关负责人审批。
办理报销时作为原始凭证。
填表人：日期：201 年 月 日
注：1、各科室工作人员省内2天（含2天）出差，由科室负责人审批；其他情况，由中心分管领导审批。
2、出差人员出差前需填写审批单，报相关负责人审批。
办理报销时作为原始凭证。
填表人：日期：201 年 月 日
注：1、各科室工作人员省内2天（含2天）出差，由科室负责人审批；其他情况，由中心分管领导审批。
2、出差人员出差前需填写审批单，报相关负责人审批。
办理报销时作为原始凭证。
出差审批单(模板)
出差审批单
申请部门：年 月 日
职 务：主要负责人口 公司其他负责人口
中层干部口 其他人员口
项目名称
差旅费（含出差、参加会议等）
出差时间
地点事由
时间：年月日至年月日
地点：
出差事由：
出差人数：
是否带车：
预计报账时间：
申请批准出差人数人，批准出差天数天。
年 月日
总经理意见
批准出差人数人，批准出差天数天。
年 月日
备注：
1、主要负责人出差互相审批。
2、公司其他负责人出差，经总经理批准。
3、各部门中层干部出差，由公司分管领导和总经理批准。
4、其他人员出差，由部门负责人和公司分管领导批准。
浙江省机关工作人员出差审批单
浙江省机关工作人员出差审批单
工作部门温州市卫生监督所出差人刘恒勃1人
出差地点温州至瑞安
出差事由
委“疫苗管理专项督查”
瑞安检查
至
至
至
出差时间3月22日－3月22日拟乘坐的交
通工具
市疾控中心公车
审批人
年月日
填表人：刘恒勃日期： 2016.3.22 注：出差人员出差前需填写本单，报相关负责人审批。
办理报销手续时作原始凭证。
附表2
浙江省机关工作人员出差审批单
工作部门温州市卫生监督所出差人刘恒勃1人
出差地点温州至乐清市
出差事由
和市妇幼保健院工作人员
对乐清市开发区医院产科
质量进行检查
至
至
至
出差时间5月21日08：30－13：30 拟乘坐的交
通工具
租车:浙C 91098
审批人
年月日
填表人：刘恒勃日期： 2015.5.21 注：出差人员出差前需填写本单，报相关负责人审批。
办理报销手续时作原始凭证。
附表2
浙江省机关工作人员出差审批单
工作部门温州市卫生监督所出差人陈春达、夏先锋、刘恒勃、范崇胜等4人
出差地点温州至平阳县
出差事由
对平阳县打击非法行医进
行督导
至
至
至
出差时间5月22日08：30－13：30 拟乘坐的交
通工具
公务车:浙C UX703
审批人
年月日
填表人：刘恒勃日期： 2015.5.22 注：出差人员出差前需填写本单，报相关负责人审批。
办理报销手续时作原始凭证。
浙江省差旅费报销审批表
分管部门负责人意见
核定应补（应退）金额：（“小计”中“单位承担部分”减去事前领用备用金）
十
万
千
百
十
元
角
分
财务人员审核意见
财务部门负责人意见
备注：1、按标准发放的“伙食补助费”、“公杂费”补助填列在单位承担部分。
2、“应补（应退）金额”若为正数，则为需要补助的金额，若为负数，则为需要退还的金额
3、核定应补（应退）金额为经领导审批后的最终应补（应退）金额。
4、“小计”栏中的“单位承担部分”为单位财务实际记帐金额。
浙江省机关差旅费报销审批表
部门名称填表日期
出通工具
出差事由
申请领用备用金金额
（大写）
费用明细
类别
申请金额
核定金额（财务部门填写）
凭证单据（张）
备注
合计
个人承担部分
单位承担部分
一、交通费
1、飞机
2、火车
3、轮船
4、其它
二、住宿费
三、伙食补助费
四、公杂费补助
五、其它
小计
公务出差审批单
公务出差审批单
出差申报人 预计出差日期 出差事由 1.乘坐交通工具 □飞机 拟乘交通工具 2.单位派车 车牌号码： 是否住宿 单位领导审批意见 是□ 否 □ 驾驶员： □火车 □汽车 □轮船 □其它 ( ) 自 年 职务 月 日起至 年 同行人 月 日止（共计 天）
公务出差审批单
出差申报人 预计出差日期 出差事由 1.乘坐交通工具 □飞机 拟乘交通工具 2.单位派车 车牌号码： 是否住宿 单位领导审批意见 是□ 否 □ 驾驶员： □火车 □汽车 □轮船 □其它 ( ) 自 年 职务 月 日起至 年 同行人 月 日止（共计 天）
公务出差审批单
出差申报人 预计出差日期 出差事由 1.乘坐交通工具 □飞机 拟乘交通工具 2.单位派车 车牌号码： 是否住宿 单位领导审批意见 是□ 否 □ 驾驶员： □火车 □汽车 □轮船 □其它 ( ) 自 年 职务 月 日起至 年 同行人 月 预计出差日期 出差事由 1.乘坐交通工具 □飞机 拟乘交通工具 2.单位派车 车牌号码： 是否住宿 单位领导审批意见 是□ 否 □ 驾驶员： □火车 □汽车 □轮船 □其它 ( ) 自 年 职务 月 日起至 年 同行人 月 日止（共计 天）
出差审批表
目录：
1、出差审批表
2、出差报销审批表
以下由出差人填写
出差部门和人员
主办部门： 人员 1、 2、 3、
协办部门： 人员 1、 2、 3、
出差事由
时间
姓名
出发
到达
备注
交通工具
□飞机往返 □火车往返 □汽车往返 □船只往返
□组合往返并说明：
住宿费
□260元以下/天/人 □ 360元以下/天/人 □460元以下/天/人
职务
联系电话
出差时间
年 月 日—— 年 月 日
共计:
天
出差地点
出差目的
差旅费预算
项目
预算
报销标准说明
备注
交通费
住宿费
伙食费
招待费
其他
合计
人民币大写
万 仟 佰 拾 元 角 分
预借款项
人民币大写
万 仟 佰 拾 元 角 分
申请人
部门
负责人
财务部
人力
资源部
分管副总
总经理
注：1、出差3天以内（含3天）部门负责人审批；3-7天（含7天）分管副总审批；超过7天总经理审批；
2、表审批完成后交由人力资源部存档。
伙食补助
□80元以下/天/人 □ 100元以下/天/人
预借费用
1、交通费 元 2、住宿费 元 3、伙食费 元
4、其 他 元 合计 元
其他说明
出差审批表
说明：员工出差时间预计超过5个工作日的，须报主管领导签批。
部门经理： 主管领导： 总经理：
出差报销审批表
单位：NO.
申请人
部门Biblioteka 职务申请日期职务代理人
部门
浙江省机关工作人员出差审批单
浙江省机关工作人员出差审批单工作部门出差人
出差地点至
出差事由至
至
至
出差时间自月日至月日
拟乘坐的交
通工具
审批人
年月日
填表人：日期：
注：1.出差人员出差前需填写本单，报相关负责人审批。
办理报销手续时作原始凭证。
2. 各处室、局属各单位人员参加市外会议、培训、讲座、外出考察、学习、参观或集体外出等活动时，一天之内向本处室（单位）主要负责人报告审批，二天之内向分管局长报告审批，三天以上向局长报告审批,并向办公室备案。
工作人员出差审批单(新版)
出差地点 出差事由 科室（分管） 负责人意见
办公室 意 见 以下内容出差人员如实申报
自行用餐
单位领导 审批意见
□全部 □部分 □无 □全部 □全部 □部分 □无 □部分 □无 交款金额 交款金额 元 元
用餐情况
接待单位协 助安排就餐 接待单位提 供交通工具
用车情况
本单位或其他 市直单位提供 交通工具 自行用车
工作人员出差审批单
科（室）
姓 名 同 行 人 员 出差起 止时间 人数 自 月 日起； 至 月 日止。 天数
201
年
月
日
备 注
1.凡由接待单位协助安排 就餐的，接待单位应按标 准安排，出差人员应当在 差旅费管理办法规定的标 准内向接待单位交纳相应 的伙食费，原则上快餐每 人每餐15元，桌餐每人每 餐30元。 说 明 2.凡由接待单位提供交通 工具的，出差人员应当在 差旅费管理办法规定的标 准内向接待单位交纳市内 交通费。 3.交纳伙食费和市内交通 费相关凭证作为报销附件 归档。 4.一天内由两家不同接待 单位按照规定各安排一次 工作餐的，出差人员当天 不再领取伙食补助费。
□全部 □部分 □无 □全部 □部分 □无 年 月 日
经办人 年 月 日
经办人签字：
工作人员出差审批单
科（室）
姓 名 同 行 人 员 出差起 止时间 人数 自 月 日起； 至 月 日止。 天数
201
年
月
日
备 注
1.凡由接待单位协助安排 就餐的，接待单位应按标 准安排，出差人员应当在 差旅费管理办法规定的标 准内向接待单位交纳相应 的伙食费，原则上快餐每 人每餐15元，桌餐每人每 餐30元。 说明 2.凡由接待单位提供交通 工具的，出差人员应当在 差旅费管理办法规定的标 准内向接待单位交纳市内 交通费。 3.交纳伙食费和市内交通 费相关凭证作为报销附件 归档。 4.一天内由两家不同接待 单位按照规定各安排一次 工作餐的，出差人员当天 不再领取伙食补助费。
出差人员审批单
报销金额（小写）
原借款金额（小写）
现付款（收回）金额（小写）
付款方式
附件张数
单位负责人：会计：经办人：
费用粘贴单
年 月 日报销
姓 名
所在部门
单据金额
张 数
理由
报销金额
人民币
（大写）
万
千
百
十
元
角
分
单位负责人： 会计： 审核： 报销人：
办公用品申购表
申购人
所属部门
申购日期
使用日期
申购物品明细
序号
物品名称
单位
数量
单价
金额
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
出差人员审批单
填写日期：年月日
出差人员
出差事由
出差地点
出差起止日期
年 月 日至 年 月 日
分管领导意见
科室负责人意见
Байду номын сангаас备 注
1、工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，请工作人员在备注栏详细说明。
2、工作人员报销时，将本审批单交财务室留存。
费用报销审批单
年月日单位：元
单位（部门）
费用项目
报销事由
公务出差审批单
公务出差审批单
1、审批单由出差人填写，2人以上相同出差时指定一人填写，谁填写、谁报销。
2、司机单独填写审批单。
3、在选择乘坐交通工具□内打√（汽车专指长途公交大巴，不含租用小汽车和出租车），乘坐飞机须经主要领导审批。
公务出差审批单
单位：年月日
1、审批单由出差人填写，2人以上相同出差时指定一人填写，谁填写、谁报销。
2、司机单独填写审批单。
3、在选择乘坐交通工具□内打√（汽车专指长途公交大巴，不含租用小汽车和出租车），乘坐飞机须经主要领导审批。
机关和事业单位工作人员出差审批单
机关和事业单位工作人员出差审批单
填表人 ： 填表日期：
备 注：出差人员出差前需要填写本单，报相关负责人审批，办理报销手续是时作原始凭证。
如有会议、 培训、调研等活动通知的需将通知附后。
………………………………………………………………………………………………………………………
机关和事业单位工作人员出差审批单
填表人 ： 填表日期：
备
注：出差人员出差前需要填写本单，报相关负责人审批，办理报销手续是时作原始凭证。
如有会议、 培训、调研等活动通知的需将通知附后。
………………………………………………………………………………………………………………………
机关和事业单位工作人员出差审批单
填表人 ： 填表日期：
备 注：出差人员出差前需要填写本单，报相关负责人审批，办理报销手续是时作原始凭证。
如有会议、 培训、调研等活动通知的需将通知附后。
公务出差审批单
编号：填表日期：Байду номын сангаас 月 日
出差人
随行人员
共 人
部门科室
出差时间
从年月日至年月日，共 天
文件编号
出差地点
从至 至 至 至
经 办 人
事 由
交通工具
公务用车（ ）公共汽车（ ）普快火车（ ）动车、高铁（ ）轮船（ ）其他（ ）
部门负责
人 签 批
分管领导
签 批
主要负责
人 签 批
备注：住宿费、机票等费用须用公务卡结算。
公务出差审批单
编号：填表日期： 年 月 日
出 差 人
随行人员
共 人
部门科室
出差时间
从 年 月 日至 年 月 日，共 天
文件编号
出差地点
从至 至 至 至
经 办 人
事 由
交通工具
公务用车（ ）公共汽车（ ）普快火车（ ）动车、高铁（ ）轮船（ ）其他（ ）
部门负责
人 签 批
分管领导
签 批
主要负责
人 签 批
备注：住宿费、机票等费用须用公务卡结算。