公务出差审批单
公务出差审批表模板
出差地点
出差人员
拟乘坐交通工具
其他事项
经办人签名：
股室负责人签名：
单位分管领导审核意见：
单位主要领导审批意见：
注：本表连同公务出差文件一并报相关负责人审批，电话通知等情况需作出说明。
公务出差审批表
部门：填表时间：
出差事由
拟出差时间
年月日至年月日（共天）
出差地点
出差人员
拟乘坐交通工具
其他事项
经办人签名：
股室负责人签名：
单位分管领导审核意见：
单位主要领导审批意见：
注：本表作出说明。
公务出差审批表
部门：填表时间：
出差事由
拟出差时间
公务出差审批单
填制日期：年 月 日
出差人
部门
职务
出差人
部门
职务
出差人
部门
职务
预计出差日期
自年月日起至年月日止（共计： 天）
拟定出差路线火车 □汽车 □轮船 □其他
是否需要派车：□是 □否
派 车 情 况
车牌号码:
驾驶员:
派车人:
领 导 审 批
本表一式三份，一份交办公室考勤存查，一份作差旅费报销凭据，一份作驾驶员报销公车费用凭据。
公务出差审批单
公 务出差审 批 单
填制日期：年 月 日
出差人
部门
职务
出差人
部门
职务
出差人
部门
职务
预计出差日期
自年月日起至年月日止（共计： 天）
拟定出差路线
出差事由
拟乘交通工具
□飞机 □火车 □汽车 □轮船 □其他
是否需要派车：□是 □否
派 车 情 况
车牌号码:
驾驶员:
派车人:
领 导 审 批
本表一式三份，一份交办公室考勤存查，一份作差旅费报销凭据，一份作驾驶员报销公车费用凭据。
东南大学公务出差财务核算审批单
东南大学公务出差财务核算审批单
年月日
说明：
1.实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费、伙食补助费和市内交通费，往返的差旅费按照《东南大学差旅费管理办法》规定办理,并可以领取途中伙食补助费。
2.如出差人为多人且乘坐交通工具类型、等级、住宿费、伙食补助费、市内交通费报销选择有差异的请分别造表填报；请在相应选项后的□内打√或在备注中说明；
3.公务接待的餐费报销按照公务接待的相关规定办理，异地公务接待的餐费报销和差旅费一并办理报销。
4.公务出差租车的，按照《东南大学公务用车费核算管理办法（暂行）》办理，在东南大学公务出差财务核算审批单上单独审签，公务出差为租车前往的，不能领取交通补助费。
5.经项目经费负责人批准的《东南大学公务出差财务核算审批单》是差旅费财务报销的依据之一。
机关事业单位工作人员公务出差审批单
编号年月日
公务出差处室
申请处室
出差事由
乘坐交通工具
申请人姓名
随行人员
名单
出差地点
出差类别Βιβλιοθήκη 出差依据公务接待情况说明签字：
负责人意见
出差日期
年月日时至年月日时（实际天数：）
分管领导审批
签名年月日
办公室备案
签名年月日
填表说明
1、出差类别：开会、学习、培训、考察、调研、检查、考核、验收、下基层等；
2、出差依据：自治区党委、人大、政府、政协和国家粮食局以及自治区有关部门的通知、邀请函和局领导安排等；
3、需要公务用车的请填写自治区粮食局公务用车派车单。
湖南工商大学工作人员国内公务出差审批单
3.同一事项，同一部门多人参加，填写一张表格。
申请人:
年月日
湖南工商大学工作人员国内公务出差审批单
出差人
职务/职称
出差时间
出差地点及
交通工具
出
差
事
由
二级单位负责人审批意见
经费归口部门负责人审批意见
学校领导
审批意见பைடு நூலகம்
注: 1.校级领导出差由学校主要领导分别审批；处级领导出差由经费归口管理部门主要负责人及分管或联系校领导审批；其他人员出差由二级单位主要负责人及经费归口管理部门主要负责人审批。
人社局出差审批单
编号： 填表日期： 年 月 日
出差人员姓名
职 务
出差时间
飞机火车汽车轮船单位公务用车
其他（需注明）：
对方单位接待情况
安排就餐提供车辆提供住宿其他（需注明）：
审核意见（签字）
股室负责人意见
分管领导意见
局领导意见
备 注
说明：1、出差人员出差前需填写本单，报相关负责人审批，办理报销手续时作原始凭证；2、如有会议、培训、调研等活动通知的需将通知附后；3、使用交通工具和对方接待情况不确定的可待出差结束后据实填写。
公务出差审批单
填制日期：年 月 日
出差人
部门
职务
出差人
部门
职务
出差人
部门
职务
预计出差日期
自年月日起至年月日止（共计： 天）
拟定出差路线
出差事由
拟乘交通工具
□飞机 □火车 □汽车 □轮船 □其他
是否需要派车：□是 □否
派 车 情 况
车牌号码:
驾驶员:
派车人:
领 导 审 批
本表一式三份，一份交办公室考勤存查，一份作差旅费报销凭据，一份作驾驶员报销公车费用凭据。
公务出差审批单
公 务出差审 批 单
填制日期：年 月 日
出差人
部门
职务
出差人
部门
职务
出差人
部门
职务
预计出差日期
自年月日起至年月日止（共计： 天）
拟□轮船 □其他
是否需要派车：□是 □否
派 车 情 况
车牌号码:
驾驶员:
派车人:
领 导 审 批
本表一式三份，一份交办公室考勤存查，一份作差旅费报销凭据，一份作驾驶员报销公车费用凭据。
公务出差审批单-空
鲁南技师学院公务出差审批单
申请单位
（处系）
教务处申请时间2018/8/20
出差情况出差人员
姓名、职务
相启荣书记、院长
刘建副院长
钱风琦教学副主任
程红梅基础教育部教学主任
宁传峰宣传办科员
石运才教务处可以
解鸿翔数控加工教研室主任
赵开放烹饪专业教研室主任
闫昊机电一体化专业教师
梁书尚、赵连建、王开瑞司机
出差地点日照人数9 出差期间2018/8/29-8/31
出行方式公车
事由“技能中国行2018”技能展示交流活动
办理意见
申请单位（处系）负责人签批
分管领导
签批
主要领导
签批。
公务出差审批单
填表人： 申请单位
年月日
出差人员
出差地点
交通工具
出差事由
经费来源
起止日期 自 月 日至 月 日，共 天
部门负责人 意见
学校领导 意见
注：报销差旅费时，本审批单作为原始凭证记出差由主管校领导或联系校领导审批。 ②4人以下，14天以内的出差只需单位负责人审批。 ③4人以上同时出差，无论多少天，均需主管校领导或 联系校领导审批。 ④天数超过14天，无论多少人出差，均需主管校领导或 联系校领导审批。 ⑤如仍不清楚，欢迎咨询财务处。）
因本审批单报销时需提供，请在打印之前先删掉本提示
出差审批单
工作人员出差审批单
备注：
1.出差人员出差前需填写本单，报相关负责人审批，办理报销手续时作原始凭证。
如有会议、培训、调研等活动通知的需将通知附后。
2.出差人员必须使用公务卡结算住宿费、培训费、会务费和机票等费用，出差结束后须尽快办理报销手续，因不及时报销而产生的滞纳金、利息等费用由报销人自己承担。
3.出差人员出差结束后，在一个月内未办理报销手续的，视为自动放弃差旅费，不再报销。
4.出差人员需乘坐飞机的，必须经批准，并用公务卡在公务机票网上购票，且只报销经济舱费用。
公务出差财务核算审批单
附件2：
东南大学公务出差财务核算审批单
年月日
说明：1. 如出差人为多人且乘坐交通工具类型、等级、住宿费、伙食补助费、市内交通费报销选择有差异的请分别造表填报；请在相应选项后的□内打√或在备注中说明。
2.公务接待的餐费报销按照公务接待的相关规定办理，异地公务接待的餐费、公务用车费报销和差旅费一并办理报销。
3.公务出差租车的，按照《东南大学公务用车费核算管理办法（暂行）》办理，由单位负责人在《东南大学公务出差财务核算审批单》上单独审签，公务出差为租车前往的，不得领取交通补助费。
4.经相关负责人批准的《东南大学公务出差财务核算审批单》是差旅费财务报销的依据之一。
公务出差审批需一事一批、一事一结。
公务出出差审批单
公务出差审批单年月日姓名科室出差地点计划天数月日至月日预计借款金额（元）出差人员批准借款金额（元）出差事由乘坐交通工具飞机（）火车（）自备车（）其他（）申请人签字科室负责人分管负责人单位负责人备注公务出差审批单年月日姓名科室出差地点计划天数月日至月日预计借款金额（元）出差人员批准借款金额（元）出差事由乘坐交通工具飞机（）火车（）自备车（）其他（）申请人签字科室负责人分管负责人单位负责人备注人防办公务接待管理制度为了深入贯彻中央八项规定、省委六条意见、市委实施意见，规范公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，结合单位实际，制定本制度。
一、总则1.公务接待包括出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。
2.公务接待实行公函制度。
因公业务确需接待的,派出单位应当向我单位发出公函,告知公务活动的内容、时间、行程、人员等。
对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。
3. 公务接待应坚持务实节俭、热情周到、层次对应、对口接待的原则。
4.接待人员要衣着整齐，语言文明，礼貌待人，服务周到。
二、接待标准1.住宿标准：接待住宿应当严格执行差旅、会议管理的有关规定，在定点宾馆安排，执行协议价格。
出差人员住宿费应当回本单位凭据报销，与会人员住宿费按会议费管理有关规定执行。
住宿用房以标准间为主，接待省部级干部可以安排普通套间。
接待单位不得超标准安排接待住房，不得额外配发洗漱用品。
2.用餐标准：公务接待用餐由秘书科按标准，统一安排工作餐，并严格控制陪餐人数。
接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人;超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。
3.严格控制接待标准和总额。
公务接待必须严格控制在批准的金额范围内，不得突破。
用餐注意节俭，提供家常菜。
酒店餐单由秘书科、财务科或陪同科室负责人签字，其他人员一律不得代签。
4.不得提供香烟和高档酒水，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。
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济宁公务出差审批单
出差人员
出差时间
年 月日至年 月 日（共 天）
出差地点
出差事由
部门（单位）意 见
负责人签字：（公章）
年 月 日
学校
领导意见
校领导签字：年 月 日
备注
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说明：1.校领导公务出差，由学校主要领导批准；
2.部门、单位正职和主持工作副职干部公务出差，需报分管校领导批准，其他人员公务出差，需经本单位主要负责人批准；
3.差旅费报销时，差旅单内容须与本表内容完全一致，否则不予报销。差旅单粘贴时，只需粘贴城市间交通费及住宿费票据，市内交通费（出租车、公交）、伙食补助费包干使用，不需粘贴；
4.住宿费、机票、会务费、培训费等支出须按规定用公务卡结算。