华南理工大学国内公务出差审批单

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出差审批单模板

填表人：日期：201 年月日

注：1、各科室工作人员省内2天（含2天）出差，由科室负责人审批；其他情况，由中心分管领导审批。2、出差人员出差前需填写审批单，报相关负责人审批。办理报销时作为原始凭证。

填表人：日期：201 年月日

出差审批单(模板)

附件2

出差审批单

申请部门：年月日

职务：主要负责人口公司其他负责人口中层干部口其他人员口

备注：

1、主要负责人出差互相审批。

2、公司其他负责人出差，经总经理批准。

3、各部门中层干部出差，由公司分管领导和总经理批准。

出差审批单模板

以下是一个简单的出差审批单模板，可以根据实际需求进行修改和完善：

出差审批单

申请人姓名：[申请人姓名]

部门：[部门名称]

出差日期：[开始日期] 至[结束日期]

出差事由：[简要说明出差目的和任务]

出差地点：[具体出差城市或地区]

交通方式：[如飞机、火车、汽车等]

费用预算：[预估的交通、住宿、餐饮等费用]

审批流程：

1. [审批人1 姓名]：[审批人1 签字]

2. [审批人2 姓名]：[审批人2 签字]

3. [审批人3 姓名（如需要）]：[审批人3 签字]

请在出差前将此审批单提交给相关部门进行审批，并在出差结束后及时提交出差报告和费用报销申请。

[公司名称]

[日期]

出差审批单(样表格模板)

精心整理

出差审批单

1，23第一个晚上可放宽到400元（即400元以内据实报销）。深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）400元以内据实报销，400-500元部分自负50%，450元以上部分全部自负，第一个晚上可放宽到450元（即450元以内据实报销）。以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的，同性别人员两人按住一间标准间核定，逢单数的，加一个标准间核定。工作人员出差未在宾馆住宿的，给予30元/人日住宿补贴；机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在工地未取得发票的，给予30元/人日野外住宿补贴；二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。4、伙食费。因公出差人员到一般地区不分省内外，按100元/天计发。计发伙食补贴后，出差人员个人用餐费用不予报销。因公在湖州城区办事不享受补贴。因公到湖州三县及南浔区出差按50元/

天计发。二级单位工作人员因公出差的，野外津贴与伙食补贴据实领取其一。在二级单位地级市范围内的，按考勤计发野外津贴；在二级单位所在地级市范围以外出差的，按考勤计发伙食补贴。二级单位工作人员回公司本部办事期间不享受出差补贴，往返途中按100元/天计发。参加公派学习或培训的，一个月内按出差补贴，一个月到三个月内的按出差标准的50%补贴，超过三个月以及在湖州市学习、培训的不享受补贴。

5、报销时间。应在一个季度内办理报销手续，逾期不得办理。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车船票、住宿费发票、餐饮发票等凭证。

出差审批单(标准模板)

出差事项说明

1、出差审批程序。工作人员出差前必须按规定报经批准，公司部门其他职工出差两天（含两天）以内由各部门负责人审批，超过三天（含三天）的由部门负责人审核，分管领导审批；生产单位其他职工出差由生产单位负责人审批；公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批；公司班子成员出差由总经理审批，总经理出差由大队分管领导审批。公司职工出差前应填写“出差审批单”，按审批程序经领导批准后方可出差。以出差审批单作为差旅费报销的必备依据，否则不予报销差旅费。

2、乘坐交通工具。出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等座（含三等舱，不包括旅游船）高铁/动车二等座和其他交通工具；因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁（或动车）一等座和商务座需经总经理批准，费用全额报销。出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准，出租车车费单次超过50元的需总经理批准。

3、住宿费。一般地区300元以内据实报销，300-400元部分自负50%，400元以上部分全部自负。第一个晚上可放宽到400元（即400元以内据实报销）。深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）400元以内据实报销，400-500元部分自负50%，450元以上部分全部自负，第一个晚上可放宽到450元（即450元以内据实报销）。以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的，同性别人员两人按住一间标准间核定，逢单数的，加一个标准间核定。工作人员出差未在宾馆住宿的，给予30元/人日住宿补贴；机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在工地未取得发票的，给予30元/人日野外住宿补贴；二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。

出差申请审批单范文

申请人信息：

姓名：______

部门：______

职务：______

出差信息：

出差目的地：______

出差日期：______至______

预计出差天数：______

出差经费预算：______

出差事由：

（请在下方详细描述出差事由，并说明出差的必要性和重要性）

______(姓名)向______(部门)申请此次出差的原因如下：

首先，此次出差是为了______(具体事项)，我们部门与______(相关单位或合作伙伴)之间需要进行______(具体活动)的协商和合作。此次活动是______(重要/必要/新机遇)，有助于______(提高部门/公司/团队)的______(工作效率/业务拓展/人际关系)等。

其次，目的地______(出差目的地)是______(具有丰富的资源/具备优势/行业领先)，有利于______(开拓业务/拓展合作/获取信息)等。同时，

______(目的地)还有______(其他优势，如交通便利、人才聚集等)，对我

部门的工作将有______(积极影响/显著推动)。

最后，此次出差的预算为______(出差经费预算)，我们已经进行了

______(详细的预算分析和核算)，并考虑到了______(各项费用，如交通、住宿、伙食、活动费等)。预算的合理性和足够性经过了______(相关财务

人员/主管领导)的审核和确认。

出差安排：

出差期间的工作安排和预期成果如下：

2.拜访______(现有/潜在客户)，进行______(业务推介/产品介绍/需

求调研)，争取______(合作机会/业务合作/项目合作)。

出差审批单模板

出差审批单

项目领导：财务审核：分管领导：综合办公室：出差人：

备注：

1）根据《xxxxxxxxxxx公司》规定，由相关负责人进行签字审批。

2）各单位根据实际情况增删、修改出差审批单各级审批人，所有审批人必需签字齐全。

3）各单位所属项目出差审批程序由各单位统一制定。

4）单人多次出差、多人单次出差的，可增加补助计算行次；补助标准可根据实际情况修改。

出差审批单当天签当天出差

摘要：

一、背景介绍

二、出差审批流程

三、出差当天签到的优势

四、当天出差审批的注意事项

五、结论

正文：

出差审批单当天签当天出差，这一现象在我国企事业单位中越来越普遍。它不仅提高了工作效率，还为企业节省了成本。本文将详细介绍出差审批单当天签当天出差的流程及优势，并提醒大家在实际操作中应注意的事项。

首先，我们需要了解出差审批的基本流程。一般情况下，员工需要提前向上级领导提出出差申请，并提供相关的出差事由、时间、地点等信息。领导在收到申请后，会对出差事项进行评估，并在出差审批单上签字批准。这一过程可能需要一定的时间，但随着企业信息化程度的提高，很多企业已经实现了在线审批，大大缩短了审批时间。

出差当天签到出差，是指员工在出差当天向上级领导提交出差审批单，并获得领导签字批准。这种做法的优势在于，它提高了企业的出差管理效率，避免了因提前审批而产生的时间浪费。同时，当天出差审批有助于企业更好地把握市场机遇，快速响应客户需求。

然而，在实行当天出差审批时，也需要注意以下几点：

1.确保出差审批单内容完整、准确，以便领导能够快速了解出差详情，做出决策。

2.员工应提前准备好出差所需的文件、资料，以便在获得审批后立即出发。

3.当天出差审批要求企业内部具有良好的沟通机制，确保员工与领导之间的信息畅通。

总之，出差审批单当天签当天出差是一种高效的出差管理方式。它有助于提高企业的市场应变能力，提升员工的工作积极性。

公务出差审批表模板

公务出差审批表

编号：

交通补贴，每人每半天按日市内交通费标准的50%计算。

2.因商务活动接受（组织）宴请，则扣除相应用餐的伙食补助费，早、中、晚按日伙食补助费标准的 20%、40%、40%计算。

工作人员出差审批表

填表人：

备注：1.出差人员出差前需填写本表，报部门、单位负责人审批，办理报销手续时作原始凭证。若属会议、培训、调研等活动的需附会议、

培训通知等证明。

2.有党、政正职的单位党、政正职出差互相审批。

3.党政部门正职出差由主管校领导审批。

4.本审批表仅作出差报销使用，不改变干部职工请假等有关规定。

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(完整版)差旅费报销审批表

(完整版)差旅费报销审批表1. 申请人信息

- 姓名：

- 部门：

- 职位：

- 申请日期：

- 申请编号：

2. 出差信息

2.1 出差目的地及时间

- 目的地：

- 出差时间：

2.2 出差事由

请简要描述此次出差的目的和任务。

3. 差旅费用明细

3.1 交通费用

请列出所有与出差有关的交通费用明细，例如交通工具费用、航班/火车票价格等。

3.2 餐饮费用

请列出出差期间的所有餐饮费用明细，包括早餐、午餐、晚餐等。

3.3 住宿费用

请列出出差期间的所有住宿费用明细，包括酒店名称、房间类型、入住日期、退房日期等。

3.4 其他费用

请列出与出差相关的其他费用明细，例如通讯费用、会议费用等。

4. 总费用及报销金额

4.1 总费用

请计算所有差旅费用的总金额。

4.2 报销金额

请填写可报销的金额，如有不可报销的费用，请注明原因。

5. 附件

请提供与差旅费报销相关的所有票据、凭证等附件。

6. 部门经理审批

6.1 审批意见

请部门经理填写审批意见。

6.2 审批结果

请部门经理选择审批结果：- 审批通过

- 审批拒绝

6.3 审批日期

请部门经理填写审批日期。

7. 财务部门审批

7.1 审批意见

请财务部门填写审批意见。

7.2 审批结果

请财务部门选择审批结果：

- 审批通过

- 审批拒绝

7.3 审批日期

请财务部门填写审批日期。

8. 签字

请申请人、部门经理和财务部门负责人分别签字确认。

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以上就是差旅费报销审批表的完整版。请按照要求填写和审批相关信息，如有任何疑问，请及时沟通。