5s4.17内部稽核A.0

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5S稽查表

X X XX XX X XX有限公司“5S”稽核制度1.目的确保公司各单位保持整洁有序之环境,促进各单位之工作效率2.适用范围公司各工作/生活区域之稽核3.参考文件3.1“5S”稽核检查表3.2《员工手册》之14.0章节4.权责4.1“7S”管制行动由各单位管理干部组织实施4.2“7S”稽核由稽核小组成员实施,稽核形式分日常单独稽核与半月一次小组集体稽核4.3小组成员:(可作架构图形式)5.内容5.1日常稽核:小组成员任何时间都有权利与义务巡视工作各区域并向责任单位书面或口头提出整改意见5.2不定期集体稽核:小组成员约每半月统一行动一次,不事先通知时间,稽核结果于次日前公布,奖罚由管理者代表议定5.3记录:书面提出整改意见统一使用《“5S”稽核整改通知单》,口头提出整改意见的由提出人记录于个人工作笔记中5.4曝光:稽核小组将利用相机实物拍景,并在文化宣传栏公布来让好的与丑的登场亮相5.5稽核小组成员若表现不力可由管理者代表公开宣布取消5.6稽核成绩将作为公司对各单位管理人员绩效考评的重要参考5.7稽核行动自XX月XX日起执行，不得因任何理由停滞,停则由管理者代表承担责任6.应用表单6.1“5S”稽核整改通知单核准: 制定:“5S”稽核整改通知单TO: 单位FM:“5S”稽核小组SUB:贵单于年月日“5S”稽核中存在以下问题,请速组织整改行动,并将本表格填写后反馈回管理者代表“5S”稽核点检表1.区域规划1.1区域整体规划合理、健全并合适划分小区2.通道2.1通道应畅通无阻,不准有物品堆放占用通道2.2保持通道地面干净、清洁3.办公区3.1办公区台面干净、整洁3.2ISO受控文件及其它正式文件与表单科学归档,方便取阅3.3使用有效版次或规定的表单3.4办公抽屉物品整齐3.5无其它不相关之物品4.生产区4.1物料待放区4.1.1大小物料箱摆放集中,方便取用,物料堆放不越线4.1.2不应有近期不用、积压、单结剩余之物料4.1.3物料待放区是否划分小区域以分别放臵不同物料4.1.4同一物料箱放有多种物料,应有明细标识4.1.5物料箱里物料与箱上标识应一致(标识应标明订单号/品名/数量/出货期等)4.1.6不良品与合格品须用不同颜色箱盒分开放臵并标识4.1.7所有物料应放于物料箱(架、盆)中而不能直接放于地面4.1.8 物料架上标识固定、明确并严格按既定标识摆放4.2生产线台面4.2.1半成品材料、工具及辅助材料分开并定位放臵4.2.2台面上不得有近期不用或完全不用之物品,或已单结之材料4.2.3台面上待处理材料与已处理材料应有明显区分4.2.4台面上不得堆放过多材料4.2.5不良品应放入红色物料盒中并标识清楚4.2.6散落物料应及时拣起4.2.7保持台面干净、整洁4.3成品区4.3.1成品包装箱按规定数量装箱,集中放臵在区域内,不越线4.3.2区域内摆放整齐,不倒放,不超过4层4.3.3产品及其检验状态标识清楚5.机器设备维护与保养5.1责任人员是否每天对机器进行一级保养,并填写一级保养记录5.2非必要物品不可臵于机上,工具使用后定位放臵5.3转动部分润滑油足够5.4机器擦试干净,稍注防锈油5.5设备运作发生异常须及时作出相应处理6.标识6.1凡车间里任何物品、设备都应有标识、归类并定位放臵6.2生产线暂放材料、成品、半成品、不良品应有相应暂放区域6.3凡区域标识应划线分隔6.4不良品与合格品区域应区隔明显6.5作业台面应有区域定位、定臵标准6.6凡下线产品应有检验状态标识7.环境7.1保持工作环境清洁7.1.1地面干净,无杂物,每天扫地,拖地7.1.2作业台面清洁,无灰尘、污垢7.1.3机器设备无尘,光洁明亮7.1.4门窗、墙壁、天花板干净、明亮,无蜘蛛网7.1.5定期进行大扫除,以消灭卫生死角7.1.6杜绝污染源7.2生活环境整洁7.2.1就餐地点干净整洁7.2.2饭菜卫生7.2.3剩饭菜及时清理7.2.4宿舍地面、墙壁、卫生间整洁干净7.2.5床铺整洁8.人员8.1熟悉相关作业标准,严格按照作业指导书作业8.2着装:按规定着装,佩戴好厂牌,厂服干净整洁8.3精神状态:保持热情干练的工作状态，不打瞌睡,工作时不闲聊,不做与工作无关的事情8.4修养:8.4.1待人有礼貌,尊重上级,服从指挥,团结同事8.4.2接打电话用礼貌用语8.5意识:努力追求上进,维护公司利益9.看板9.1看板反映最新生产动态9.2看板字迹清楚,字体规范工整9.3看板上宣传材料为最近公司动态且整齐10.其它10.1各区域无安全隐患(含产品安全、设施安全及人员安全)10.2作业过程或返工过程需考虑减少损耗10.3各区域不得有空耗资源或人员闲臵现象10.4物料或办公用品报废需申请并集中至仓库变卖10.5有利用价值的物品不得擅自弃臵核准: 制定:。

5S管理内部质量稽核查检表

COP604之6.3.2 COP604之6.3.5
4 是否有区分要与不要的物品?
COP604之6.4.1
5
是否有区分要用的物品规划定位?RoHS物料是否摆放在指定的RoHS区域？
COP604之6.4.2
建议事项
6 是否有将不要的物品清扫干净?
COP604之6.4.3
7 是否有随时保持美观整洁之工作环境?.
5S管理内部质量稽核查检表
文件名称﹕5S管理程序
N O
稽核项目内容
条款
1 各部门是否对工作环境制定"工作环境点检表"?
C34;经核定后﹐是否每月对各作业环境按点检项目进行检查﹐并予以记录?
3
各单位是否每月将5S点检报告交管理部﹐管理部是否统筹每月查核一次并公告?
COP604之6.4.4
8 是否已养成良好习惯,遵守各项规定?
COP604之6.4..5
9
各单位依5S问题点是否有拟订改善对策实施改善及效果检讨?
10
各单位对于实施?
5S
问题点改善,是否配合"5S定点摄比较表"
COP604之6.6.1 COP604之6.6.2

5S内部监查表(评分标准)

5S内部监查表评价检查重点 1级(差) 1.在通道上的物品 2级(较差) 3级(合格) 4级(良好) 5级(优秀) 虽然可以走过去，但杂物很多、且有纸屑有物品摆放出了通道要绕开物品或者台车和灰尘上通过一个月以内使用的物 2.在工作现场的制很多非必需品对方了乱堆放已经1个月以品，放在并不影响工品、零部件及设一个月以上，但防止上了作的地方，基本上没备不碍工作有杂物对马上要用与非马上有不能用的零件或工 3.柜架里和上面有纸屑和破布等废物用的物品进行了区分具等摆放管理 4.桌子上下和抽屉不用的资料、材料等放有半个月使用一次桌子上非必需品放置里杂乱摆放的资料了一周 5.仓库没有落脚的通道乱堆放了许多杂物仓库中有物品放置区域规定，但没有被遵守有物品摆出了通道，通道上无任何物品，但有主意标识说明非常清爽已经彻底地在实施正开始进行“使用时 “使用时才设置”的才设置”的管理方法管理方法已经彻底地在实施正开始进行“使用时 “使用时才设置”的才设置”的管理方法管理方法对不使用的铅笔等文桌子和抽屉里只放置具进行了各种各样的最小限度的必需物品保管规定了任何人都很容是按物品放置规定放易判断，并且很乐意置的，但出入不便遵守的方法清理了不能使用的物准备了任何人在任何品、只放着能使用的时候都很容易明了的物品目视管理方法谁什么时候用了都能具有一定的清晰度的知道，而且需要就可目视管理以得到物品放置保管有区域因有状态管理，任何规定、标识和保管位时候，谁都能清楚、置图等明白地取放对防止图纸破损、脏一看便知是使用状态污采取了一定措施或是返还状态到按指定区域放置，用电脑很容易检索一看便能找到的目视管理状态清扫时发现的不平地查明污染源，并彻底面及洞能够被修补根治同上同上从作业台到桌子脚都直到下班时桌子和作被清扫，而且进行了业台都是干干净净保修玻璃和窗框都打扫得有遮光措施，使环境干净宜人在保持清洁上下了不粉末也被打扫干净，少功夫，一有灰尘马看起来是很清洁上清除地面被清扫过，非常令人心情舒畅的环境清洁采取可油滴落得防护修理去也干干净净，措施，小的坑洞也都地面被装饰过，使人有修补心情舒畅客人见了也觉得干净清洁卫生，心情舒畅对工作环境整体感到舒心即使没有年度计划和跟催体制，每个人也会自觉进行心情舒畅的工作场所

办公室5S稽核规范

办公室5S稽核规范
序号
地点
1
清洁项目
清洁要求
1.无污迹.
2
地面
2.无灰尘
3
3.无纸屑﹐杂物等
4
1.办公桌不能有杂物
5
办公桌
2.桌面保持整洁,不得乱刻乱划.
6
3.办公用品摆放整齐.
8
1.不得摆有材料.
9
窗台
2.花盆要摆放整齐.
10
3.不能有灰尘.
11 12
办
1.办公用电及网络线材整理整齐 2.周边仪器设备需保持完好无损
24 25
废纸篓
2.规划位置摆放并标识清楚,不得有果皮等. 3.桶内垃圾不得洒落到地面上.
26
饮用水桶
1.规定区域摆放整齐并标识清楚﹐
27 28
PC及活动柜
1.保持干净﹐不得有除财编外的标签. 2.摆放整齐﹐上面不能有材料或工具等
29 30
凳子
1.保持干净. 2.人员离位后要放到办公桌下面﹐摆放整齐
31 办
33 34
公
35 室
雨伞工衣
能源节约
1.不可将雨伞撑开放在办公室 1.上班时间工衣要穿戴整齐 1.空调开启时门窗要关好﹐避免冷气外泄 2.区域无人工作应关闭照明及用电设备
36
1.分类明确。
37 38
废弃物
2.废纸要双面使用 34.摆标放识整清齐楚。,
39
及时处理完毕.
合计总分
备注﹕ 1.个项分数为每处不合格时的扣分。 2 总扣分不得超过备注 3 总扣分为各处的扣分
13
打印机,计算机,显示 3.无灰尘.
14 公
器等
4.无涂抹.
15

5S稽核检查表(通用版)

是否遵守员工手册？是否对危险品应有明显的标识？各安全出口的前面是否有物品堆积？灭火器是否放在易取位置？是否按时点检？所有消防设施设备是否处于正常动作状态？
合计：
配分
4 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 100
4
22
各安全出口的前面是否有物品堆积？
4
23
灭火器是否放在易取位置？是否按时点检？
4
清扫 24
所有消防设施设备是否处于正常动作状态？
4
25
对易倾倒物品是否采取防倒措施？
3
26
消防设施是否被堵塞，灭火器是否按照要求放置？
3
29
30
33
100
XXXXXXXX有限公司
受检部门：
5S稽核表(生产现场)
时间：
4
15
使用公物时是否能确实归位，并保持清洁？
4
16
所有人员是否穿着工衣？是否佩戴厂牌？
4
17
工作时间有无迟到、窜刚等现象？
3
18
人员在离开工作台后是否将椅子归位？
3
19
工作时间是否有谈天、说笑、打瞌睡、吃东西等现象？
3
清洁
下班时是否所有电器是否及时关闭？
4
20
是否遵守员工手册？
2
21
是否对危险品应有明显的标识？
20 21 22 23 24 25 26 27
素养
28 29 30 31 32 33
XXXXXXXXXXX有限公司
5S稽核表(办公室)
时间：
检查人：
稽核项目
区域是否划分、标示？是否有5S区域责任人？是否将不要的物品及时清理？人员离开后，座椅是否有归位？区域内地面、桌面是否整洁？垃圾桶超过三分之二是否及时清理？文件柜、办公桌、电脑等物品摆放是否有序？办公桌面是否放有与工作不符的物品？（除茶杯外）办公设备是否干净整洁？所用文件柜是否干净，整洁？是否有责任人？文件柜及柜内的资料标示是否标示、清楚？文件柜顶是否放有物品？公告栏里过期的公告是否及时清除？所有文件资料是否按要求进行归档？归档资料标示是否清晰？能否60秒内找出需要的文件？办公室墙角上是否有蜘蛛网？办公区域内通道是否顺畅？饮水机、空调、风扇等物品是否干净？办公区域抽屉是否整齐？所有人员是否穿着工衣？是否佩戴厂牌？工作时间有无迟到、窜刚等现象？人员在离开办公桌后是否将椅子归位？工作时间是否有谈天、说笑、打瞌睡、吃东西等现象？区域内人员是否有大声喧哗？使用公物时是否能确实归位，并保持清洁？垃圾是否放在垃圾桶内、无随手乱丢现象？办公的垃圾是否有按照要求进行分类？人离开工作岗位，是否有告知相关人员？

5S稽核标准

分值 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
பைடு நூலகம்
1：每月团队积分第一名获得流动红旗，团队成员100元奖励 2：团队积分低于总分的50%，团队成员每人扣50元 3: 每项不良扣1分 4：每天每个团队，扣分不可超过3分
宿舍楼 1楼地面&墙面 1楼卫生间 2楼地面&墙面&卫生间 3楼地面&墙面&卫生间车间男厕所车间女厕所
责任人李芳&小海吴永好施玉香罗锡丽朱成东李迎&李秋
5S稽核标准
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 垃圾乱扔不需要的物品在产线没有及时清理掉需要的物品有无摆放整齐，在标示范围内垃圾桶，垃圾不可溢出辅料有无摆放在斑马线内工具有无摆放在斑马线内操作台面、地面是否清洁机器&设备是否清洁下班，电器电源有无及时关闭上班时间不可争吵、辱骂、打架不可在车间&仓库门口抽烟公共卫生间是否清洁仓库原材料、半成品、成品是否摆放在标示范围内，产品有无标示原材料是否有批次标示原材料区域是否清洁仓库地面是否清洁仓库报废样品是否乱放配料区，化学品及时封口不可在操作台面玩手机操作台面上，配料桶是否及时归为配料区实验室墙面、地面是否清洁实验室样品是否有标示实验室原材料、工具是否摆放在标示范围内未使用的设备，电源是否拔除；实验室原材料是否超量，是否有长期闲置物料拒绝服从改善的直接扣3分，口头警告一次（没有给出说服力的理由）

5S品管稽核点检表

品管稽核点检表項次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 查核內容品管人员是否都有经过相关的培训（理论+实践）来达到掌握产品品质管控的方法? 培训合格、培训记录是否可查？所有的物料上线前, 有无核对物料规格料号与BOM是否相符是否有做初件点检确认（已完成初件报告及样品需放置在产线线头）？初件数据是否与CP、蓝图、BOM、包规一致？是否依据CP、蓝图&包规、客户检规来检查、测试、判定产品? 是否按CP的要求对制程状况、制程半成品进行抽检并记录？数据是否及时、真实、准确有效？对制程状况、制程半成品进行巡回稽核时，发现的问题点有无如实记录？有无反馈给产线干部签名确认并要求改善？量测设备的有效性/校验有效期有无确认？量测设备是否妥善保管? 有无标准样品、限度样品和目视辅助工具, 有经适当的核准吗？是否妥善保管? 并且对其进行适当的标示? 批次检验报告（数据记录表、巡回表。。。)是否统一归档？在检验或测试阶段 , 对良品和不良品是否有及时复判并做标记识别？巡检表中要求的项目是否都有确认到位（如：机台校验标签、治具标签等）功能测试工站&AOI, 每节课或机台更换时是否有用防呆样品进行点检？ FQC出货检查表是否与CP、蓝图、BOM、包规一致？是否有核对标签、出货信息、版本等? 有无针对检验工站、重点工站人员陷阱测试？以提醒员工

车间5S稽核等级评价表

0点1点2点3点4点5点1.生產線和通道區分是不是明確?是否有雜物堵塞通道？2 1.需區分明確,無雜物堵塞通道2.通道和作業區是否放置長期不使用的設備、材料、溶劑等？2 2.通道和作業區不可以放置長期不使用的設備、材料、溶劑等3.角落、機台下面是否放置不必要的東西或很臟亂？2 3.角落、機台下面不可放置不必要的東西或很臟亂4各區域有沒有區域標示?2 4.各區域要有區域標示5.每個工位是否都有作業指導書？2 5.每個工位要求都有作業指導書6.不良品是否輿報廢品放在一起？2 6.不良品不可以輿報廢品放在一起7.牆壁, 窗戶旁邊有沒有放置不必要的物品?27.牆壁, 窗戶旁邊不應放置不必要的物品8.暫存品有沒有明確標示: 品名・期間・数量・責任者?18.暫存品需明確標示: 品名・期間・数量・責任者9.生產線內有沒有放置工作上不必要的「物品」?19.生產線內不應放置工作上不必要的「物品」10.不能使用的工具是否雜亂放置？110.不能使用的工具不可以雜亂放置11.各機器設備、料架及柜子是否有掉漆、脫皮現象？211.各機器設備、料架及柜子不可以有掉漆、脫皮現象12.凳子是否擺放整齊？212.凳子必需擺放整齊13.作業指導書及標記懸挂、張貼是否整齊、明了？113.作業指導書及標記懸挂、張貼要求整齊、明了14.物品或空箱擺放是否超出標准線？0.514.物品或空箱擺放不可以超出標准線15.設備機器、儀器是否保養、點檢？115.設備機器、儀器要求保養、點檢16.所有的製品・部品的放置區有沒有設置店面?0.516.所有的製品・部品的放置區需有設置店面17.作業台上不要的部品、手套、清潔布、工具等有沒有亂丟?117.作業台上不要的部品、手套、清潔布、工具等不應亂丟18.通道和作業區是否區分明確？0.518.通道和作業區要求區分明確19.滅火器是否標識？0.519.滅火器必需標識20.工具是否保養、標識？0.520.工具要求保養、標識21.治工具的放置是否整齊合理？121.治工具的放置要求整齊合理22.空調、點檢、維修記錄是否有專人負責？122.空調、點檢、維修記錄必需有專人負責23.搬運台車・推高機等有沒有放置在指定場所?123.搬運台車・推高機等要放置在指定場所24.有沒有明確指定並標示黃油、油、電極等副資材置場?0.524.需有明確指定並標示黃油、油、電極等副資材置場25.制程中產品是否有太多積壓？125制程中產品不可以有太多積壓26.較大型生產設備是否有維修記錄？126.較大型生產設備要求有維修記錄27.量規儀器是否有校驗標簽、維修記錄？127.量規儀器要有校驗標簽、維修記錄28.牆壁、天花板是否有剝落、漏水現象？128.牆壁、天花板不可有剝落、漏水現象29.店面的高度, 能夠看到整齊的生產線的高度嗎?129.店面的高度, 能夠看到整齊的生產線的高度.30.店面有沒有「地址・収容数等」標示明確並加箭頭標示?0.530.店面需有「地址・収容数等」標示明確並加箭頭標示31.是否划定半成品放置區，使半成品不會四處擴散？131.要求划定半成品放置區，使半成品不會四處擴散32.半成品放置區是否以不影響工作為原則？0.532.半成品放置區要以不影響工作為原則33.各製品有指定的紙箱、收納指定的量嗎?0.533.各製品有指定的紙箱、收納指定的量.34.是否使用顏色配對法來協助定位？134要求使用顏色配對法來協助定位35.是否利用擋板、緩沖材料等來防止成品的碰傷、剝落？135.要求利用擋板、緩沖材料等來防止成品的碰傷、剝落36.配管・配線等有沒有整齊綑綁好、保持在容易清潔的狀態?136.配管・配線等需整齊綑綁好、保持在容易清潔的狀態37.黃油、油、電極等副資材有沒有放置在指定場所?0.537.黃油、油、電極等副資材應放置在指定場所38.員工是否有培訓記錄？138.員工必需有培訓記錄39.地面是否平整，是否有掉漆、壞掉現象？0.539.地面必需平整，不可以有掉漆、壞掉現象40.物品（製品・部品・空箱）有沒有放置在指定場所?140.物品（製品・部品・空箱）要放置在指定場所41.成品銅線及類似金屬是否用塑料薄膜包好？141.成品銅線及類似金屬要求用塑料薄膜包好42.銅線是否明確標識？142.銅線必需明確標識43.生產中噪音較大的，員工是否配戴耳塞？143生產中噪音較大的，員工必需配戴耳塞44.不良品是否定期處理？144.不良品要求定期處理整頓(40%)９０％以上可做為其他單位之模範左記"基准"，其實施程為：０％表示完全不符規定或未實施者２０％表示僅少數符合規定或已實施４０％表示部份符合規定或已實施，但仍須再加強６０％表示完全符合規定或已實施，但仍須再加強８０％表示完全符合規定或已實施９０％以上可做為其他單位之模範整理(20%)左記"基准"，其實施程為：０％表示完全不符規定或未實施者２０％表示僅少數符合規定或已實施４０％表示部份符合規定或已實施，但仍須再加強６０％表示完全符合規定或已實施，但仍須再加強８０％表示完全符合規定或已實施5S稽查表（車間5S稽核等級評價表)受检单位：评鉴日期：年月日评鉴人：评鉴總分：类别（比重）检核项目得点A 系数B 评价 AxB 基准评价点。

5S稽核资料

“5S”稽核制度
1.目的
确保公司各部门保持整洁有序之环境，促进工作效率
2.适用范围
公司各工作区域之稽核
3.参考文件
各部门“5S”检查项目
4.“5S”稽核
4.1由各部门主管轮流实施，稽核形式每周检查一次，不事先通知检查时间。

4.2稽核人员检查时有权利及义务巡视工作区域，并向各部门或各拉线，提出书面或口头整改意见。

4.3稽核结果于次日前公布，月底综合评分最后一名，当月绩效考核得分0分。

4.4记录书面提出整改意见统一使用《“5S”稽核整改通知单》，口头提出整改意见的由提出人记录于个人工作笔记中。

4.5曝光：稽核人员将利用相机实物拍照,并在文化宣传栏公布出名次及需整改图片。

4.6稽核人员发出《“5S“稽核整改通知后》，需跟进整改结果。

5.应用表单
《车间5S检查表》及《5S稽核整改通知单》
核准：制定：
日期：日期
5S 稽核整改通知单
VIRE-HR-01
深圳市威诺德科技公司
5S 稽核整改通知单
VIRE-HR-01
一联签发部门留存。

开发工程品管“5S”稽核标准

不是专门平
经常清理,没有脏物
地面洁净亮丽,感受舒服.
约定时刻会全力去做
约定时刻会提早去做好
5ห้องสมุดไป่ตู้
办公桌上下及抽屉
不使用的物品杂乱
角落放置不必要的东西
一周内要用,但过量
当日使用,但过量
桌面及抽屉内均最低限度,且整齐.
6
日常5S活动
没有活动
虽有清洁清扫工作,但非5S打算性工作
开会有对5S宣导
平常做能够做得到的
活动烈火,大伙儿均有感受
7
地面
有油或水
油渍或水渍显示得专门不洁净
开发工程品管“5S”稽核标准
一.目的:适用于〝5S〞的初步导入时期,要求职员把握〝5S〞的差不多知识及其在工作区上的应用:
项次
检查项目
得分
检查状况
1
作业现场
不良品与良品有标识区分
作业桌面清洁洁净
椅子边缘与作业区水平,整齐摆放
无包装杂物
工具有标识,定位摆放
2
样品架/柜
无分门别类,同类物品异地摆放且纷乱
分类放置,但无轻重,大小区分
大里,小外,轻上,重下区分,但无规格尺寸
规格尺寸,顺序排序,但无明确示签,标示
标示明确,一目了解,先入先出有序,有物料卡标识.
3
外表仪容
不修边幅又脏
头发,胡须过长
上两场,其中一项有缺点
均依规定整理
感受精神有活力
4
时刻观念
大部分人缺乏时刻观念
稍有时刻观念,开会迟到的专门多
不愿时刻约束,但会尽力去做

5S稽核作业规定

修訂日期：2018/7/11版次：C51目的為強化5S作業成效，擴大參與度、提升稽核員能力與增強5S稽核力度，特針對「5S作業程序」做補充規定說明。

2範圍集團內各事業單位與中央單位。

3作業說明3.1稽核人員編排及教育訓練：3.1.1參與5S評比的中央單位和各事業單位依人數比例提報課級主管（含）或台籍幹部專員級（含）以上主管參與5S稽核。

3.1.2稽核小組組成：由品質管理處指派人員，和各相關中央單位/各事業單位提報人員共同組成5S稽核小組，執行5S稽核作業。

3.1.3品質管理處整理培訓教材及參考資料，對提報的5S稽核人員，進行統一教育訓練。

經考試合格後擔任稽核員，無法通過考核者需由任職單位再推舉合適人選。

3.1.4各單位提報的5S稽核員有離職或異動時，須重新提報人員接替。

3.1.5稽核績效考核結果評定為取消5S稽核員資格的，對應歸屬單位的稽核員人數與比例要求不得降低，任職單位需另推舉足額的合適人選。

3.2稽核規劃3.2.1稽核計劃由品質管理處制訂，稽核員不可參與所屬單位區域稽核活動。

3.2.2各單位之內部5S稽核作業，可由其主管或其指定人員自行排配、執行。

其人員及執行方式等不在本規定要求之列。

3.2.3稽核頻次安排，大陸廠區每週執行一次，台灣廠區每兩週執行一次。

3.3稽核執行3.3.15S稽核人員依照排配的稽核計劃執行，如因特殊狀況須調整稽核時間點，須事前與被稽核單位協商。

盡量在排配週別之當週時間內完成稽核作業，若有特殊狀況亦需在兩週內（且需在當月內）完成稽核作業。

3.3.2稽核人員稽核前可先與被稽核單位5S負責窗口人員聯絡，以便5S負責窗口人員協助接洽被稽核的各區域主管。

被稽核區域負責主管或其指定人員，應陪同5S稽核小組成員執行稽核作業，以見證稽核結果。

各區域主管應給予必要的配合。

修訂日期：2018/7/11版次：C53.3.3稽核員依據5S查檢評分表執行稽核。

在稽核過程中，若發現缺失項目可做定點攝影或以5W2H方式描述缺失狀況，便於改善跟進及做成效追蹤確認。

工厂5S稽核管理办法 A0

Yovatech CO.，Ltd1、目的1.1培养員工的自律性及主动性。

1.2防止误拿误用，一次把事情做对，从而保证产品品质。

1.3建立一种不断改善的文化，从而改善工作效率以及整体业务表现。

1.4改善工作环境，从而減少意外事件发生。

2、范围适用于友华微电子科技有限公司所有部门。

3、定义3.1整理：SEIRI 区分要与不要的东西，不要的丢弃。

3.2整顿：SEITON 需要时立即可使用的状态定位/标示/归位。

3.3清扫：SEISO 没有垃圾和消除灰尘、杂乱、脏乱，等保持清洁。

3.4清洁：SEIKETSU 保持卫生、美观、无公害的状态。

3.5素养：SHITSUKE 养成良好的工作习惯，进行持续改善。

4、权责4.1 5 S推行组负责人负责制定友华5S推行和稽核计划。

4.25S推行组成员依照5S稽核计划对各部门进行现场稽核，并负责将不合格的问题点如实记录于5S现场稽核问题改善追踪表，将检查结果通报给5S推行小组负责人及相关责任部门。

4.35S推行组负责人对5S现场稽核问题点规定改善完成日期，并负责对改善效果现场每月将稽核结果汇总评比。

被稽核部门在检查5S时由本部门负责人全程陪同，并对稽核中的不符合项马上采取改善行动，并在规定时间完成。

4.4各部门主管对各自负责的区域进行5S自检，评比，考核确保满足5S要求，并对5S稽核小组检查到的不符合项提供改善措施。

5、程序内容5.15S推行小组安排人员依据5S稽核计划负责对工厂生产现场，货仓，IQC，办公室，会议室，厂房设施，维修房，培训室，共公通道等各区域每周一次5S现场稽核，5S检查频率：5S小组每周安排人员对各区域检查一次，并将检查结果记录于附件一《 _______部5S查核记录表》内，按报表要求扣分，5S责任区域人员负责检讨并提供改善措施。

5.2 5S稽核依据附件二《5S查核Check List》项目进行稽核。

5.3由5S推行小组负责人每周按附件三《每周5S稽核评比表》排名评比，每月按附件四《每月5S稽核评比表》排名评比，团队第一名发红旗一面，对评出最后一名的团队发黄旗一面并挂于部门负责人办公区，并提供书面整改计划。

5S稽核评分表

2、评比第一名小组每人嘉奖10元。
3
21
消防通道是否被独？
5
22
消防器材是否破损？
5
23
是否偷窥破坏公物？
5
24
桌椅凳子工作台是否有铁钉之内的危险物品？
3
25
在生产作业过程中是否有安全防护？
3
26
存在危险之内的机器是否有作业指导书？
5
27
现场是否有不明状态的产品？
3
28
机器设备上是否有脏物？
3
奖励与惩罚：
1、每周评比一次，评比最后一名小组每人扣10元。
5S稽核评分表
检查部门：日期：
NO
评分项目
基础分
所见不符合项
得分
1
办公桌面是否放有私人物品？
2
2
办公桌面是否整齐清洁？
2
3
办公桌面是否放有不必要的物品？
2
4
柜台、窗台是否存放有物品？
2
5
桌椅凳子是否归位，摆放整齐？
2
6
资料具是否凌乱放置？
3
8
工具是否任意放置？
3
9
模具是否有单独放置及状态明确？
3
10
物料是否摆放整齐？
5
11
物料是否有标识？
5
12
物料是否明确区分良品与不良品？
5
13
物料放置是否超过安全高度？
5
14
地面及死角处是否清洁？
3
15
地面是否有油污积水等导致人员行走不便？
3
16
通道是否畅通？
3
17
是否浪费水电？
5
18
下班、中途离岗设备是否还在运作？

5S稽核缺失明细表

5S稽核缺失明細表1.采購課辦公桌下放置网板.2. 采購課物品放置未按區域管理,未進行標識管理(打印刷机沒有進行標識責任人,文件架未標識3. 采購課責任范圍內空調沒有擦試4. 采購課沒有QMS及EMS目標卡片5.業務部文件夾,打印机,電腦設備放置凌亂,未按區域管理,垃圾未按要求分類.6. 業務部打印机沒有保管人,物品箱沒有標識清楚.7. 業務部辦公桌角落有紙張,電話机沒有擦拭,看板頂部沒有擦試8.工程部垃圾未按要求歸類,小樣品室內燈管損壞,鞋柜內有雜物﹐天花板錯位.9. 工程部打印机沒有保管人,小樣品試內相關物品未標示清楚10. 工程部小樣品室門﹑窗沒有擦試,看板頂部沒有擦試11. 工程部小樣品室內試消防警鈴貼有膠紙消防栓門被打開12.生管課工作台上放酒精且無標示,文件夾未作標示13.財務課打印机沒有保管人,物品箱沒有標識清楚.14. 財務課電話沒有擦試15. 財務課部門人員沒有帶QMS及EMS方針卡片16.技術課/組裝課辦公室复印机后蓋上灰塵未清理,空調,文件柜沒有擦試干淨17. 技術課/組裝課辦公室文件柜內及工作台下有治具擺放18. 技術課/組裝課辦公室用膠框裝回收廢紙,雜物和用膠帶支撐桌子19. 技術課/組裝課辦公室人員未挂厂証及未挂環境方針及品質政策卡片.20. 印刷/噴漆會議室內有紙箱產品,不良品箱內放有廢紙21. 印刷/噴漆辦公室設備,文件柜沒有標示及沒有擔當人(印刷/噴漆辦公室文件柜,印机,垃圾桶与掃描儀)22. 印刷/噴漆辦公懷設備,文件無標示且文件夾標題字体不統一23. 印刷/噴漆物品亂用,亂放(用膠框裝紙,油漆放在工作桌上面).24. 印刷/噴漆滅火器有灰塵,會議室白板筆用過之后未加蓋子.25.印刷課三樓A1文件架內報表,筆記本等隨意堆放,烤箱溫度表提前記錄26. 印刷課切紙机上有長時間堆積的灰塵,圓盤流水線已破損,電子稱上有灰塵且未按照文件要求進行送校27. 印刷課二樓樓梯口處非常臟亂(地面，牆面),物料電梯按鍵損坏,(P+R車間)宣傳畫報被除塵柜擋住28.組裝課二樓洗手間上面漏水,而且電線裸露在外面,設備破損沒有及時修理29. 組裝課電箱無面板, 用紙板防護. 物料箱上產品無標示,產線牌放置歪斜30.噴漆課車間內設備未即時保養与維修,圓盤流水線破損,樓頂沒有進行維護31.噴漆課清掃設備亂放,小面積地面臟污,男廁所內水龍頭損坏漏水32. 噴漆課鐵皮倉過道產品放置超過限度,危險物品乙炔罐放置于工作場所,電鍍房內控制柜后面放置雨傘。

【精益生产】5S内部审核概述

5S内部审核【本讲重点】5S内部审核的含义5S审核的基本原则5S体系审核条件5S体系审核步骤5S体系审核的注意事项5S内部审核的含义1.5S内部审核的含义为评价5S活动和有关结果是否符合公司的期望和要求，以及寻求继续改善的可能性空间而进行的内部自我系统性检查。

2.5S内部审核的目的（1）5S管理体系与公司的期望要求一致。

（2）作为一种重要的管理手段，及时发现现场管理中的问题，组织力量来加以纠正或预防。

（3）作为一种自我改进的机制，使得5S系统能持续地保持其有效性，并不断地改进和完善。

3.5S内部审核的特点●系统性——正式的，有序的活动。

●客观性——审核的独立性和公正性。

●自发性——企业出于改善的目的而发起的一种有组织地审核。

4.5S内部审核的内容5S活动和有关结果是否符合计划的安排，这些安排是否能有效地贯彻，贯彻的结果是否能达到目标，这就是审核的内容。

5.5S内部审核的范围整个工厂或公司所有的部门都是审核的范围。

在实际工作中是否按规定的程序和方法。

6.5S内部审核的依据（1）根据5S的手册；（2）根据公司的规章制度、保证承诺；（3）结合国家相关的环境保护的法规。

这些都是审核的依据。

7.5S内部审核的时机、频度每个部门最少每半年一次，而且每个月有一到两次集中各部门的巡查式的审核。

发生了严重的问题或生产场所有较大整修改变时可以进行临时性的项目审核。

【自检】假如您是一个审核组长，要对公司内部进行一次5S内部审核，请您根据公司的情况，做一个审查表。

包括审查的范围、内容、目的、判定标准，时机和频度等项目，要逐一列清楚。

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5S审核的基本原则（1）审核是监察5S活动推展程度、深度的有效管理工具，是为了更好更彻底地实施改善。

仓库5S稽核标准

仓库5S稽核标准一．整理场所整改情况得分通道有很多杂物或脏乱。

摆放物品超出通道虽能通行，但要绕行。

整洁无杂物，很畅通。

工作场所的设备材料一个月以上未用物品杂乱堆放着。

一周内要用，且整理好。

三日内要用，且整理好。

办公室（作业台）及抽屉不使用的物品杂乱堆放着。

当日使用，但紊乱。

桌面及抽屉内的物品均最低限度且整齐。

货架箱柜工位器具杂乱存放不使用的物品。

摆放不使用的物品，但较整齐。

近日用物品均摆放整齐。

仓库东西杂乱摆放，人不易行走。

有定位规定，但没有严格遵守。

定置管理，整齐清洁，标识有条不紊。

得分表：月份：日期得分问题图片问题概述解决后图片二．整顿场所整顿情况得分设备、仪器破旧不能使用，杂乱摆放。

能使用，但较脏乱。

能使用，有保养。

工具不能用的工具杂放着。

可用工具，缺乏保养。

能使用有保养，有定置存放。

产品不良品和良品杂放在一起。

只有良品，但保管不好。

保管有定位有图示，任何人能清楚识别。

图纸、作业指导书过期文件和使用中文件杂放。

有卷宗夹保管，但没有次序。

有目录，有次序，任何人都能很快使用。

文件、档案零乱放置，使用时很难找到。

共用文件被定位，集中保管。

明确定位，利用目视管理，容易找到。

得分表：月份：日期得分问题图片问题概述解决后图片场所整顿情况得分通道有纸屑、铁屑、其它杂物虽然无赃物，但地面不平整。

地面清洁、平整。

作业脏乱。

清扫不经常。

天天有清扫。

办公室作业台文件、工具、零件脏乱。

桌面、工作台有灰尘。

桌面、工作台干净、整齐。

门窗墙面破旧。

有蛛丝网，灰尘。

乱贴、挂不必要的衣物，字条。

很干净明亮。

文件、档案零乱放置，使用时很难找到。

共用文件被定位，集中保管。

明确定位，利用目视管理，容易找到。

得分表：月份：日期得分问题图片问题概述解决后图片场所整顿情况得分通道没有划分区域。

有划分，但不清洁。

划分清楚，地面清洁。

地面有油渍、水渍，显得不干净。

不很平，有凸出物或掉零件、杂物。

经常清扫，没有赃物。