公司员工出差申请表及行程表.doc
新整理公司员工出差申请表范本参考
公司员工出差申请表范本参考
很多的公司都会有出差的任务，有些公司是派人去出差，还有的则是员工可以自愿申请去出差。
下面是学习啦小编为大家整理的出差申请表，欢迎大家一起来分享!
员工当日出差申请表篇1填表日期：年月日
申请人
所在部门
岗位
主管副总意见
主管副总（签字）日期：年月日
申请人
职位
计划返回时间
最终返回时间
出差路线
出差要办事项简述
出差期间联系方式
申请借支差旅费
元
批准借支差旅费
元
出差期间
工作事项安排
本部门意见
人力资源部审批
财务部审核
总经理审批
填表说明：此表用于对外地出差事项的申报，由本人填写，员工由部门审批，部门经理由主管领导审批。
员工出差申请表篇3编号：□国内□国外申请时间：年月日
申请部门
姓名
员工编号
（共日）
年月日至年月日
（共日）
年月日至年月日
（共日）
行程备注
（请叙明兼程处理事，延长行程期间）董事长
运营总监
至年月日
（共晚）
□单人、每晚元，共晚
□双人、每晚元，共晚
□其它
年月日
至年月日
（共晚）
□单人、每晚元，共晚
□双人、每晚元，共晚
□其它
承办人：
保
险
□ 1000万，中层管理人员以上□ 500万，主管及一般职员
□已投保团体保险，金额元
□其它承办人：
预支旅费
□美金元
□人民币元
领款人签收：日期：年月日。
企业差旅费报销标准表
企业差旅费报销标准表一、差旅费用报销范围。
本标准适用于公司员工因工作需要出差所产生的差旅费用报销，包括但不限于交通费、食宿费、通讯费等。
二、交通费。
1. 飞机，经济舱标准，根据实际航班时间确定报销标准。
2. 火车，硬座/硬卧标准，根据实际车次和座位确定报销标准。
3. 高铁/动车，二等座标准，根据实际车次和座位确定报销标准。
4. 出租车/网约车，按实际发票报销，需提供行程单。
5. 公交/地铁，按实际发票报销，需提供刷卡记录或车票。
三、食宿费。
1. 住宿，根据出差地点确定住宿标准，需提供住宿发票。
2. 餐饮，根据出差地点确定餐饮标准，需提供餐饮发票或餐费清单。
四、通讯费。
1. 手机费用，根据出差期间实际通话、流量等费用报销，需提供详单。
2. 上网费用，根据出差期间实际上网费用报销，需提供相关发票或费用清单。
五、其他费用。
1. 会议费，根据出差期间参加会议的实际费用报销，需提供会议费用清单。
2. 招待费，根据出差期间实际招待费用报销，需提供相关招待费用清单。
六、报销流程。
1. 出差人员需在出差前填写《差旅费预支申请表》，经部门负责人审批后，提前预支差旅费用。
2. 出差结束后，出差人员需在规定时间内填写《差旅费报销申请表》，并提交相关费用发票、清单等证明材料。
3. 财务部门在收到报销申请后，进行费用审核，符合规定标准的费用将在规定时间内报销给出差人员。
七、注意事项。
1. 出差人员在填写报销申请时，需如实填写费用明细，提供真实有效的发票、清单等证明材料。
2. 财务部门对于不符合标准的费用将不予报销，出差人员需自行承担。
3. 出差人员在出差期间需注意节约开支，合理安排出差行程，避免不必要的费用支出。
八、结束语。
以上为企业差旅费报销标准表，出差人员在出差过程中需严格按照公司规定执行，如有违规行为将受到相应处罚。
希望各位员工严格遵守标准，合理使用差旅费用，共同维护公司财务利益。
出差制度
Memorandum致：全体员工由：行政人事部日期： 2008年11月21日主题：员工出差管理规定一、出差人员级别规定：按照员工的岗位一般分为区域总经理及以上、部门经理及以上和其他岗位员工三类级别（销售中心的各部门负责人在本制度中适用部门经理级别）。
根据员工级别的不同在出差费用和相关规定上会有一定的区别。
二、出差申请程序：∙员工出差应提前2个工作日向人力资源部提交《出差申请表》。
∙《出差申请表》应列明出差各项内容：1、出差人员及同行人员；2、行程及行程时间；3、出差工作内容；4、差旅费用预算，并由部门负责人、人事总监及总经理签字批准后方为有效。
∙如果部分差旅费用会由对方提供的请在《出差申请表》中注明。
∙行政及人力资源部根据实际情况按级别标准预定当地住宿和交通，并将可确定的费用在《出差申请表》上列明。
∙凭《出差申请表》作为员工考勤、借款和报销的依据。
∙员工完成出差回来应在一周内填写《出差报告》交行政及人力资源部作为计发差旅补贴的依据。
三、在途差旅费规定：1、出差交通工具：∙员工跨省出差原则上选择火车或长途汽车为主。
如果行程超过12小时以上的可选择飞机。
如有特殊原因需要选择飞机的由部门主管签字批准。
∙选择火车坐席的，限二等软座及以下席别；选择卧铺的，限四人软卧间及以下铺别，且票价不应超过同程飞机公布票价。
∙若员工使用自有车辆出差发生的通行费、停车费、油料费可列入差旅费用，但费用总和不得高于正常在途交通费的价格。
∙部门经理及以上及别的员工出差可选择飞机。
2、订票规定：∙出差机票原则由出发地公司行政人事部统一购买往返程，如无特殊原因必须为价格最低的经济舱。
员工个人不得随意购买机票。
个人购票事先须得到批准，否则一律不予报销。
∙火车票和长途汽车票允许员工自行购买或由公司行政人事部统一定票，但个人购票送票费用（如快递费）一律不予报销。
∙员工因公取消或改签的车或飞机票产生的退票费、改签费、作废票允许报销，但须由部门主管签字确认。
员工出差管理规定
员工出差管理规定公司员工因工作上的需要，受命外出的，按公司员工出差管理流程的规定填写员工《出差申请表》，经逐级批准后，送行政人事部门备案。
员工出差的分类：一、本市内出差二、本市外的山东省内出差三、山东省外的中国国内出差四、国外出差出差申请：根据出差类别，员工出差的申请与核准权限见下表：出差纪律一、职工出差视为正常出勤，故应守时，注意提高工作效率。
二、职工出差中途除因病或遇到意外灾害等情形应及时报本部门总监认可并得到行政人事部总监确认；不得因私事中途绕道、游览、逗留或借故延长出差期。
确实因业务需要延长出差期者,须经本次出差的批准者同意，否则以旷工处理，并不予报销差旅费用。
三、出差员工应遵守出差地的有关制度和文化习俗，并自觉遵守公司的规章制度，维护公司声誉。
四、凡出差者损害公司利益,败坏公司形象的，由公司按奖惩条例严肃处理。
加班认定及休息日处理：一、在出差地每日正常工作时间以外的，确实因业务需要延长工作时间的,经出差对方单位确认后，可作加班处理，按调休处理。
二、虽在出差对方单位的休息日出勤，但该日为本公司的工作日时，不作加班论处。
三、按照出差对方单位的休息日休息，但该日为本公司的工作日时，视为正常出勤。
四、出差期间，如遇到本公司休息日，而出差者在出差对方单位出勤，视为加班。
五、职工赴国外等海外出差时的加班判定，一律以《公司考勤规则》为基准，具体情形参照上述规定。
六、出差来回搭乘交通工具的移动行程时间，一律不作为加班。
差旅费用的报销一、出差旅费的分类：出差旅费分为交通费、住宿费、餐费补助、移动津贴和其他费用（邮电、交际等）五种。
除此之外的其他费用项目不予报销，特殊情况由行政人事部总监判定。
二、交通费1.交通费为出差行程中必须搭乘的汽车（公交巴士、出租车等）、火车、轮船或飞机等费用。
任何基于私人目的交通费，均不得报销。
2.搭乘由公司或出差对方单位提供的交通工具的，不得报支交通费；使用私有车辆者，其油料费、由公司依里程补助，路桥费凭票报销。
公司出差登记通知
公司出差登记通知
尊敬的全体员工：
为了有序规范公司出差管理流程，提高员工出差效率，特制定出差登记通知如下：
一、出差事由
出差是指公司安排员工以公务出差为目的，外出执行工作任务或参加会议活动。
出差事由应当明确具体，经过领导批准后方可进行安排。
二、出差登记流程
员工收到出差任务通知后，需主动向所在部门办理对应的出差申请手续。
填写《出差申请表》，包括个人基本信息、出差事由、目的地、行程安排、预计费用等内容。
申请表填写完毕后需交由直接主管审批签字，并报送行政部门备案。
行政部门负责统筹协调已批准的出差计划，做好行前相关准备工作。
三、行前准备事项
出差人员需提前核实行程安排，确保携带必要证件和物品，并按
时到达指定地点。
在报销事宜上，请保留所有相关票据，如交通票据、住宿发票等，做到一一对应。
四、注意事项
出差途中需保持电话畅通，及时与公司保持联系，汇报工作进展
情况。
对于意外事件或突发情况，请第一时间向直接主管或行政部门进
行通报。
以上为公司出差登记通知内容，各部门员工请遵守执行。
希望大
家能够严格按照规定要求进行出差申请和管理，共同维护公司形象和
利益。
谢谢大家的配合！
公司行政部敬上。
公司出差事项通知
公司出差事项通知尊敬的各位员工：大家好！根据公司的发展需要，为了促进业务发展和拓展新市场，我公司将有几位员工进行出差，并代表公司参加一项重要的会议。
为了确保出差事宜顺利进行，请大家配合以下事项。
1. 出差时间和地点本次出差时间为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，地点为XX。
请出差人员合理安排好行程，提前做好交通、食宿等方面的安排。
2. 出差人员名单和职责出差人员名单如下：XXX：负责XXX工作XXX：负责XXX工作XXX：负责XXX工作请各位出差人员认真履行自己的职责，确保任务顺利完成。
3. 行程安排根据出差地点和会议时间，我们已经为各位员工制定了详细的行程安排，请各位按照提前发放的行程表进行行动，并严格遵守相关规定。
4. 报销事宜出差期间产生的费用可以进行报销，请出差人员保留好票据，并按照公司的报销政策进行报销申请。
5. 安全注意事项在出差期间，请大家注意个人和行李的安全。
外出时，请随身携带重要物品，避免将贵重物品集中放置或忘记携带。
此外，请大家加强对交通、饮食、住宿等方面的安全意识，注意防范和预防各类潜在风险。
6. 会议准备为了确保会议顺利开展，请各位参会人员提前做好相关准备工作。
每位参会人员都要充分了解所要宣讲或演示的内容，并准备相关资料、PPT等。
同时，要在会前抽出时间与团队成员开会，协商并确定会议的讨论重点和主题方向。
7. 联系方式在出差期间，如有任何问题或突发情况需要协助，请及时通过手机、电子邮件等方式与公司联系。
我们将提供24小时咨询服务，并尽力解决您在外地遇到的问题。
感谢各位员工对公司事务的支持与配合！希望通过此次出差能够取得圆满成功，带来更多商机，并为公司的发展贡献自己的力量！祝愿每一位参与出差的员工能够以饱满的热情和认真负责的态度投入到工作中去，在这次出差中取得优异的成绩！谢谢大家！此致 XXXX公司领导签名日期。
出差申请表格模板
出差申请表格模板出差申请表格模板是一种用于员工向公司提出出差请求的标准化工具。
该表格能够帮助公司收集并记录员工的出差需求、行程安排以及费用预算等信息，方便公司进行审批和安排。
一、基本信息1. 员工姓名：__________________________2. 员工职位：__________________________3. 部门：______________________________4. 目的地：__________________________5. 出差时间：__________________________6. 预计返回时间：______________________7. 出差天数：__________________________8. 出差原因：__________________________二、行程安排1. 行程安排概述：_________________________________________________________________________________2. 出差交通工具：(1) 往返交通工具：__________________(2) 交通工具航班/车次号：____________(3) 出差地交通工具：__________________ 3. 住宿安排：(1) 酒店名称：______________________(2) 酒店联系方式：__________________(3) 预计入住日期：__________________(4) 预计退房日期：__________________ 4. 餐饮安排：(1) 预估每餐费用：__________________(2) 餐饮场所：______________________(3) 餐饮预算总额：__________________三、费用预算1. 交通费用：(1) 往返交通费用：__________________(2) 出差地交通费用：________________2. 住宿费用：(1) 酒店费用：_____________________(2) 其他相关费用：__________________3. 餐饮费用：(1) 预估餐饮费用：__________________(2) 其他相关费用：__________________ 4. 活动费用：(1) 会议/活动费用：_________________(2) 其他相关费用：__________________ 5. 其他费用：_____________________________________________________________________________________________6. 出差费用合计：___________________四、出差事宜1. 出差目的：_______________________________2. 预期成果：_______________________________3. 关联项目/业务/合作伙伴：_______________________________五、申请人意见1. 出差申请人签名：___________________2. 日期：___________________________六、主管审批1. 主管审批意见：_______________________________2. 主管签名：_______________________3. 日期：___________________________七、行政部门审批1. 行政部门审批意见：_______________________________2. 行政部门签名：___________________3. 日期：___________________________请各位员工按照以上模板填写出差申请表格，并在出差前至少三个工作日提交行政部门审批。
告知函：关于公司员工出差安排
告知函：关于公司员工出差安排尊敬的员工，根据公司业务发展需要，现将有关员工出差安排的相关事宜通知如下：一、出差目的员工出差旨在推动公司业务拓展、提高工作效率、加强客户关系维护、促进公司内部交流与合作。
所有出差活动均应围绕公司核心业务进行，以提高公司整体竞争力。
二、出差申请流程1. 员工因公需出差时，应提前至少三个工作日向直属上级提出书面申请，填写《出差申请表》，经部门负责人审批同意后，报人力资源部备案。
2. 出差申请应详细说明出差事由、目的地、出差时间、预计费用等内容。
如有特殊原因需临时出差，员工应在第一时间向直属上级报告，并尽快补办出差申请手续。
3. 出差期间，员工应严格遵守公司差旅费用报销规定，合理控制费用支出。
三、出差期间工作安排1. 出差员工在出差期间，应保持与公司的沟通联系，及时向直属上级汇报工作进展和遇到的问题。
2. 出差员工应按照公司要求，按时完成出差任务，并提交出差报告。
3. 出差员工在出差期间，应遵守公司规章制度，维护公司形象。
四、差旅费用报销1. 出差员工应在出差结束后三个工作日内，向财务部提交完整的差旅费用报销申请，包括《出差申请表》、发票、行程单等相关证明材料。
2. 财务部将按照公司差旅费用报销规定，对出差员工的报销申请进行审核，并在收到完整报销材料后的七个工作日内完成报销。
3. 出差员工应严格遵守国家法律法规和公司差旅费用报销规定，如实报销差旅费用，严禁违规报销。
五、其他事项1. 出差员工在出差期间，如遇紧急情况，应及时向直属上级报告，并采取相应措施。
2. 公司将根据业务发展需要，不定期对出差政策进行调整，请员工密切关注公司通知。
3. 本通知自发布之日起生效，原有相关规定与本通知不符的，以本通知为准。
特此通知。
敬请周知。
公司名称日期2024带目录带附件详细版-告知函：关于公司员工出差安排目录一、引言二、出差目的三、出差申请流程四、出差期间工作安排五、差旅费用报销六、其他事项七、附件一、引言尊敬的员工，根据公司业务发展需要，现将有关员工出差安排的相关事宜通知如下：二、出差目的员工出差旨在推动公司业务拓展、提高工作效率、加强客户关系维护、促进公司内部交流与合作。
员工出差申请流程
员工出差申请流程在现代企业管理中，员工出差已经成为常见的工作安排。
为了规范和简化出差申请流程，公司通常会建立一套相对完善的制度。
本文将针对员工出差申请流程进行详细介绍，帮助员工了解如何正确提交出差申请，以及公司如何处理和审批出差申请。
一、出差申请准备1. 填写出差申请表：员工在准备出差前，需要先填写公司规定的出差申请表格，包括出差事由、时间安排、地点等信息。
申请表格通常由人力资源部门提供。
2. 出差计划：员工需要提前制定详细的出差计划，包括行程安排、工作内容、预算等，以便后续审批和跟踪。
3. 资料准备：员工需要准备相关的出差资料，如机票、酒店预订、交通工具等证明文件，以便在申请过程中提供。
二、出差申请流程1. 员工提交申请：员工将填写完整的出差申请表格和相关资料提交至直接主管或人力资源部门，说明出差事由和计划。
2. 主管审批：直接主管将审阅员工的出差申请表格和计划，评估出差的必要性和合理性，决定是否批准员工的出差申请。
3. 部门审批：若直接主管批准出差申请，部门负责人或人力资源部门会对出差计划进行进一步审批，核实预算和安排是否符合公司政策。
4. 行政审批：在部门审批通过后，出差申请将提交至行政部门进行最终审批，确认行程安排、保险购买、紧急联系人等是否完备。
5. 出差通知：一旦出差申请获得最终批准，公司将发出正式的出差通知，通知员工具体出差时间、地点和注意事项。
三、出差执行和事后归档1. 出差执行：员工按照出差计划和通知安排出差行程，并保持与公司的及时沟通，确保出差顺利进行。
2. 出差费用报销：员工出差结束后，需要及时将出差期间的费用清单和发票提交至财务部门进行报销，包括交通、住宿、餐饮等费用。
3. 出差事后总结：员工需要在出差归来后及时完成出差事后总结，包括工作成果、经验教训等，以供公司评估出差效果。
4. 归档审批单据：公司将对员工出差的相关资料和审批单据进行归档，以备日后审计或查询。
通过本文的介绍，相信员工们对于出差申请流程有了更清晰的了解，希望能够帮助员工们提高出差申请的效率和规范性。
员工出差需提前申请
员工出差需提前申请员工出差是公司日常运营中不可避免的一部分。
为了确保出差的顺利进行，提高工作效率，公司需要规定明确的出差申请流程和要求。
本文将详细介绍员工出差需提前申请的流程和注意事项。
一、出差申请流程1. 员工自行填写出差申请表格出差申请表格是员工向公司申请出差的第一步。
表格中应包含以下信息：员工姓名、部门、出差日期、出差地点、出差目的、预计出差天数、预计费用等。
员工需要仔细填写每项信息，并确保准确无误。
2. 提交申请表格给直属主管员工完成出差申请表格后，需及时将申请表格提交给直属主管。
直属主管将对出差申请进行审批，并根据公司规定进行意见反馈。
3. 主管审批并转交给人力资源部门直属主管审核通过后，将出差申请表格转交给人力资源部门。
人力资源部门将对申请进行最终审批，并确定出差的相关事宜，如费用预算、交通安排等。
4. 通知员工出差事宜人力资源部门审批通过后，将出差事宜通知员工。
通知内容应包括具体的出差日期、地点、费用及住宿等安排。
同时，还需提醒员工出差期间应注意的事项，如安全、注意节约用水用电等。
员工在出差期间需保留相关的费用票据，并按照公司规定的程序进行报销。
同时，员工还需及时记录出差期间遇到的问题、工作成果等，并在返回后向主管进行交流和总结。
二、注意事项1. 提前申请员工在确认出差计划后，应尽早向公司提出申请，一般提前2周至1个月为宜。
提前申请能够给公司提供充分的准备时间，并避免出差冲突和工作延误。
2. 出差必要性和目的员工在出差申请中需明确出差的目的和必要性，提供充分的理由和依据。
这有助于公司对出差进行评估，并帮助员工更好地理解和履行出差任务。
3. 费用预算和合理性员工在填写出差申请表格时，应合理预算出差的费用，并充分考虑费用的合理性。
避免虚报费用或不必要的开支，同时也要确保自身在出差中能够得到合理的待遇。
4. 安全与健康员工在出差期间，要时刻注意个人的安全与健康。
遵守当地的法律法规，合理安排行程和休息，确保出差期间的身体和心理健康。
公司出差审批流程通知
公司出差审批流程通知
尊敬的各位员工：
为了规范公司出差审批流程，保障公司财产和员工人身安全，特制定以下出差审批流程通知。
一、出差审批申请
员工如需因公出差，须提前填写《出差申请表》，并注明出差地点、出差时间、出差事由等信息，报所在部门负责人审批。
部门负责人对出差申请进行审核，确保出差行为符合公司相关规定，并无影响正常工作安排。
若涉及跨部门或涉外出差，部门负责人须将审批后的《出差申请表》报公司领导审批。
二、出差行前准备
出差人员需在出发前确保携带完整的出差资料，包括但不限于：相关证件、所需文件、差旅行程单、预订好的交通工具和住宿等。
出差人员应了解目的地的天气情况和当地风俗习惯，做好相应的个人防护和文化适应准备。
三、出差行为规范
出差人员在出差期间应当服从公司安排，严格按照出差计划和行程安排执行，不得私自改变原定计划。
出差人员在处理公务活动和参加社交活动时，代表公司形象，注
意言行举止，维护公司声誉。
四、事后报销及归档
出差人员需妥善保管好所有相关费用票据及发票，并按照公司规
定及时报销。
出差人员应当在返回后及时填写《出差总结报告》，并归档保存。
以上为公司出差审批流程通知，请各位员工遵守执行，如有违反
相关规定的行为，将依据公司管理规定进行相应处理。
特此通知。
公司管理部
时间：XXXX年XX月XX日。
员工外勤申请流程
员工外勤申请流程一、申请前准备在员工外勤申请之前，员工需要做好以下准备工作：1.确认外勤任务：员工需与上级领导或相关部门沟通，明确外勤任务的时间、地点、内容、目的等相关信息。
2.了解公司规定：员工需熟悉公司关于外勤申请的规定和政策，了解所需提交的材料和流程。
3.准备所需材料：根据公司规定，准备好所需的外勤申请表格、出差行程安排、报销预算等相关材料。
二、填写外勤申请表格1.个人信息：员工在申请表格中填写个人基本信息，包括姓名、部门、职务等。
2.外勤时间：填写所需外勤的具体日期和时间段，确保填写准确无误。
3.外勤地点：填写外勤地点的详细地址，包括城市、街道等信息。
4.外勤目的：简要说明外勤的具体目的和任务内容，使上级领导或相关审批人员清楚了解申请的原因和意义。
5.费用预算：根据外勤任务的性质和要求，填写所需的交通、食宿、通讯等费用预算，并附上详细说明。
6.备用联系方式：填写外勤期间的备用联系方式，以确保与公司保持有效沟通。
7.其他附加信息：如有需要，可在表格中填写其他与申请相关的信息，例如特殊要求或安全注意事项等。
三、提交申请完成申请表格后，员工需要按照公司规定的流程将申请提交至相应部门或审批人员。
通常有以下步骤：1.上级审批：员工将申请表格提交给上级领导，由其审批并签字。
2.相关部门审批：在一些公司中，需要将申请表格送交给相关部门审批，例如人事部、财务部等。
3.行政负责人审批：未经相关部门审批的申请，需送交给行政负责人最终审批。
4.归档备案：经过所有审批环节后，申请表格将被归档备案，以备日后参考和管理。
四、申请结果通知一般情况下，审批结果将通过公司内部邮件、通知单或口头告知的方式通知员工。
结果可能包括以下几种情况：1.批准外勤申请：员工获得批准后，需注意查收通知，并按照通知中规定的要求和提示进行后续准备工作。
2.拒绝外勤申请：如申请被拒绝，员工需与审批人员或相关部门进行沟通，了解具体原因，并根据需要进行适当的调整和修改。
员工出差报销管理制度
员工出差报销管理制度一、目的为了加强公司员工出差费用的管理，规范报销流程，合理控制成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工因工作需要出差所发生的费用报销。
三、出差申请与审批1、员工出差前应填写《出差申请表》，详细注明出差目的、行程安排、预计出差天数等信息。
2、《出差申请表》需依次经部门负责人、分管领导审批同意后方可出差。
3、如遇紧急情况无法提前填写申请表，应在出差返回后及时补办手续。
四、差旅费报销标准1、交通费飞机：原则上应选择经济舱，如因特殊情况需乘坐商务舱或头等舱，需提前经公司领导批准。
火车：可乘坐硬座、硬卧、高铁/动车二等座。
轮船：三等舱及以下。
市内交通：以公共交通工具为主，如乘坐出租车需注明事由。
2、住宿费根据出差目的地的不同，制定不同的住宿标准。
例如，一线城市_____元/晚，二线城市_____元/晚。
同性员工出差，应尽量安排同住，以节约费用。
3、餐饮费按照出差天数给予一定的餐饮补贴，标准为_____元/天。
如因业务需要宴请客户，需提前申请并注明事由，报销时需提供相关发票。
五、报销流程1、员工出差结束后，应在_____个工作日内整理好相关票据，并填写《差旅费报销单》。
2、将《差旅费报销单》、票据及相关证明材料提交给部门负责人审核。
3、部门负责人审核无误后，交由财务部门进行复核。
4、财务部门复核通过后，报分管领导审批。
5、审批完成后，由财务部门安排报销款项的支付。
六、票据要求1、所有报销的票据必须真实、合法、有效，且内容完整、清晰。
2、发票抬头应填写公司全称，不得填写个人姓名。
3、票据应按类别粘贴整齐，并注明票据张数和金额。
七、违规与处罚1、员工虚报、冒领差旅费的，一经发现，除追回虚报冒领的款项外，还将给予相应的纪律处分。
2、部门负责人对下属员工的出差报销审核不严，导致公司遭受损失的，应承担相应的管理责任。
八、附则1、本制度如与国家法律法规或政策相冲突，以国家法律法规或政策为准。
出差申请制度规范化
出差申请制度规范化一、背景介绍以确保企业的出差行为合规、高效、有序进行，加强对出差申请流程的管理，落实责任、规范操作，公司特制定本《出差申请制度规范化》。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的出差行为。
三、申请流程1. 出差申请人填写《出差申请表》，并详细填写以下信息：- 出差目的、地点及时间；- 预计出差天数；- 出差所需费用及支付方式；- 相关项目或任务的关联程度；- 出差所需材料或设备。
2. 出差申请人将填写完整的《出差申请表》上报至部门负责人审批。
3. 部门负责人审批《出差申请表》，并按照公司规定的权限进行批准或拒绝。
审批时需综合考虑以下因素：- 出差对员工本人及部门工作的影响；- 出差所需费用与预算情况；- 出差目的的紧急性及重要性。
4. 部门负责人审批完毕后，将《出差申请表》转交至行政部门备案。
5. 行政部门根据《出差申请表》中的信息，对出差人员进行预订机票、酒店等相关事宜，并将详细行程通知出差申请人。
6. 出差人员按照行程完成出差任务。
7. 出差结束后，出差人员需将《出差申请表》及相关费用报销单据提交给行政部门。
四、责任与义务1. 出差申请人应认真填写《出差申请表》，确保信息的准确性和完整性。
2. 部门负责人需按照制度规定的权限进行审批，并做出准确的判断和合理的决策。
3. 行政部门负责根据《出差申请表》安排相关事宜，并配合出差人员完成行程安排。
4. 出差人员应按照行程完成出差任务，遵守公司相应的行为规范。
5. 违反本制度的行为将受到相应的纪律处分，并由相关部门进行处理。
五、附则1. 出差人员在出差过程中，如有需要变更行程或其他异常情况，应及时向部门负责人和行政部门进行报告并协商解决。
2. 公司将根据实际情况对本制度进行动态调整，确保制度的适用性和有效性。
3. 对于常规性出差，公司鼓励出差人员提前做出计划，并尽量避免临时出差。
4. 出差人员应注意出差期间的安全和保护个人财产，如有意外事件发生，应及时向公司汇报。
公司员工出差安排
公司员工出差安排公司员工出差安排尊敬的全体员工，为了推动公司的发展，我们经常需要派遣员工出差。
出差是一项重要的工作安排，可以帮助我们开拓新市场、与客户建立更紧密的联系、参加行业会议等。
为了确保出差的顺利进行，我们需要在出差安排方面进行一些规范和指导。
1. 出差申请员工需要提前向直属领导提交出差申请。
申请中需要包含出差目的、地点、时间、预计费用等信息。
领导会根据公司的需要和预算情况来决定是否批准出差申请。
2. 出差行程安排一旦出差申请获得批准，员工需要开始安排出差行程。
这包括预订机票或火车票、酒店住宿、租车等。
我们鼓励员工提前预订以获得更好的价格和选择。
3. 出差费用报销员工在出差期间产生的费用需要按照公司的规定进行报销。
这包括交通费、住宿费、餐饮费等。
员工需要保留相关发票和票据，并填写费用报销表格，然后提交给财务部门进行审核和报销。
4. 出差期间的工作安排员工在出差期间需要继续履行他们的工作职责。
他们应该与直属领导保持沟通，及时报告工作进展和问题。
如果有需要，他们可以远程办公或与同事进行协作。
5. 安全注意事项员工在出差期间需要注意个人安全。
他们应该遵守当地的法律法规，并保持警惕，特别是在陌生的环境中。
如果员工遇到任何紧急情况或安全问题，他们应该立即与公司联系。
出差是一项重要的工作安排，也是员工个人和职业发展的机会。
我们希望每位员工都能充分利用出差的机会，展示自己的能力和才华，并为公司的发展作出贡献。
祝愿大家在出差中取得好的成果！人力资源行政专家。
员工出差流程图
员工出差流程图员工出差流程图：从申请到报销的全流程解析概述：员工出差是企业日常运营中常见的一项活动。
为了规范和简化出差流程，提高效率和准确性，本文将以员工出差流程图为基础，详细介绍从申请到报销的全流程。
流程图解析：1. 出差申请：- 员工填写出差申请表格，包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
- 提交申请表格至上级审批人。
- 上级审批人审批申请，可以通过电子系统或签字确认。
2. 出差安排：- HR部门收到上级审批后的申请表格。
- HR负责安排出差行程，包括预订机票、酒店、交通工具等。
- HR将出差行程通知员工，并提供相关出差指南和注意事项。
3. 出差准备：- 员工根据出差行程准备相关文件、装备和材料。
- 员工办理必要的签证、保险等手续。
- 员工将出差准备情况报告给HR。
4. 出差执行：- 员工按照行程安排出差，实施工作任务。
- 员工需按规定时间向公司汇报工作进展。
- HR部门可通过电子系统或电话与员工保持沟通，提供支持和解决问题。
5. 出差报销：- 员工在出差结束后，填写出差报销单，包括费用明细、发票、票据等。
- 员工提交报销单至财务部门。
- 财务部门审核报销单，核对费用合规性和准确性。
- 财务部门将报销款项转账至员工指定账户。
6. 出差总结：- 员工完成出差后，撰写出差总结报告，包括工作成果、经验教训等。
- 员工将总结报告提交给上级审批人和HR部门。
7. 归档和记录：- HR部门将员工出差相关文件进行归档，包括申请表格、行程安排、报销单、总结报告等。
- HR部门维护员工出差记录，用于后续参考和分析。
结论：通过员工出差流程图的详细解析，我们可以清晰地了解到员工出差的全过程。
合理规范的出差流程能够提高工作效率，减少出差成本，同时也为员工提供了良好的出差体验。
人力资源行政专家在这一流程中扮演着重要的角色，负责协调和管理各个环节，确保出差流程的顺畅进行。
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加强安全教育，促进幼儿健康发展
摘要：幼儿期是人一生中发展最迅速、最基础的时期，让幼儿有一个幸福、快乐、健康、安全的人生是所有家长和老师们的美好愿望。
同时，幼儿期又是习惯养成的最佳可塑时期，因此对幼儿进行安全教育有着深刻和长远的重要意义。
关键词：幼儿安全教育
幼儿的安全意识并非与生俱来，一些安全意识的产生或是安全知识的获得，往往是伴随着孩子们的哭泣声从“实践”中而来，幼儿对身边的事物总是有着诸多的好奇，总想看个究竟，弄个明白，问个清楚，也正是这种猎奇心理，促使孩子们不断地去模仿。
具体表现为不仅用脑去想，用手去触摸，甚至用身体去感觉未知，由于对“未知数”的探求过于急切，幼儿会在缺少充分思想准备的情况下轻举妄动，忽略了身边的隐患而“从容就犯”，导致了一幕幕不该发生的故事。
因此，加强安全教育，进而对幼儿进行初步的、最基本的安全指导和教育，提高幼儿自我保护的能力就尤为重要。
一、创造安全教育氛围，促使幼儿自我保护意识的形成
父母和老师保护孩子，不能保护一生一世，所以按现代教育观念，应当引导幼儿正确认识世界，增强他们的自我保护意识，提高
他们的自我保护能力。
一次，我发现幼儿常常在教室内乱跑，发生相撞的事情，于是与幼儿进行商量，我们决定在室内布置一些安全标记，提醒幼儿注意。
但幼儿不了解安全标记。
我们就从认识安全标记入手。
在认识的基础上，我们在班内的电视机及插座上张贴了禁止触摸的标记；在窗台上张贴了禁止攀爬的标记；在楼道张贴了下滑危险的标记，时刻提醒幼儿注意安全。
在活动区，我们还开设了安全角，墙上贴有安全图、110、120、119标记。
玩具柜内摆有救护车、消防车、警车等，还有电话、手机模型。
在进行活动区活动时，通过游戏训练了幼儿遇到困难如何救助的方法。
二、培养幼儿良好的安全意识和自我保护能力
（一）、日常生活中安全自护能力的培养
我们在实践中认识到：培养幼儿的自我保护意识，应从培养良好的常规习惯开始。
首先要让幼儿明确一日生活中的各个环节，以及各项活动的具体要求，知道自己的活动范围，怎样做是正确的，只有把安全的金钥匙交给孩子才是比较可靠的。
一次，源源在关门时手被掩了一下，孩子们看到源源受伤后痛苦的表情后都纷纷说：“以后可不能关门了。
”幼儿知道不再关门、玩门了，可能以后幼儿由于玩门受伤的机率就会很小了，但这不是安全教育的目的。
会抑制幼儿的探索精神。
如果以后幼儿一开门、关门就会想到会掩手，
事事需要成人帮忙。
这样，受保护越多就越容易出差错，幼儿会越来越丧失自我保护的能力。
以后如果遇到突发事件，他们就会束手无策。
于是，我请源源讲讲怎么掩的手，帮助幼儿分析怎样才能不掩手。
并教幼儿学习儿歌“开关门”。
让幼儿知道一手扶门框（墙）、一手扶门把儿是正确的方法。
并让幼儿亲自实践，掌握开关门的技能。
我认为：在对幼儿进行安全教育的基础上，不仅要让孩子懂得什么事情该做，什么事情做了有危险，还应让幼儿懂得当危险发生后，该如何去处理不安全问题。
在日常教学过程中，老师应有针对性地就幼儿时期常会发生的一些不安全现象进行剖析，可模拟“预想”出种种不安全现象，让幼儿根据所学的安全防护知识，拓宽思路，独立思考提出各自的观点和处理的办法，达到防治相结合的目的。
老师则可据此因势利导，对于正确的处理意见予以表扬和肯定，对于不正确的表达或是不完整的答案，可循循善诱让幼儿感悟一番，并开展讨论，让孩子们从中“取长补短”从而得出正确的答案，如此，必将收到良好效果。
（二）、游戏活动中安全自护能力的培养
活泼好动是孩子的天性，通过游戏不仅使孩子们增长智慧增强体能，同时也增进了小朋友间的友谊。
但事物的发展总是辨证的，有其积极的一面，也有其消极的一面。
孩子们在玩乐的过程中，同
样不可避免地会发生一些意外。
针对种种情况，通过利用表演游戏《乘公共汽车》，使幼儿懂得“上下车不拥挤，不把头、手伸出窗外，不在车内乱跑”等乘车常识；利用角色游戏《红绿灯》让幼儿了解交通规则，外出要跟随大人，不能在马路上玩耍，避免交通事故的发生。
另外，我们通过游戏《找娃娃》、《我家住在哪儿》等活动，教育幼儿不要随便离开集体，要和大家在一起。
如果万一走失，要胆大、心细，记住父母的姓名、工作单位、电话号码、家庭住址及周围明显的建筑特征。
激发幼儿脱险自救的情绪，促使幼儿想出一些脱险自救的具体方法。
沙是幼儿在周围环境中经常接触和喜欢玩的物质，但在玩沙的过程中也有潜在的危险性。
为此，我们设计了一系列活动，如《认识沙》、《美丽的沙雕》、《寻宝》等游戏，通过幼儿亲身感受，学习正确的玩沙方法，提高自护能力。
三、家园同步教育，是幼儿健康、安全成长的必要保证。
在培养幼儿自我保护意识的过程中，应要求家长配合进行一致性的教育。
因为，有相当一部分“自我保护”教育内容存在于家庭中，因此，我们利用家长会、家长园地等，向家长宣传幼儿安全教育的重要性，增强家长的安全防范意识，让家长主动参与对孩子自护能力的培养。
如：教育孩子独自在家时，不能乱摸电源插座和煤
气罐及不能给陌生人开门等。
摔伤或砸伤后不能乱揉，应该用手紧压伤口的止血；父母出门在外，幼儿独处在家中时，千万不要给陌生人开门；学会运用１１９、１２０、１１０等特殊号码，学会保护自己，学会帮助别人。
正是有了家长的支持和配合，我们的教育有了事半功倍的效果。
总之，加强安全教育，培养幼儿的自我保护能力是十分重要的，它关系到每个幼儿的安全和健康，关系到每个家庭的幸福平安。
因此，每个保教工作者及家长都应防患于未然，去除一切可能发生在幼儿身边的危险因素，防止意外事故的发生！。