培训费报销手续
培训费用报销流程
培训费用报销流程在企业中，培训是提高员工专业技能和素质的重要途径。
然而，培训不仅需要花费时间和精力，还需要一定的费用投入。
为了鼓励员工积极参与培训，很多企业都会提供培训费用报销政策。
本文将对培训费用报销流程进行详细介绍。
一、申请前准备1. 培训计划：员工在参加培训前，需要提前编制培训计划。
培训计划应包括培训项目、培训时间、培训地点以及培训费用等详细信息。
2. 培训预算：在编制培训计划时，需要对培训费用进行预估。
预算应包括培训费、差旅费、住宿费等各项费用。
3. 培训申请：员工需要向上级汇报并提交培训申请。
申请中应包括培训计划和预算等相关材料。
二、申请审批1. 上级审批：上级领导会对员工的培训申请进行审批。
审批主要考虑培训的必要性、合理性以及培训计划的完整性等因素。
2. 财务审批：财务部门会对培训费用进行审批。
审批内容包括费用预算的合理性、培训项目的实际需求以及预算的可行性等。
三、培训过程1. 报名参加：在获得培训申请批准后，员工需要按照培训机构的要求完成报名手续。
报名过程中，通常需要填写相关表格并交纳培训费用。
2. 参加培训：员工按照培训计划参加培训课程。
期间，员工应全身心地参与学习，提高自己的专业知识和技能。
3. 保留相关凭证：在培训过程中，员工需要保留好培训机构提供的培训证明、费用发票以及交通、住宿等相关凭证。
四、报销申请1. 整理申请材料：培训结束后，员工需要整理相关申请材料。
申请材料包括培训证明、费用发票以及交通、住宿等费用的发票或凭证。
2. 填写报销单据：员工需要填写报销单据，并在单据中详细列明各项费用。
3. 编制报销报表：员工需要将填写好的报销单据整理成报销报表，并依据企业规定的格式填写相关信息。
五、审核与支付1. 财务审核：财务部门会对员工的报销报表进行审核，核对报销材料的真实性和合规性。
2. 领导审批：上级领导也会对员工的报销申请进行审批，确保报销申请符合公司政策和相关流程要求。
3. 财务支付：审核通过后，财务部门会将报销款项支付给员工。
培训费报销规定
培训费报销规定培训费报销是指员工参加培训活动后，公司依据相关规定，对员工所支付的培训费用进行报销。
下面是一份培训费报销规定的范例，供参考：一、培训费报销的对象1. 公司全职员工，包括正式员工、合同制员工等。
二、培训费报销的条件1. 员工报销的培训费用必须是与其岗位职责相关或经公司认可的培训项目。
2. 被报销培训的机构必须是合法注册的教育培训机构或认可的行业协会组织。
3. 培训费用的支付必须是员工本人支付，且需提供相关发票、费用清单及培训结业证书等支持材料。
三、培训费报销的审批程序1. 员工在参加培训前，需提前向所在部门经理提出报销申请。
2. 经费审批人负责对报销申请进行初步审核，包括核对培训项目的合理性、费用的合理性等。
3. 经费审批人将初步审核通过的报销申请提交给财务部门进行专业审核。
4. 财务部门负责对报销材料进行详细核对，包括核对发票的真实性、费用的合理性、报销金额的准确性等。
5. 完成审核后，财务部门将报销申请提交给经费审批人进行最终审批。
6. 经费审批人对报销申请进行最终审批，并将审批结果及报销金额予以通知。
四、培训费报销的金额限制1. 培训费报销的最高额度为员工在一年内缴纳的个人所得税额度。
2. 单次培训费用超过员工一个月工资的50%时，需事先征得直接主管的同意。
3. 培训费报销的最低门槛为500元，低于该金额的培训费用不予报销。
五、培训费报销的时间要求1. 培训课程结束后，员工需在一个月内向所在部门经理提出报销申请。
2. 经费审批人在收到报销申请后，应在五个工作日内进行初步审核，并将报销材料提交给财务部门。
3. 财务部门负责在收到报销材料后的一个月内完成审核，并将审批结果及报销金额通知经费审批人。
六、其他注意事项1. 培训费报销过程中产生的差旅费、食宿费等与培训费用相关的费用，也可按照公司差旅费报销规定予以报销。
2. 员工应按照公司规定的方式提供相应的报销材料，如材料不全或填写有误，将影响报销的正常进行。
培训费报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司内部培训费用的报销流程，提高资金使用效率，确保培训活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有因工作需要参加培训的员工。
第二章培训费用范围第三条培训费用包括但不限于以下内容：1. 培训报名费；2. 培训场地租赁费；3. 培训讲师费用；4. 培训资料费；5. 培训期间产生的差旅费；6. 培训期间产生的住宿费；7. 培训期间产生的餐饮费。
第三章报销流程第四条培训费用报销应遵循以下流程：1. 培训需求提出：各部门根据工作需要提出培训需求，经审批后确定培训方案。
2. 培训报名：员工根据培训方案进行报名，并填写《培训报名表》。
3. 培训费用预算：培训部门根据培训方案和报名人数，编制培训费用预算。
4. 培训实施：培训部门组织实施培训活动。
5. 费用报销：a. 员工参加培训后，需提供以下材料：- 《培训报名表》；- 培训证书或结业证明；- 培训费用原始票据；- 培训期间产生的差旅费、住宿费、餐饮费等相关票据。
b. 员工将上述材料提交至财务部门。
6. 财务审核：财务部门对提交的材料进行审核，确认无误后进行报销。
7. 费用支付：财务部门将报销费用支付给员工。
第四章费用报销标准第五条培训费用报销标准如下：1. 培训报名费：根据培训类型和级别，按照公司规定标准报销。
2. 培训场地租赁费：根据实际租赁场地费用报销。
3. 培训讲师费用：根据讲师资质和授课时间，按照公司规定标准报销。
4. 培训资料费：根据培训资料实际费用报销。
5. 差旅费：按照公司差旅费报销标准报销。
6. 住宿费：按照公司规定标准报销。
7. 餐饮费：按照公司规定标准报销。
第五章附则第六条本制度由公司财务部门负责解释。
第七条本制度自发布之日起施行。
修订记录- 版本号：V1.0- 修订日期：2023年X月X日- 修订内容：首次发布通过以上制度，旨在明确培训费用报销的管理流程和标准，确保公司培训活动的有效开展，同时加强公司财务管理，提高资金使用效率。
公司员工培训费报销制度
公司员工培训费报销制度一、制度背景与目的为了提升公司员工的综合素养和专业本领，适应市场竞争的需要，以及提高员工对公司的忠诚度，特订立本规章制度。
该制度的目的是规范公司员工参加培训的报销流程，确保报销过程公正、公平、高效，同时遵守财务管理规定，实现公司的战略目标。
二、适用范围本规章制度适用于公司全部正式员工，包含全职、兼职员工。
三、培训费用报销申请流程1.员工在参加培训之前须提前向直接上级提出培训申请，并认真填写《培训费用报销申请表》。
2.直接上级依据员工岗位需要与培训内容的匹配程度，审核申请表的合理性，并确认是否批准培训。
3.如直接上级批准培训，员工须提前将报销所需的相关培训资料（包含培训机构的正式发票、培训计划、培训内容等）提交给财务部门，并填写《培训费用报销申请表》中的相关信息。
4.财务部门收到员工的培训费用报销申请后，进行初步核对，并订立报销方案。
5.财务部门对报销申请进行审批，并将审批结果及时反馈给员工。
6.如审批通过，财务部门将报销款项转账至员工指定的银行账户，并供应报销凭证，同时将核对结果记录在公司财务系统中。
7.如审批未通过，财务部门将反馈原因给员工，并帮助员工进行修正或增补料子，重新申请报销。
四、费用报销标准和限制1.培训费用包含培训课程费、交通费、留宿费和餐费等。
具体费用标准由财务部门依据实际情况进行核定，并定期进行调整。
2.员工参加培训前须通过培训申请流程，并得到直接上级的批准，否则无法获得报销。
3.员工参加培训的时间不得超出10个工作日，超出部分的费用将不予报销。
4.培训费用只限于跟岗位相关的培训，与岗位无关的培训费用将不予报销。
5.一名员工每年的培训费用报销总额不得超出其年度工资的10%。
6.培训费用报销申请必需在培训结束后的15个工作日内提交给财务部门。
五、监督与管理1.直接上级负责审核和批准员工的培训申请，确保培训的合理性和必需性。
2.财务部门负责审核员工的培训费用报销申请，核对相关资料的真实性和准确性，确保报销过程符合法规要求。
培训费报销制度及流程
培训费报销制度及流程1. 简介培训费报销制度旨在规范和管理员工参加培训活动所产生的费用报销。
该制度的实施旨在促进员工的专业发展和提高公司整体竞争力。
2. 适用范围该制度适用于公司全体员工，在完成公司指定的培训课程或项目后，符合报销条件的培训费用可以申请报销。
3. 报销条件为了确保报销的合理性和合规性，以下条件必须同时满足，才可以申请培训费的报销：- 参加的培训活动必须与员工工作职责相关，并经过部门负责人批准。
- 培训费必须是合理且必要的，具体金额需与部门负责人事先协商确定。
- 培训费用必须有相关的或收据作为凭证，且费用归属明确。
4. 报销流程培训费报销的流程如下：步骤1：提交申请员工参加培训活动后，需要在规定的时间内向所在部门提交培训费用报销申请。
申请中应提供以下信息：- 培训活动的名称、时间和地点。
- 培训费用的明细和金额。
- 相关凭证（或收据）的副本。
步骤2：部门审批部门负责人负责审批培训费用报销申请，确保申请符合报销条件并且金额合理。
在审批过程中，负责人可以要求申请人提供额外的说明或材料。
步骤3：财务审核财务部门将对申请进行财务审核，核实申请的凭证真实有效，并确保申请金额与预算相符。
财务审核通过后，会将报销金额安排入员工的工资账户。
步骤4：报销完成完成财务审核后，员工会收到报销完成的通知，并可以在指定时间内查收报销金额。
5. 其他注意事项- 培训费报销申请必须在培训活动结束后的规定时间内提交，逾期申请将不予受理。
- 如果培训费用超过预算，员工必须提供额外的理由和解释，并经过上级审批。
- 对于不符合报销条件的费用，员工应承担个人责任并自行承担费用。
以上是关于培训费报销制度及流程的简要介绍，请员工严格按照相关规定和流程操作，以便顺利申请和享受培训费报销的权益。
如有疑问或需要进一步的帮助，请咨询人事部门或财务部门。
培训费报销签字流程
培训费报销签字流程
一、提交报销申请
1.填写培训费报销申请表
2.准备相关费用发票和收据
3.将报销申请提交至财务部门
二、部门主管审批
1.部门主管收到报销申请
（1）审查报销申请表和相关费用凭证（2）确认报销费用符合政策
2.部门主管签字批准报销申请
三、财务审批
1.财务部门接收报销申请
（1）核对报销金额和发票信息
（2）确认报销申请的合规性
2.财务人员审批报销申请
四、部门经理审批
1.部门经理审阅报销申请
（1）确认报销费用归属部门
（2）确认报销费用的必要性
2.部门经理签署报销申请
五、总经理审批
1.总经理审查报销申请
（1）审核报销金额和审批流程（2）最终审批报销申请
2.总经理签字确认报销申请
六、报销款发放
1.财务部门完成报销款发放
2.将报销款转账至员工账户
3.完成报销流程并归档相关文件。
学校出差培训报销制度
一、目的与意义为规范学校教职工出差培训报销流程，确保经费使用的合理性和合规性，提高财务管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校全体教职工因公出差参加培训所产生的差旅费报销。
三、报销原则1. 合法性原则：出差培训经费必须符合国家法律法规和学校相关规定。
2. 真实性原则：报销凭证必须真实、完整、有效，不得虚构、篡改。
3. 节约性原则：合理使用经费，反对铺张浪费。
4. 及时性原则：报销手续应尽快办理，不得拖延。
四、报销流程1. 出差审批：教职工出差前需填写《出差审批表》，经所在部门负责人、分管领导批准后，报财务部门备案。
2. 差旅费报销：（1）交通费：按照实际发生的交通费用报销，提供票据复印件。
（2）住宿费：按照学校规定的标准报销，提供住宿发票。
（3）伙食补助费：按照学校规定的标准报销，提供伙食补助费发票。
（4）培训费：按照培训费用实际发生额报销，提供培训费用发票。
3. 资料费、食宿费报销：（1）资料费：按照实际发生的资料费用报销，提供发票。
（2）食宿费：按照实际发生的食宿费用报销，提供发票。
4. 报销材料：（1）出差审批表；（2）差旅费报销单；（3）相关发票；（4）其他必要材料。
五、报销标准1. 交通费：按照实际发生的交通费用报销，不得超过学校规定的标准。
2. 住宿费：按照学校规定的标准报销，不得超过实际发生的住宿费用。
3. 伙食补助费：按照学校规定的标准报销，不得超过实际发生的伙食费用。
4. 培训费：按照培训费用实际发生额报销，不得超过学校规定的标准。
六、报销审核1. 财务部门对报销材料进行审核，确保报销程序合规、报销金额准确。
2. 对不符合报销规定的费用，财务部门有权拒绝报销。
七、监督与责任1. 学校设立财务监督小组，对差旅费报销工作进行监督。
2. 教职工在报销过程中，如有弄虚作假、虚报冒领等行为，一经查实，将严肃处理。
八、附则本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司职称培训报销管理制度
第一章总则第一条为了规范公司职称培训报销管理，提高培训效益，确保培训资金合理使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工参加职称培训的报销管理。
第三条本制度遵循合法、合规、公开、透明的原则。
第二章报销范围第四条符合以下条件的职称培训可以申请报销：1. 符合公司业务发展需要，提升员工综合素质和职业技能的培训；2. 培训内容与员工工作岗位相关，有助于提高工作效率和业绩；3. 培训费用在公司规定的报销范围内。
第三章报销流程第五条员工参加职称培训前，需填写《职称培训申请表》，经部门负责人审批后报人力资源部备案。
第六条培训结束后，员工需提供以下材料：1. 培训证书或结业证书；2. 培训发票；3. 培训费用明细；4. 《职称培训报销申请表》。
第七条人力资源部对报销申请进行审核，确认符合报销条件后，将报销申请提交财务部。
第八条财务部对报销申请进行审核，确认无误后，将报销款项支付给员工。
第四章报销标准第九条报销标准根据培训类型、培训地点、培训时间等因素确定，具体如下：1. 国内培训：交通费、住宿费、培训费按照公司规定的标准报销；2. 国外培训：交通费、住宿费、培训费按照公司规定的标准报销，并需提供相关证明材料。
第五章监督与考核第十条人力资源部负责对职称培训报销制度的执行情况进行监督，确保制度落实到位。
第十一条对违反本制度规定，虚报冒领、骗取报销款的，公司将按照公司相关规定进行处理。
第六章附则第十二条本制度由人力资源部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
第十四条本制度如有未尽事宜，由公司领导决定。
第七章其他第十五条员工参加职称培训期间，如遇特殊情况，需提前向人力资源部报告，并按照公司规定办理相关手续。
第十六条本制度自发布之日起，原《公司职称培训报销管理办法》同时废止。
企业培训费用报销管理制度
企业培训费用报销管理制度第一章总则第一条目的和依据1.为规范企业培训费用的报销管理，提高培训效果，加强人才培养，订立本制度。
2.本制度依据国家相关法律法规以及公司内部管理规定订立。
第二条适用范围本制度适用于公司内全部员工及供应商、合作伙伴参加的培训活动。
第二章培训费用报销申请流程第三条申请程序1.员工参加培训活动的费用报销，需提前向所在部门提交《培训费用报销申请表》，经部门审批后方可报销。
2.申请表中需认真填写培训活动名称、时间、地方、费用明细及相关票据等信息。
第四条审批程序1.部门审批：所在部门经理审批后，确认申请表中的信息真实有效。
2.财务审批：财务部门核对申请表中的费用明细与相关票据，确认无误后进行报销。
第五条申请料子及要求1.申请表：包含培训活动名称、时间、地方、费用明细等信息。
2.发票及收据：需供应培训费用的原始发票或收据，并务必保管与申请表相对应的票据。
3.培训证明：参加培训的员工需供应培训机构或培训部门出具的培训证明文件。
第六条报销时间要求1.培训费用的报销需在培训活动结束后的3个工作日内完成。
2.超出规定时间未提交报销申请，公司将不予受理或可能会降低报销额度。
第三章培训费用报销标准第七条报销标准1.培训费用包含但不限于培训费、差旅费、食宿费等，依照实际发生的费用进行报销。
2.培训费用报销依照公司相关政策及培训预算进行核定，超出预算的费用视情况而定是否予以报销。
第八条特殊情况的补贴1.员工因公司要求参加培训活动并获得公司认可的，在报销范围内的费用，公司将全额予以报销。
2.员工自己乐意参加培训活动，报销的费用由员工自行承当。
第九条差旅费和食宿费1.员工参加培训活动涉及差旅费和食宿费的报销，需供应相关有效票据并符合公司差旅费和食宿费报销标准，超出标准的部分不予报销。
第十条培训费用的限额1.每位员工每年可报销的培训费用不超出其年度工资总额的10%。
2.若员工参加的培训费用超出限额，需提前向上级汇报并获得批准方可报销。
培训费用报销规定
培训费用报销规定培训是企业提升员工综合素质、增强竞争力的重要途径，为鼓励员工积极参与培训活动，我公司特制定了培训费用报销规定，以便员工合理、便捷地报销培训费用，提供良好的学习环境和发展机会。
一、报销范围1. 培训科目：涉及与员工工作内容相关的技能、知识和能力提升的培训，包括但不限于技术培训、专业能力培训、管理培训等。
2. 培训形式：在线学习、内部培训、外部培训、参加研讨会、会议等。
3. 培训费用：报销范围包括培训费、学杂费、交通费、住宿费和餐费等。
其中，培训费用包括培训机构的培训费用、教材费用以及其他必要的费用。
二、申请条件1. 培训前申请：员工在参加培训前需提前向所在部门提交《培训费用报销申请表》，并获得部门负责人的批准。
2. 员工签订协议：员工需与公司签订《培训协议》，明确双方责任与权益。
3. 带薪培训优先：公司提供带薪培训机会时，员工参与带薪培训的费用将优先报销。
三、报销流程1. 培训结束后，员工需填写《培训费用报销申请表》，并附上相应的培训费用发票、凭证等相关材料。
2. 提交申请表和相关材料至所在部门。
3. 部门负责人审核后，将材料转交至财务部进行审批。
4. 财务部审批通过后，将费用报销金额直接支付至员工指定的银行账户。
四、报销限额1. 单次报销限额：每名员工每次培训费用报销总额不超过人民币5000元。
2. 年度累计限额：每个财务年度，每名员工的培训费用报销总额不超过人民币1万元。
五、注意事项1. 员工需确保提供的培训费用发票、凭证等材料真实、合法，一经发现弄虚作假，将取消其报销资格，并承担相应的法律责任。
2. 培训费用报销以实际发生的费用为准，不得超标报销。
3. 员工需保留好培训费用发票、凭证等相关材料的原件，以备查验。
4. 如有特殊情况，员工可向人力资源部门提出申请，经审批同意后，可超过报销限额。
总结：我公司的培训费用报销规定旨在鼓励员工积极参与培训，提供全方位的支持和便利。
员工通过遵守规定的报销流程和要求，可以合理报销培训费用，享受更好的学习机会，提升自身能力和竞争力，实现个人与企业共同发展的目标。
培训费用报销管理规章制度
培训费用报销管理规章制度1. 引言2. 适用范围本规章制度适用于公司全体员工，包括正式员工、实习生以及外聘人员。
3. 报销申请流程3.1 培训前申请员工在参加培训前，需提前向所在部门经理提出培训申请。
3.2 培训费用预算所在部门经理将根据培训内容和预算情况，决定是否批准员工的培训申请。
3.3 培训费用报销申请完成培训后，员工需向所在部门经理提出培训费用报销申请，并提交相关费用票据和培训证明文件。
3.4 经理审批所在部门经理将审核员工的培训费用报销申请，并决定是否批准报销。
4. 报销费用范围4.1 培训费用报销范围包括培训费、住宿费、交通费和伙食费等与培训直接相关的费用。
4.2 报销封顶额度每位员工每年报销培训费用的封顶额度为5000元人民币。
超过封顶额度的部分费用需要员工自行承担。
5. 报销申请材料准备5.1 培训费用票据员工需准备完整的培训费用票据，包括培训机构的收据、发票以及相关付款凭证。
5.2 培训证明文件员工需提供培训证明文件，如培训机构出具的培训证书或结业证书。
6. 报销申请审批6.1 审批时效所在部门经理在收到员工的培训费用报销申请后，应在3个工作日内进行审批，并将结果及时告知员工。
6.2 审批标准所在部门经理在审批时应遵循公正、公平和合理的原则，根据公司规定的政策和封顶额度进行审批。
6.3 审批结果所在部门经理审批通过的报销申请，将安排财务部门进行报销操作；未通过的报销申请，应向员工说明原因，并提供改进建议。
7. 报销周期7.1 报销时间要求员工需在培训结束后的15个工作日内提出报销申请，逾期申请将不予受理。
7.2 报销周期经过审批通过的报销申请，财务部门将在7个工作日内完成报销操作，并将报销金额转入员工指定的银行账户。
8. 监督与追责8.1 监督责任公司各级管理人员应加强对培训费用报销管理的监督，确保制度的有效执行。
8.2 违规处理对于违反培训费用报销规章制度的行为，将依据公司相关规定进行违规处理，包括但不限于警告、罚款、扣减绩效奖金等。
培训费用管理报销制度
第一章总则第一条为规范公司培训费用管理，提高培训效益，保障公司培训工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有参加培训的员工，以及承担培训组织、管理、报销等职责的相关人员。
第二章培训费用范围第三条培训费用包括但不限于以下内容：1. 培训费：参加外部培训机构的培训费用；2. 差旅费：参加培训所产生的交通、住宿、餐饮等费用；3. 住宿费：培训期间必要的住宿费用；4. 餐饮费：培训期间必要的餐饮费用；5. 资料费：培训所需的教材、资料等费用；6. 其他费用：经公司批准的其他与培训相关的费用。
第三章培训费用报销流程第四条培训费用报销应按照以下流程进行：1. 培训前：（1）员工填写《培训申请表》，经部门负责人批准后提交至人力资源部；（2）人力资源部审核培训申请，确认培训费用预算；（3）财务部根据预算进行费用控制。
2. 培训中：（1）员工按照培训计划执行培训；（2）保留好所有培训相关票据，包括但不限于培训费收据、交通票据、住宿票据、餐饮票据等。
3. 培训后：（1）员工填写《培训费用报销单》，附上相关票据；（2）部门负责人审核报销单，确保报销内容与实际情况相符；（3）人力资源部审核报销单，确认报销程序合规；（4）财务部对报销单进行审核，确保费用真实、合法；（5）财务部办理报销手续，将报销款项打入员工账户。
第四章培训费用报销注意事项第五条培训费用报销时，应注意以下事项：1. 票据齐全：所有报销费用必须有合法的票据作为凭证；2. 费用合规：报销费用必须符合公司财务制度及相关政策；3. 金额准确：报销金额应与实际支出相符；4. 时间限制：报销应在培训结束后一个月内完成。
第五章监督与考核第六条人力资源部负责监督培训费用报销制度的执行情况，定期对报销流程进行审核，确保制度的落实。
第七条对违反培训费用报销制度的行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚。
第六章附则第八条本制度由人力资源部负责解释。
第九条本制度自发布之日起实施。
学校培训费、差旅费报销管理办法
XXXX学校培训费、差旅费报销管理办法
为进一步规范教师外出培训费、差旅费报销，明确相关责任，特制定本办法：
1.教师外出培训产生的交通费、差旅费、培训费等，按发票由小到大的顺序左上角对齐粘贴好附在报销凭证的背面，报销时连同公务出差审批单、差旅费报销单一并带上。
2.培训期间发生的交通费不予报销，培训方提供食宿的食宿费不予报销，食宿费自理的按照标准报销，餐费每人每天不超过100元，住宿费按标准间标准报销。
3.以下外出学习用餐不予报销：肯德基、麦当劳、德克士、培训期间的超市发票、休闲娱乐场所。
4.定额发票盖章有效，仔细辨认真假发票。
（假发票一律不报销）。
5.五区之内的培训（潍城、奎文、坊子、寒亭、经济区）只报销培训费，交通费、餐费、住宿费不予报销。
6.所有费用除机场大巴、出租车、公交车不能刷公务卡外，其他费用必须使用公务卡，未按要求使用公务卡的不予报销。
7.培训费、差旅费报销要做到当月清，有效期限自出差日起1个月内报销有效，过期视为自动放弃。
8.不明事宜请电话咨询财务XXXX。
9.开发票信息:XXXX学校统一信用代码：XXXXXX
10.附报销流程:。
关于员工培训费报销的通知
关于员工培训费报销的通知尊敬的各位员工：
根据公司的人力资源发展战略，为了提升员工的专业能力和综合素质，促进公司的持续发展，我们决定对员工参加培训所产生的费用进行报销。
特此通知相关事项如下：
一、报销对象
全体在职员工均可申请报销培训费用，包括正式员工、合同工和实习生。
二、报销范围
1. 培训费用：包括培训机构的培训费用、教材费、考试费等；
2. 差旅费用：包括往返交通费、住宿费和餐饮费等；
3. 其他费用：特殊情况下产生的费用，例如签证费、保险费等。
三、报销申请及审批流程
1. 员工需在培训结束后的10个工作日内递交报销申请，逾期将不予受理；
2. 报销申请表格请在人力资源部门网站下载，并填写完整、准确的信息；
3. 员工需同时提供相关培训机构的收费发票和培训合同；
4. 部门经理根据培训与员工工作的相关性进行审批，审批意见将在
3个工作日内给予反馈；
5. 审批通过后，员工将费用报销申请交给财务部门，财务部门将在
7个工作日内安排相应款项的支付。
四、报销限制
1. 每位员工每年培训费用报销以不超过个人年度培训预算为限；
2. 培训费用报销不得用于个人非培训相关的开销，如购置电子设备、奢侈品等；
3. 如培训费用因员工个人原因取消或违规，责任由员工自负。
请各位员工在报销申请前充分了解公司的培训费用报销政策，并遵
守相关规定，以确保报销申请顺利进行。
公司将持续关注员工的培训需求，致力于提供更多更优质的培训机会，帮助每一位员工实现个人职业发展目标。
谢谢大家的支持与理解！
人力资源部
日期。
职工培训费用报销管理制度
职工培训费用报销管理制度一、制度目的为了规范职工培训费用的报销管理，确保费用报销的公开、公正、公平，提高培训管理的效率和质量，特制定本职工培训费用报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有职工的培训费用报销管理。
三、定义1. 培训费用：指公司职工参加培训所需的差旅费、培训费等费用。
2. 报销申请：指职工通过提交报销申请单，申请公司报销其培训费用的行为。
四、报销申请流程1. 职工在培训结束后，须及时向所在部门提出报销申请。
2. 职工填写《培训费用报销申请单》，并附上相关的费用凭证、培训证书等必要证明材料。
3. 报销申请需经过所在部门主管审核，确认费用的真实性和合理性。
4. 经所在部门主管审核通过后，报销申请将转至财务部门进行审批。
5. 财务部门对报销申请进行审批，确保资金使用合规，并进行费用核算和登记。
6. 审批通过后，财务部门将费用核算结果及相关文件反馈给所在部门和申请人。
7. 报销申请流程结束，报销款项将在合理时间内转账到职工指定的银行账户。
五、费用标准1. 差旅费用标准：按照公司差旅费用报销管理制度执行。
2. 培训费用标准：不超过每次培训费用预算的80%。
3. 其他费用标准：按照公司相关政策执行。
六、其他注意事项1. 报销申请必须真实、准确，不得虚报或夸大费用。
2. 职工需要保留好培训费用的相关凭证和证明文件，以备查验。
3. 如有特殊情况需要调整培训费用标准或流程，需经公司领导审批后方可执行。
4. 职工有义务配合公司对培训费用报销进行监督和审计。
5. 职工在报销申请过程中如有违规行为，公司有权追回已报销的费用，并依法追究相关责任。
七、附件1. 培训费用报销申请单格式2. 培训费用凭证示例以上即为《职工培训费用报销管理制度》的内容。
请所有职工严格按照本制度履行相关手续，确保报销流程的规范和财务操作的合规。
如有疑问，请及时与所在部门或财务部门联系。
酒店培训报销管理制度
一、目的为规范酒店培训报销流程，提高培训经费使用效率，确保培训工作的顺利开展，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店所有员工参加内外部培训的报销事宜。
三、培训报销流程1. 报销申请（1）参加培训的员工需填写《培训报销申请表》，详细列出培训时间、地点、培训内容、培训费用等。
（2）培训部门负责人对《培训报销申请表》进行审核，确保培训内容与岗位需求相符。
2. 报销审批（1）培训部门负责人将《培训报销申请表》提交至财务部门。
（2）财务部门对《培训报销申请表》进行审核，确保报销金额准确无误。
（3）财务部门将审核通过的《培训报销申请表》提交至酒店总经理审批。
3. 报销执行（1）总经理审批通过后，财务部门将报销款项支付给培训部门。
（2）培训部门收到报销款项后，将报销凭证整理归档。
四、报销标准1. 培训费用报销标准根据培训类型、时长、地点等因素确定，具体标准如下：（1）内部培训：按照实际发生的培训费用报销。
（2）外部培训：按照以下标准报销：①交通费：根据实际情况，按照实际发生的交通费用报销。
②住宿费：按照实际发生的住宿费用报销，最高不超过每人每晚XX元。
③餐饮费：按照实际发生的餐饮费用报销，最高不超过每人每日XX元。
④培训费：按照实际发生的培训费用报销。
2. 报销费用不得超过培训费用的实际支出。
五、监督与考核1. 财务部门负责对培训报销流程进行监督，确保报销流程的规范性和透明度。
2. 培训部门负责对培训报销申请的真实性和合规性进行审核。
3. 定期对培训报销情况进行检查，对违规报销行为进行追责。
六、附则1. 本制度由酒店财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 酒店可根据实际情况对本制度进行修订。
教育培训学校报销制度
一、目的为规范教育培训学校的财务报销行为，提高资金使用效率，加强财务风险控制，特制定本报销制度。
二、适用范围本制度适用于我校全体教职工在履行职责过程中发生的合理、合规的报销事项。
三、报销范围1.差旅费：包括差旅交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
2.培训费：包括参加各类培训的报名费、住宿费、交通费等。
3.会议费：包括参加各类会议的交通费、住宿费、餐费等。
4.办公用品费：包括购买办公桌椅、电脑、打印机、复印机等固定资产的购置费。
5.维修费：包括维修办公设备、水电费等。
6.通讯费：包括公务电话、网络费等。
7.招待费：包括接待来访人员、商务宴请等。
8.其他合理、合规的支出。
四、报销流程1.报销申请：报销人需填写《教育培训学校报销单》，详细列出报销事项、金额、事由等，并附上相关凭证。
2.审批：报销单经所在部门负责人审核后，报财务部负责人审批。
3.支付：财务部根据审批意见，办理报销手续，将报销款项支付给报销人。
五、报销凭证1.差旅费：车票、住宿费发票、餐饮费发票、市内交通费发票等。
2.培训费：培训报名费发票、住宿费发票、交通费发票等。
3.会议费：会议通知、交通费发票、住宿费发票、餐饮费发票等。
4.办公用品费：购买办公用品的发票、验收单等。
5.维修费：维修合同、维修费用发票等。
6.通讯费：电话费发票、网络费发票等。
7.招待费：接待通知、餐饮费发票、酒水费发票等。
8.其他合理、合规的支出：相关费用发票、合同、协议等。
六、报销期限报销人应在报销事项发生后的一个月内提交报销申请，逾期不予报销。
七、违规处理1.报销人提供虚假报销凭证，一经查实，将追回报销款项，并给予相应处罚。
2.报销人未按时报销，经提醒后仍不履行报销义务，将影响其绩效评价。
3.财务部工作人员玩忽职守、滥用职权，导致学校财产损失的，将依法追究其责任。
八、附则1.本制度由财务部负责解释。
2.本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
培训班费用报销制度范本
培训班费用报销制度范本一、目的和原则为了规范公司内部培训班费用的报销管理，提高培训效益，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本报销制度。
本制度遵循合法、合规、合理、效益的原则，确保培训费用的有效使用。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工参加的内外部培训班费用报销管理。
三、培训费用报销内容3.1 培训费用包括培训课程费用、教材费用、住宿费用、交通费用等。
3.2 培训费用报销应提供合法、正规的发票，包括但不限于培训费发票、住宿费发票、交通费发票等。
3.3 培训费用报销应按照公司财务管理制度规定的报销流程进行。
四、培训费用报销流程4.1 员工参加培训前，应提前向所在部门提出培训申请，经部门负责人审批同意后，方可参加培训。
4.2 员工参加培训时，应按照培训通知要求，提前准备好相关报销资料，包括培训费用发票、培训证书、培训课程表等。
4.3 培训结束后，员工应在一周内将报销资料提交至财务部门，财务部门对报销资料进行审核。
4.4 财务部门对符合报销条件的培训费用，按照公司财务管理制度规定的报销流程进行报销。
4.5 财务部门对不符合报销条件的培训费用，不予报销，并向员工说明原因。
五、培训费用报销管理要求5.1 员工参加培训时，应选择符合公司培训需求的培训班，确保培训内容的实用性和针对性。
5.2 员工参加培训时，应严格按照培训计划参加课程，不得无故缺席。
5.3 员工参加培训时，应遵守培训纪律，不得迟到、早退、旷课。
5.4 员工参加培训时，应认真做好培训笔记，积极参与培训互动。
5.5 员工参加培训时，应取得培训证书，作为报销依据。
六、培训费用报销的监督和检查6.1 公司财务部门应定期对培训费用报销情况进行监督检查，确保报销流程的合规性。
6.2 公司审计部门应对培训费用报销情况进行定期审计，确保报销内容的真实性。
6.3 公司各部门应配合财务部门和审计部门对培训费用报销情况进行监督检查。
七、违规处理7.1 员工虚报、谎报培训费用的，一经查实，公司将按照公司相关规定进行处理，涉及违法的，依法移交司法机关处理。
培训费报销手续
培训费报销手续一、在培训活动发生前（需要政府采购的，还必须给办理政府采购留出时间，原则上应提前10个工作日通知财务人员），必须填写《经费使用审批单》及完成审批手续（举办培训需经人事处审核），并办理完成政府采购手续，政府采购确认书下达后，培训方可实施，禁止先办培训后补办手续。
二、培训结束后，须在15个工作日内完成报销。
报销时需提供：会议经费使用审批单、会议通知、会议指南、签到表、酒店结算电子清单、酒店会议费或培训费发票、政府采购确认函、验收报告、会议合同等。
三、培训费是指单位开展培训直接发生的各项费用支出，包括住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用。
培训费实行综合定额标准，分项核定、总额控制。
综合定额标准如下：单位：元/人天住宿费150伙食费100场地费和讲课费70资料费、交通费和其他费用30合计350综合定额标准是培训费开支的上限，各项费用之间可以调剂使用。
各单位应在综合定额标准以内结算报销。
（一）住宿费是指参训人员及工作人员培训期间发生的租住房间的费用。
（二）伙食费是指参训人员及工作人员培训期间发生的用餐费用。
（三）培训场地费是指用于培训的会议室或教室租金。
（四）讲课费是指聘请师资授课所支付的必要报酬。
（五）培训资料费是指培训期间必要的资料及办公用品费。
（六）交通费是指用于接送以及统一组织的与培训有关的考察、调研等发生的交通支出。
（七）其他费用是指现场教学费、文体活动费、医药费以及授课教师交通、食宿等支出。
四、讲课费执行以下标准(扣除个人所得税后实发金额)：（一）副高级技术职称专业人员每半天最高不超过1000元；（二）正高级技术职称专业人员每半天最高不超过2000元；（三）院士、全国知名专家每半天一般不超过3000元。
其他人员讲课参照上述标准执行。
五、培训劳务费预算一项还须包括所扣除的个人所得税，标准为每次收入不超过四千元的，减除费用八百元;四千元以上的，减除百分之二十的费用，其余额为应纳税所得额。
培训费报销制度
培训费报销制度一、背景为了鼓励员工参与培训并提升个人职业能力，公司特制定本培训费报销制度。
该制度旨在规范员工报销培训费用的操作流程，确保公正、合规。
二、适用范围本报销制度适用于公司所有员工。
三、报销标准1. 培训费报销包括但不限于以下项目：- 培训课程费用- 培训资料费用- 差旅费及住宿费- 培训期间的伙食费2. 培训费用必须与员工的工作内容和个人职业发展相关，并经上级主管审批通过后方可报销。
3. 培训费用报销总额不得超过员工每年工资的20%。
四、报销流程1. 员工参加培训前需提前填写《培训费报销申请表》并提交给上级主管审批。
2. 上级主管在收到申请表后，根据培训的必要性和员工个人发展的重要性进行审批，并在3个工作日内将审批结果告知员工。
3. 员工参加培训结束后，需要在7个工作日内提交《培训费报销申请表》和相关证明材料（如培训、培训证书等）给财务部门。
4. 财务部门收到报销申请后，将在10个工作日内核对申请表和相关证明材料的真实性，并将审核结果反馈给员工。
5. 报销款项将以工资发放方式返还给员工，纳入当期工资。
五、其他1. 如员工在报销过程中存在虚假情况或违规操作，一经发现，将取消其该次培训费用的报销资格，并根据公司相关管理办法予以处理。
2. 如员工在报销过程中遇到问题或疑问，可随时向上级主管或财务部门咨询。
六、生效和修订本培训费报销制度自发布之日起生效，并对之后的培训费报销申请适用。
对本制度的任何修订和变更应经公司管理层审批，并在全体员工知晓后生效。
以上为公司的培训费报销制度，希望各位员工按照本制度的要求进行报销操作，提升个人能力，推动公司发展。
如有疑问，可随时向上级主管或财务部门咨询。
谢谢合作！> 编写人：XXX > 日期：XXX。
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培训费报销手续
一、在培训活动发生前（需要政府采购的，还必须给办理政府采购留出时间，原则上应提前10个工作日通知财务人员），必须填写《经费使用审批单》及完成审批手续（举办培训需经人事处审核），并办理完成政府采购手续，政府采购确认书下达后，培训方可实施，禁止先办培训后补办手续。
二、培训结束后，须在15个工作日内完成报销。
报销时需提供：会议经费使用审批单、会议通知、会议指南、签到表、酒店结算电子清单、酒店会议费或培训费发票、政府采购确认函、验收报告、会议合同等。
三、培训费是指单位开展培训直接发生的各项费用支出，包括住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用。
培训费实行综合定额标准，分项核定、总额控制。
综合定额标准如下：单位：元/人天
住宿费150
伙食费100
场地费和讲课费70
资料费、交通费和其他费用30
合计350
综合定额标准是培训费开支的上限，各项费用之间可以调剂使用。
各单位应在综合定额标准以内结算报销。
（一）住宿费是指参训人员及工作人员培训期间发生的租住房间的费用。
（二）伙食费是指参训人员及工作人员培训期间发生的用餐费用。
（三）培训场地费是指用于培训的会议室或教室租金。
（四）讲课费是指聘请师资授课所支付的必要报酬。
（五）培训资料费是指培训期间必要的资料及办公用品费。
（六）交通费是指用于接送以及统一组织的与培训有关的考察、调研等发生的交通支出。
（七）其他费用是指现场教学费、文体活动费、医药费以及授课教师交通、食宿等支出。
四、讲课费执行以下标准(扣除个人所得税后实发金额)：
（一）副高级技术职称专业人员每半天最高不超过1000元；
（二）正高级技术职称专业人员每半天最高不超过2000元；
（三）院士、全国知名专家每半天一般不超过3000元。
其他人员讲课参照上述标准执行。
五、培训劳务费预算一项还须包括所扣除的个人所得税，标准为每次收入不超过四千元的，减除费用八百元;四千元以上的，减除百分之二十的费用，其余额为应纳税所得额。
税率为20% 。
六、讲课费及劳务费报销流程
（一）各处室发放劳务报酬时，先填写报销单及劳务费领取明细表，劳务费领取明细表内各要素务必准确、完整，金额在1万元以下的，由处室负责人、人事处负责人、财务处负责人签批；超过1万元的，还需由分管财务的局领导签批。
（二）财务人员根据各处室提供的签批后的劳务费领取明细表代扣代缴个人所得税。
待个人所得税全部申报完成以后，方可发放劳务费。
（三）报销单上的金额与实际发放给专家的金额保持一致。
即，发放2000元劳务费，各处室在报销单上填写2000元即可。
所需缴
纳的个人所得税，由财务人员在培训预算范围内统一办理。
附件一：
湖北省新闻出版广电局项目经费使用审批单
填报时间：年月日
附件二：
劳务报酬适用税率及测算表
单位：元
附件三：
劳务费领取明细表
单位：元
填表说明：1、开户银行具体到支行；
2、“金额”栏应填写预计发放的金额，即尚未扣税前的金额；
3、报销时请提供电子版。