质量标准化管理检查表
质量管理检查表
质量管理检查表检查项
1. 原材料检查
- [ ] 原材料符合标准要求
- [ ] 原材料标识清晰可辨认
- [ ] 原材料使用期限符合要求
2. 生产设备检查
- [ ] 生产设备工作正常
- [ ] 设备保养记录完备
- [ ] 设备操作操作规程符合要求
3. 生产过程检查
- [ ] 生产过程记录清晰完整
- [ ] 操作人员符合操作流程
- [ ] 生产过程有追踪记录
4. 产品检查
- [ ] 产品外观符合要求
- [ ] 产品尺寸符合标准
- [ ] 产品性能测试合格
5. 包装检查
- [ ] 包装材料符合标准要求
- [ ] 包装标识清晰可辨认
- [ ] 包装完整无损坏
检查流程
1. 检查人员根据质量管理检查表进行检查。
2. 对每个检查项进行勾选，确认是否符合要求。
3. 如有不符合项，记录下具体问题，并及时采取纠正措施。
4. 检查结束后，整理检查记录，上报给质量管理部门。
检查频率
1. 每次生产过程中应进行质量管理检查。
2. 每个班次结束后，检查人员应进行检查并记录。
以上是质量管理检查表的内容，用于确保产品质量符合标准要求。
请按照流程进行检查，并记录下检查结果。
如有问题，请及时反馈给质量管理部门进行处理。
调度安全质量标准化检查表
调度安全质量标准化检查表单位__________ 得分评级2导安全生产。
(1)文件、图表集团公司：各矿采掘工程平面图， 事故 汇报程序图、“矿井灾害预防及处理计 划”、矿井灾害应急救援预案，领导值 班表。
矿：《煤矿安全规程》要求的11种图纸，事故汇报程序图，“矿井灾害预防 及处理计划”，重特大事故应急救援预 案，领导值班表。
⑵牌板或图表内容完整、字迹工整、清晰、数字准确、 填写及时 集团公司：日、月主要经营指标如： 运、销、存及安全情况。
矿：产、运、销、存、逐月完成情况； 重点采掘队、重点(技改)工程、生产 准备、采面安装、初放、收尾和巷道贯 通等重大问题。
(3) 台帐数字准确、字迹工整、帐面整洁 集团公司、矿：产、运、销、存、安全 及综合台帐；采掘队完成情况、伤亡和 重大非伤亡事故台帐；调度准备台帐(4) 记录簿调度室应有调度综合记录、交接班、上 级指示、调度通知、通报、专题汇报、 调度会议或调度专业会议记录等8、达标检查产、2、缺一种扣1分，不按时，不按要求填写扣0.5分,填写不及时、不清晰、数据不准确各扣 集团公司和国有重点矿要求使用大屏幕显示设备或 采取内部网络网页方式发布，达不到要求的每项扣0.2 分。
0.2 分。
3、缺一种扣1分，数据不准确、不清晰、内容不全 各扣0.5分。
集团公司和国有重点矿的台帐要求由计算机管理 达不到要求的每项扣0.5 分。
4、每少一种扣 0.5 不清、存档不全各扣 分，记录不准确、不完善、混乱0.5分。
任查1月。
有达标规划，自检项目存档齐全得 1分，每缺一份扣1、集团公司调度台与矿调度台、矿（公司）井与区 调度台之间设专线直通或有强插功能的直拨电话，并 备有其他应急通讯方案，重点煤业集团与各矿还应建 立直通网络视频调度系统，符合要求得 4分，没有调度台扣2分，调度台不符合要求扣 1分，没有应急通 讯方案扣1分。
2、 集团公司、矿（公司）、井、区调度台要分别对 集团公司总经理、矿、井、区长（经理），总工程师、 生产副总经理、安全副总经理，安监局（处、科）、救护队、医院（井口保健站）、值班车辆设直通电话。
机械制造企业安全质量标准化考评检查表(全)
机械制造企业安全质量标准化考评检查表一、基础管理考评检查表安全生产责任制考评检查表No.102No.103No.104No.105No.106No.107班组安全管理考评检查表 No.108计分方法：实得分＝安全操作规程考评检查表No.110相关方安全管理考评检查表No.111现场监督检查考评检查表No.112No.113No.115二、设备设施安全考评检查表工业气瓶考评检查表No.202No.203No.204No.205①连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷； 任意一条不合格，则判该台为不合格。
实得分＝×0.5×100 在检验周期内使③爆破片的工作压力、温度与工作参数相符，④液位计指示准确、有最高、最低液位标记，沉降、疏水器、排污（水）阀及其管道无泄漏，布局No.209空压机考评检查表No.211No.213No.214锻造机械考评检查表No.216No.217No.218No.219－1No.219－2No.219－3No.220No.221No.222No.224-1防雷接地装置考评检查表No.228No.229No.230No.231探伤设备（磁粉探伤）考评检查表No.232－1No.232－2No.232－3No.232－4No.233No.235No.237No.238电梯考评检查表No.240No.242三、作业环境与职业健康考评检查表厂区环境考评检查表No.301No.304No.305。
质量标准化检查资料
工程名称：施工阶段：检查日期：
序
资料名称
检查内容
检查情况
评分
1
管理制度、保证体系情况
（10分）
1.质量管理制度、质量保证体系的建立；
2.管理人员的质量管理职责与责任划分；
3.制度、体系及责任划分交底，交底记录及影像资料。
2
关键岗位人员履职情况
（12分）
1.项目经理工作日志、质量巡查等质量方面履职记录；
2.不同标号部位砼符合设计及规范要求；
3.砼强度检测情况、不同标号部位控制措施检查、验收记录及影像资料。
10
质量问题、缺陷处理情况
（8分）
1.质量整改通知单完成情况；
2.质量问题、缺陷处理程序是否符合要求；
3.建立质量问题、缺陷处理方案、台账及处理验收记录及照片。
11
10项100分检查 项、得 分，换算为 分；按权重0.4资料 分，按权重0.6实体 分，总分 分。
17.窗台栏杆
9
水电安装工程
（8分）
10
9项100分检查 项、得 分，换算为 分；按权重0.4资料 分，按权重0.6实体 分，总分 分。
4
砌体工程
（12分）
1.施工准备
2.排版图、皮数杆
3.组砌方式
4.底部砌筑
5.顶砌方式
6.灰缝情况
7.空调洞口
8.小于120的砖垛
9.洞口措施
10.构造柱、圈梁设置
11.构造柱施工
12.外窗台压顶
13.墙体不同材料基体交接处措施
14.砖砌女儿墙的施工
15.水电管线槽
5
地下室
防水工程
（10分）
1.结构缝封堵
综采工作面回撤质量标准化检查表
检查时间：
7分
检查人员： 得 分：
消 防 火 管 理
现场检查 每处不合 格扣0.5分 该项总分 扣完为止
存在问题：
3分
潜 水 泵
现场检查 每处不合格扣 0.5分该项总 分扣完为止
3分
文 明 生 产
现场检查 每处不合 格扣0.5分 该项总分 扣完为止
7分
其 他 管 理
口、蛇形吊挂完好，各种部件齐全 2、地面使用电、火焊时严格执行《电火焊管理规定》 3、线路敷设、设备安装符合要求 4、不得私拉乱接电气设备、违章使用电热器具、高温灯具 5、车间内油桶码放整齐，地面不准有油污
8分
撤 液 压 支 架 安 全 设 施 安全 出口 绞车 硐室
现场检查 每处不合 格扣0.5分 该项总分 扣完为止
15分
无 极 绳 绞 车
4、绳衬磨损不超限 5、绳衬处的各滑轮转动灵活，经常注油 6、挂沉铁绳卡子齐全紧固 7、倒绳轮、改向轮运转灵活，不磨绳不卡劲 8、牵引车制动器灵活可靠 9、钢丝绳插接合格 10、牵引车钢丝绳排列整齐，钢丝绳卡的牢固 11、信号系统清晰可靠
现场检查 每处不合 格扣0.5分 该项总分 扣完为止
3分
现场检查 每处不合格扣 0.5分该项总 分扣完为止 现场检查，每处 不合格0.5分该 项总分扣完为止 现场检查，每处 不合格0.5分该 项总分扣完为止
5分 回 柱 绞 车
1、对轮、对轮胶套、对轮销子完好齐全 2、对轮护罩完好 3、对轮间隙合格 4、绞车必须有基础 5、钢丝绳排列整齐、断丝不超过规定 6、各部螺栓齐全紧固 7、按规定对设备进行润滑 8、减速机油量合适、不漏油 9、电机符合完好标准
评分办法
全面检查 特种作业人 员不持证上 岗扣1分/人 次其他每处 不合格0.5分 该项总分 扣完为止
质量管理体系检查表
V
1 是否向员工传达了满足顾客要求的重要性?
V
5.1领导作
用和承诺 2 是否向员工达传达了满足法律法规的重要性?
V
5.1.1总则 5.1.2以顾 客为关注焦
3
通过什么方式来了解顾客的需要和期望（包括顾客明示的和隐 含的需求和期望）?
V
点
4
为了满足已确定的顾客的需求和期望，公司是否已将这些需求 和期望转化成对产品、过程和质量（含HSF）管理体系的要求？
V
9.1 监视、
测量、分析
和评价
2
当测量或监控发现过程策划结果未满足要求时,是否针对不合格 本身采取了可行、有效的措施?
V
9.2内部审
1
是否按规定执行内部审核,且审核范围是否涵盖所有职能部门, 覆盖标准的要求？
V
核
2 内部审核的不符合项是否进行缺失汇总及追踪结案作业?
V
V
Y
V
Y
V
Y
V
Y
FM-GOV-03-A0
1
对应质量（含HSF）管理体系各职能部门是否都规定了其职责和 权限？
V
5.3 组织的
岗位、职责 2 是否指定一名管理人员为管理者代表？有任命文件吗？
V
和权限
3
管理者代表除了他本身原有的职责和权限之外，作为管理者代 表还应被赋予什么职责和权限？
V
1 公司制定质量（含HSF）目标的依据是什么？
V
6.2 质量目 标及其实现
审批
审核事项说明
纠正行动通知 单编号
■ISO9001&QC080000
被审核单位
总经理及管代
审核日期
XXX有限公司
质量管理体系检查表
煤矿安全质量标准化检查表格
煤矿安全质量标准化检查表格一、安全治理安全管理安全质量标准化标准及考核评分表〔总分值100分〕考评得分：考评人员：考评时刻：年月日二、采煤炮采采工作面安全质量标准化标准及考核评分表〔总分值100分〕工作面名称：考评得分：考评人员：考评时刻：年月日高档普采工作面安全质量标准化标准及考核评分表〔总分值100分〕工作面名称：考评得分：考评人员：考评时刻：年月日综采工作面安全质量标准化标准及考核评分表〔总分值100分〕工作面名称：考评得分：考评人员：考评时刻：年月日说明：1、检查范畴为采煤工作面及进、回风巷〔与进、回风石门连接的所有巷道〕。
2、采煤安全质量标准化总分值100分。
扣分原那么：本项分数扣完为止，缺项不扣分。
炮采和高档普采标准第三大项中的并列分项只评其中一个分项，另一分项不评分。
3、此标准适用于贵州省境内长壁全部陷落采煤方法。
其他正规采煤方法由各县〔市、区〕煤炭行业主管部门参照本标准编制相应的安全质量标准化标准实施，并报省煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室备案。
三、掘进掘进安全质量标准化标准及考核评分表〔总分值100分〕考评得分：考评人员：考评时刻：年月日说明：1．检查项不存在自然得分，小项分扣完为止；2．要紧巷道是指开拓、预备巷道，要紧巷道必须按中腰线标准检查评分；3．矿掘进安全质量标准化得分为矿检查掘进工作面的平均分。
附表一：刚性支架支护巷道检查评分表考评人员：检查时刻：年月日附表二：可缩性U 型钢支架支护巷道检查评分表考评人员：检查时刻：年月日附表三：锚杆支护巷道检查评分表考评人员：检查时刻：年月日附表四：喷射混凝土支护巷道检查评分表考评人员：检查时刻：年月日附表五：钢筋网喷射混凝土支护巷道检查评分表考评人员：检查时刻：年月日附表六：砌块支护巷道检查评分表考评人员：检查时刻：年月日附表七：混凝土浇注支护巷道检查评分表考评人员：检查时刻：年月日附表八：附属工程检查评分表水沟：矿施工单位：巷道名称：考评人员：检查时刻：年月日台阶：矿施工单位：巷道名称：考评人员：检查时刻：年月日地坪：矿施工单位：巷道名称：考评人员：检查时刻：年月日四、机电机电安全质量标准化标准及考核评分表〔总分值100分〕考评得分：。
(质量管理套表)机械制造企业安全质量标准化考评检查表
（质量管理套表）机械制造企业安全质量标准化考评检查表机械制造企业安全质量标准化考评检查表一、基础管理考评检查表安全生产责任制考评检查表No.101职业安全健康规章制度考评检查表No.102规划与年度计划考评检查表No.103机构与人员考评检查表No.104职业安全健康教育考评检查表No.105事故管理考评检查表No.106“三同时”管理考评检查表No.107班组安全管理考评检查表No.108合计100计分方法：实得分＝安全操作规程考评检查表No.109序号考评内容考评说明应得分实得分备注1 建立健全了岗位安全操作规程1.查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣0.5分。
2.岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.2分。
62 严格执行岗位安全操作规程现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣0.5分。
7合计13 特种设备及人员安全管理考评检查表No.110序号考评内容考评说明应得分实得分备注相关方安全管理考评检查表No.111No.11No.113危险源管理考评检查表No.114安全健康档案考评检查表No.1157 特种作业及危险作业人员健康档案8 职业危害防护设施档案9 职业病档案10 职业危害因素监测和技术评价档案11 有害作业人员健康卡片档案12 职业危害动态观察及职业健康统计报表档案合计15二、设备设施安全考评检查表工业气瓶考评检查表No.201序号考评内容考评说明应得分实得分备注1 气瓶状况：①在检验周期内使用②外观无缺陷及腐蚀③漆色及标志正确、明显④安全附件齐全、完好任一条款不合格，则该汽瓶为不合格。
实得分＝×10018危险化学品库考评检查表No.202油库、油罐考评检查表No.203液化气站考评检查表No.204煤气站考评检查表No.205制氧站考评检查表No.206压力容器考评检查表No.207序号考评内容考评说明应得分实得分备注1 本体外观检查：①连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷；②外表面无严重腐蚀、漆色完好；③相邻管道与构件无异常。
质量管理体系内部检查核对表(通用全套)
质量管理体系内部检查核对表(通用全套)检查表格
检查说明
本检查表格是为了确保质量管理体系的有效运行而设立的。
在进行内部检查时，请按照以下步骤进行核对和评估。
1. 逐项检查：根据质量管理体系的要求，逐项检查各项内容，
确保是否符合标准。
2. 记录不合格项：如发现不符合要求的项目，请详细记录，并
在“是否合格”一栏中标记为“不合格”。
3. 提出改进措施：对于不合格的项目，请提出相应的改进措施，并在适当的位置记录下来。
4. 完成评估：根据检查结果，评估整个质量管理体系的状况，
并在“是否合格”一栏中标记为“合格”或“不合格”。
请注意，本检查表格适用于各类质量管理体系，但具体的检查
项目和内容需要根据实际情况进行调整和补充。
注意事项
2. 完成检查时，请认真、仔细地核对每一项，并保证记录的准
确性。
3. 如有不明确或有疑问的地方，请随时向质量管理部门或相关
负责人咨询。
4. 请在每次检查后，及时保存并备份本检查表格，并根据需要
进行归档。
以上是本次的质量管理体系内部检查核对表(通用全套)。
希望能够对你的工作有所帮助！如有任何问题，请随时与我联系。
质量管理全面检查表
质量管理全面检查表背景质量管理对于任何组织都是至关重要的，它有助于确保产品和服务的质量符合标准，并满足客户的期望。
为了提高质量管理的效率和效果，进行全面检查是一种常用的方法。
目的本检查表的目的是全面检查组织的质量管理体系，并评估其是否符合标准和最佳实践。
通过使用此检查表，您可以确定存在的问题，找出改进的机会，并采取适当的措施来提高质量管理的水平。
使用说明请按照以下步骤使用此质量管理全面检查表：1. 根据你的组织的需求，选择适当的检查频率，例如每月、季度或年度。
2. 将本检查表应用于你希望进行评估的部门、项目或流程。
3. 针对每个检查项，回答是或否，或根据实际情况提供适当的说明。
4. 分析你的回答并记录存在的问题或改进的机会。
5. 根据分析结果，制定改进计划并采取相应的行动。
6. 将改进的情况和结果记录在质量管理报告中。
检查内容1. 质量目标和政策- [ ] 组织是否具有明确的质量目标和政策？- [ ] 质量目标和政策是否与组织的战略一致？- [ ] 质量目标和政策是否已经在整个组织传达并理解？2. 质量手册和程序文件- [ ] 组织是否拥有更新的质量手册和程序文件？- [ ] 质量手册和程序文件是否包含必要的信息和指导？- [ ] 质量手册和程序文件是否便于访问和理解？3. 质量培训和意识- [ ] 组织是否提供必要的质量培训？- [ ] 员工对质量目标和政策是否有清晰的理解？- [ ] 员工是否具备质量意识和能力？4. 过程管理- [ ] 组织是否拥有有效的过程管理体系？- [ ] 过程是否有明确的责任人和流程所有者？- [ ] 过程是否经过适当的规划、执行、监控和改进？5. 数据分析和改进- [ ] 组织是否对质量数据进行定期分析？- [ ] 问题和改进机会是否进行记录和跟踪？- [ ] 组织是否采取措施来解决问题和实施改进？总结通过使用这份质量管理全面检查表，您可以逐项评估组织的质量管理状况，并找出改进的方向。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
质量标准化管理检查表
质量标准化管理检查表
序号 考核内容 考核项 考核标准 检查方法 检查结果 责任人 责任
领导
1 承诺书 是否有承诺书 现场悬挂承诺牌，内容见附件2 查看承诺牌 项目经理
项目
经理
2 质量 策划 是否在开工前编制质量策划，并经审核、审批。 (1)在项目开工前5日完成编制，图纸不完善的可根据已有图纸编制，根据图纸到位情况陆续补充完善。(2)项目《质量策划书》应经分公司审核公司审批后实施。 1、查阅《质量策划书》；2、查阅《质量策划书》审批手续。 项目总工
项目
经理
3 施工组织设计 是否在开工前编制施工组织设计 (1)按豫安政发【2015】107号规定格式编制(2) 按豫安政发【2015】107号规定格式审批。边设计边施工的项目按已有设计资料和类似工程编制初步的施工方案；收到正式图纸后，编制施工组织设计，并对原施工方案做相应调整。 1、查阅《施工组织设计》；2、查阅审批手续 项目总工
项目
经理
4 施工 方案 是否有施工方案编制计划 项目应明确（或在施组中确定）施工中需编制的分部分项施工方案。 查阅《项目施工方案计划》 项目总工 项目经理 是否按施工方案编制计划编制相关专项方案 (1)分部分项工程施工前5天编制完成施工方案； 1、对照《项目施工方案计划》，查阅施工方案编制情况。2、
查阅方案编
制时间。
项目总工
项目
经理
专项方案
的审核、批准程序是否符合要求 按豫安政发【2015】107号规定格式编制(2) 按豫安政发【2015】107号规定格式审批。 查阅专项方
案的审核、审批手续资料。 项目总工
项目
经理
5 材料标识 材料是否有标识牌，内容是否齐全 施工现场的各种材料、构件、成品、半成品应按品种、规格分类堆放，并设置明显标识牌。 查看材料堆放情况及标识牌
材料部部长 项目
经理
6 施工部位牌 施工现场各工序施工部位是否挂牌 牌中应注明施工部位、班组名称、工序名称、施工要求、检查标准、检查人、操作负责人姓名等。 查看施工部位牌 工程部部长 项目生产
经理
7
技术
交底
项目应制定技术交底制度，三级交底齐全，现场交底挂牌 项目部应建立施工技术交底制度，并形成有效文件。是否内容详实、图文并茂。 实施技术交底挂牌。 1、查阅交底
制度；2、查
阅三级交底
资料。3、查阅交底是否具有针对性。4、查挂牌 项目总工
项目
经理
技术交底
内容是否在施工过程中得到贯彻实施 施工过程中必须按照三级交底（班组级技术交底）内容执行 现场查看相
关工序实际施工情况 项目总工
项目
经理
8
质量 管理 分项工程施工前是否进行技术交底 项目总工向责任工程师交底，项目总工或责任工程师向各专业作业队交底。 检查书面技术交底 质量部部长 工程部部长 项目
总工
是否执行
质量验收程序 必须执行班组自检、项目部专检的质量验收程序，记录齐全。班组自检要有原始记录。 检查质量验收记录
9
质量 控制 特殊过程是否进行连续监控 设备开箱验收、隐蔽工程、大型吊装工程等 检查记录 质量部部长 工程部部长 项目
总工
质量通病的防止 有无质量通的防止措施制度 检查记录和
现场查看
10 质量问题处理 对检查过程中发现的质量问题是否采取了有效处理措施 自检、专检、监理检查中发现的问题是否制定了处理措施，并有效处理。 查阅整改通知单，项目部的检查记录和整改回复资料
质量部部
长 工程部部长 项目
总工
11 计量器具管理 是否使用未经检定或检定不合格的计量器具 按要求配备检验、试验及测量仪器设备，并建立台账，明确管理责任人，按规定进行检定，在有效期内使用。 查阅计量器具台账，检查实物；
材料部部
长
质量部部长 工程部部长 项目
总工
112 原材料检验 主要材料的质量证明文件是否完整；是否按规定进行材料复验。 材料质量证明文件、产品合格证及厂家检验试验报告。 查阅材料质量证明文件、产品合格证及试验报告
材料部部
长
质量部部长 工程部部长 项目
总工
13 技术资料及影像资料 施工记录、质量验收资料、影像资料 工程资料和工程进度是否同步，资料内容是否规范，签字是否及时。影像资料的数量、内容是否满足要求 查阅施工记录、质量验收资料、影像资料
质量部部
长 工程部部长 项目
总工