工程及材料设备采购作业指引
工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定范本（3篇）
工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定范本一、引言本规定为了规范工程项目建筑材料和设备的采购、使用管理工作，提高工程施工质量和效益，保障工程进度，保证安全、环保等方面的要求，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于工程项目中建筑材料和设备的采购、使用管理工作。
三、采购管理1. 采购需求确认（1）根据工程设计和施工图纸以及相关技术要求，制定详细的建筑材料和设备采购计划。
（2）对建筑材料和设备的品种、型号、规格、数量等进行细致的分析和比较，确定采购需求。
2. 采购供应商选择（1）严格按照国家相关法规、政策和标准，选择有合法资质、信誉好的供应商。
（2）与供应商进行多方面的沟通和交流，了解其生产能力、产品质量、售后服务等方面的情况。
（3）通过公开竞争性招标或询价等方式确定供应商，确保采购过程的公平、公正。
3. 采购合同签订（1）根据采购需求和供应商的报价，进行价格谈判，确保价格合理、公平。
（2）签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，明确交货时间、付款方式、质量要求等内容。
4. 采购过程管理（1）建立健全采购流程，包括申请采购、审批、合同签订、付款等环节。
（2）严格按照采购合同和相关规定的要求进行采购过程的管理，确保采购的及时、顺利进行。
四、使用管理1. 建筑材料的使用管理（1）材料验收：对进场的建筑材料进行验收，确保其质量符合要求。
（2）材料存放：对建筑材料进行分类存放、标识，并做好防潮、防火、防盗等措施。
（3）材料使用：按照施工图纸和技术要求，正确、合理地使用建筑材料。
（4）材料消耗控制：对建筑材料的消耗进行监控和控制，避免浪费和滥用。
2. 设备的使用管理（1）设备验收：对进场的设备进行验收，确保其性能、安全符合要求。
（2）设备安装调试：按照设备的安装要求，进行正确、安全的安装和调试。
（3）设备操作维护：设备的操作和维护必须由经过培训并持证的人员进行，确保设备的正常运行。
（4）设备保养维修：定期对设备进行保养和维修，确保设备的长期可靠运行。
房地产工程及材料设备采购作业指引
房地产工程及材料设备采购作业指引一、引言：房地产工程及材料设备采购是指在房地产项目中，为满足建筑施工及装修装饰需要，按照采购程序和规定，通过招标或其他方式，向市场购买工程及材料设备的过程。
为保证采购的顺利进行，特制定此作业指引，明确采购的流程和要求。
二、采购流程：1.制定采购计划：参考项目施工计划及装修装饰设计方案，明确所需采购的工程及材料设备，确定采购数量和时间节点，并编制采购计划。
2.制定采购文件：根据采购计划，编制采购文件，包括招标公告、招标文件、合同草案等，并在采购过程中不断完善。
3.发布采购公告：按照招标文件的规定，将采购公告发布在合适的媒体上，通知有关供应商参与投标。
4.供应商筛选与评审：根据采购文件的要求，收集供应商的投标文件，对其进行筛选与评审，确定最终的中标供应商。
5.签订合同：与中标供应商进行洽谈，沟通合同的具体条款，并签订采购合同。
6.付款与交货：按照合同的约定，在合同规定的时间内付款，并按时接收供应商交付的工程及材料设备。
7.验收与验收报告：对交付的工程及材料设备进行验收，如存在问题及时反馈供应商并要求整改，最终出具验收报告。
三、采购要求：1.透明公正：采购过程必须公开透明，供应商的遴选、评审、中标等环节都必须按照规定进行，不得以任何形式干预或歧视供应商。
2.质量保证：工程及材料设备的采购必须确保质量符合项目要求，要求供应商提供相关证书、检测报告等，确保采购的产品具备安全、环保等基本要求。
3.成本控制：在采购过程中，要针对不同材料设备的价格、质量进行比较，确保采购成本在合理范围内，并根据项目需要进行有效的谈判与协商，争取最佳的采购价格。
4.供应商管理：在采购过程中，与供应商建立长期稳定的合作关系，制定供货计划、库存管理计划等，确保供应链畅通。
5.合规运作：在采购过程中，务必遵守相关法律法规和企业内部规定，不得违反任何法律法规，确保采购合规性。
四、风险防控：1.业务风险：针对采购业务流程的风险，建立有效的风险防控机制，明确定责任人、明确流程、建立风险预警机制等。
材料设备采购实施作业指引
1.目的清晰规范项目材料设备采购实施管理过程中的控制节点，明确界定材料设备采购实施管理工作范畴及职责分工，提高管理效率。
2.适用范围适用于公司开发的房地产项目的材料设备采购实施阶段的工作。
3.术语和定义3.1甲供材料设备：甲方（即开发商）与供应商签订供货（供货及安装）合同，并由甲方直接向供应商采购的材料设备。
3.2甲定乙购材料设备：甲方确定材料设备的品牌、价格和供应商；乙方(即施工单位)负责与供应商签订合同，支付货款，购买材料设备及施工。
4.主要职责4.1项目公司成本部4.1.1负责确定甲定乙购材料设备的品牌、价格和供应商，并将《材料核价单》发给项目公司工程部。
4.1.2负责通知供应商按计划供货（当供应商不包安装时）。
4.1.3按月对甲供材供货进行汇总统计，并与项目公司工程部、财务管理部核对，避免超供。
4.1.4提供甲供材预算总量。
4.1.5组织每月材料设备对账。
4.1.6负责在超供时提供结算量。
4.2项目公司工程部4.2.1审核施工单位报送的《甲供材料（进场）需求计划》（材料设备供应商不包安装）。
4.2.2通知材料设备供应商（包安装）开始供货及进场施工。
4.2.3通知施工单位按《材料核价单》与供应商签订采购合同。
4.2.4组织项目材料设备的到货验收。
4.2.5负责组织材料设备现场检查。
4.2.6参与每月材料设备对账。
4.3采购管理部4.3.1负责职责范围的材料设备采购工作（所有甲供材的采购工作）。
4.3.2负责材料设备的抽检。
4.4财务管理部4.4.1参与每月材料设备对账。
4.4.2负责办理超供材料设备扣款。
5.工作程序5.1材料设备供应商选择5.1.1材料设备供应商的选择工作按照《工程及材料设备供应商选择管理流程》进行。
5.1.2属于甲定乙购材料设备的，由采购管理部/项目公司成本部组织招标或议标，在最终确定品牌、价格和供应商前，须与乙方就上述信息协商达成一致，并根据中标结果，填写《材料核价单》与中标通知书和投标报价书一起传至项目公司工程部，项目公司工程部交施工单位，按《材料核价单》与供应商签订采购合同，并组织供货。
工程及材料设备采购作业指引
5.5.3. 竞争性谈判和直接委托操作流程5.5.4 零星采购操作流程5.5.4.1小于30万元（含）的采购项目，由项目管理部、成本管理部两个部门与供方洽谈，洽谈结果报片区负责人批准后，项目管理部经办合同。
5.5.4.2零星采购方式以效率优先、透明规范为原则，故采用不通过PDC执行寻源过程的简化流程、经办部门为项目管理部，由片区负责人负责采购决策，但是除政府、垄断行业外，其他供方如未在PDC平台注册，项目管理部须进行供方认证，同时通知采购管理部协助办理PDC相关认证，并要求供方上传营业执照、资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证等相关资信文件，否则不能签订零星采购合同。
5.5.4.3零星采购须说明确定合作供方的依据，记录定价过程及定价依据，填写《工程合作供方审批表》（零星采购）经审批后上传PDC平台。
5.5.4.4 零星采购合同必须在PDC平台生成或采用公司标准文本，特殊情况可以采用对方拟稿合同，经审批后上传PDC平台。
5.5.4.5零星采购单位必须在《工程供方名录》或《材料供方名录》里选择，对于新认证单位，项目部必须及时将供方名称及有关资料提供给采购管理部，以便采购管理部能及时将其列入《工程供方名录》或《材料供方名录》中。
5.5.4.6 零星工程价格由成本管理部经办人核定，片区负责人进行审批。
5.5.4.7 不能人为支解工程，以达到零星采购的条件。
5.5.4.8 如有集中采购供方不得另外选择其他供方。
5.6 采购系统组织及操作指引5.6.1. 采购系统组织5.6.2. 操作指引5.6.2.1 制定年度采购规划5.6.2.1.1 采购管理部根据公司发展情况，组织制定公司年度集中采购和战略合作规划（包括拟采用的采购模式及层级、涵盖产品、服务范围、采购数量及占年度计划采购总金额的比例），经过公司工程采购决策委员会审批后，报区域本部审核通过后，区域本部报集团工程与采购管理部批准。
5.6.2.1.2 年度采购规划中的施工总承包战略合作规划调整时应及时报批。
直接采购作业指引
战略采购不满足需求的，完善审批手续后可采用 直接委托合作的方式。 3.2采购领导小组：由执行总裁、总经理、副总 层组成。
职责 4.1 采购组 4.1.1负责直接采购要求的产品或服务之《未招 标审批表》，并在得到批准后签署具体采购合 同。 4.1.2负责采购合同履行。 4.1.3负责直接采购台帐的维护和数据统计，并 由采购组备案。 4.1.4成控部经理（含分管副总）负责审核并批 准单笔小于5000元（含）的直接采购。 4.1.5 负责采购约谈，对直接采购的经济事项负 责。 4.2 研发部 4.2.1协助与参与与效果密切相关的工程和材料 的直接采购（如雕塑、特殊定制部品等）。 4.2.2负责提供直接采购的图纸、定样、 涉及效 果的技术标准。 4.3 工程管理部 4.3.1提供直接采购的数量、金额、与目标成本 相符性审核意见。 4.3.2参与直接采购约谈，对直接采购的经济事 项提供参考咨询意见。 4.4 总经理 负责批准单笔5000－50000元的直接采购。审批
6. 相关文件 6.1《工程合同管理制度》
7. 相关记录 7.1 Z08《约谈纪录》
权限同定标审批。 4.5 采购领导小组 负责批准单笔大于5万元以上的直接采购。审批 权限同定标审批。
工作程序 5.1 直接采购的范围 5.1.1因市场垄断原因，供方不足三家的； 5.1.2行政专营项目，如供电、供水、供气、供 热、有线电视工程、鉴定检测等； 5.1.3明码标价的商场售卖产品； 5.1.4紧急采购，无法保证招标采购过程所需要 的时间； 5.1.5设计对效果有特殊要求，产品具有独特 性； 5.1.6技术含量高需进行专项设计的，如幕墙、 钢结构、智能化、水处理等，其中方案研发部分 直接采购。 5.1.7公司半年内进行过同类采购招标，招标成 果可以沿用的。 5.2 直接采购审批 5.2.1上述（五）、（六）项目，研发部根据实 际情况编制《未招标审批表》，报公司采购领导 小组批准。 5.2.2其它范围的直接采购，由采购组根据实际 情况编制《未招标审批表》，报公司采购领导小 组批准。 5.3 直接采购过程 5.3.1主办人完成《未招标审批表》审批后，至
房地产工程及材料设备采购作业指引
房地产工程及材料设备采购作业指引Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022【最新资料，WORD文档，可编辑】工程及材料设备采购作业指引1.流程要素1.1 流程目标：1.1.1. 按时按量完成采购，确保项目开发计划达成；1.1.2. 通过战略采购，用合适的成本保证采购质量，提升工程品质；1.1.3. 建立标准化部品库，提高效率，保证品质。
1.2 流程主要责任部门: 采购管理部2.适用范围:2.1. 本公司用于工程的材料、设备、以及监理、施工服务的采购管理工作。
3.术语与定义3.1. A级总包战略合作：区域范围内战略合作。
3.2. B级总包战略合作：城市范围内战略合作。
3.3. C级总包战略合作：项目范围内战略合作。
4.职责权限4.1. 资源管理委员会：采购决策4.2. 采购管理部4.2.1 负责编制项目采购策划书；4.2.2. 负责编制《月度采购计划》；4.2.3. 负责经办招标采购及合同签署；4.2.4. 负责经办垄断工程的议标采购及合同签署；4.2.5. 负责审核《技术标评审报告》。
4.2.6. 负责建立《部品库》。
4.3. 成本管理部4.3.1. 负责编制经济标书报价要求、工程量清单。
4.3.2. 负责编制标底参考造价。
4.3.3. 负责评审招标文件。
4.3.4. 负责评审经济标。
4.4. 设计管理部：4.4.1. 负责提供工程采购用图纸。
4.4.2. 负责确认设备采购样板及投标样板的建筑性能、效果。
4.5. 项目管理部：4.5.1. 负责组织编制、更新项目开发作业计划，其中包括项目采购矩阵表；4.5.2. 负责编制本项目《月度采购计划》；4.5.3. 负责编制《工程采购技术要求及质量要求表》；4.5.4. 负责经办单笔金额小于等于十万元的工程采购；4.5.5. 负责经办计划外紧急采购的议标采购及合同签署；4.5.6. 负责招标图纸的发放及回收；4.5.7. 负责评审技术标；4.5.8. 负责合同履行。
【设计管理】材料、设备选型定板作业指引
1. 流程图无2. 流程概况3. 工作程序3.1 设备技术参数及设计板3.1.1 初步设计结束后，营销客服部根据项目定位提供主要材料设备建议表，3.1.2城市公司设计管理部依据营销客服部的材料设备建议表编制材料设计选型详单及计划给城市公司总经理审批。
3.1.2城市公司总经理审批过后再交由设计管理部组织设计、顾问单位进行材料设备技术要求编制工作。
或组织设计单位提供相关设计样板、图片（建安、景观、装饰、室内装修及影响到外观效果材料），并交至城市公司工程采购部或城市公司项目部。
3.1.3城市公司工程采购部根据城市设计部提供的样板、图片或相关技术要求（包括材料设备清单和选择标准）寻找符合设计要求的材料及设备并进行成本造价核算并报城市公司成本管理部审核；在成本造价超出预算的情况下应提请城市公司设计管理部进行修改或提交替代样板。
3.1.4城市公司设计管理部复核材料样板或设备型号是否满足设计要求，满足设计要求的材料样板或设备型号根据材料设备分类标准判断评审权限组织评审。
3.1.5重要材料设备选型（外立面材料、铝合金效果、玻璃效果；商业、酒店的重要设备；电梯、空调、消防及发电机等）：由城市公司设计管理部、城市公司工程采购部、城市公司项目部、城市公司营销客服部参与评审，成本管理部、城市公司总经理审核后，报区域项目分管总审批后定稿。
定稿后存档。
3.1.6一般材料设备选型：由城市公司设计管理部、城市公司工程采购部、城市公司营销客服部、城市公司项目部参与评审，城市公司成本管理部审核后报城市公司总经理审核后定稿。
定稿后存档。
3.1.7城市公司工程采购部根据审批后的材料设备样板，按权限分别组织招标。
3.1.8城市公司财务部根据审批后的材料设备样板进行备案。
3.2 材料样品的移交3.2.1材料设备由城市公司工程采购部按照选定的材料样版和设备型号组织进行材料设备招标；3.2.2在材料设备招标采购合同签署后一周内,由城市公司工程采购部准备材料样品封样三套，填写《材料样品移交清单》，并将封样交至项目部存档，并将材料及设备型号信息交由城市公司财务部备案。
工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定范本
工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定范本第一章总则第一条为了规范工程项目建筑材料和设备的采购、使用管理，确保项目施工的质量和安全，根据相关法律法规以及工程建设管理的有关规定，制定本规定。
第二条在本规定中，工程项目建筑材料包括施工材料、设施材料、设备和工程机械等。
第三条工程项目建筑材料和设备采购、使用管理应遵循公开、公平、公正的原则，提倡节约资源、保护环境，坚决杜绝偷工减料、以次充好等违法违规行为。
第四条工程项目建筑材料和设备采购、使用管理的责任主体包括建设单位、项目管理机构、承包商、供应商等。
第五条工程项目建筑材料和设备采购、使用管理应与国家相关政策和规定相一致，确保工程项目的合法合规。
第六条工程项目建筑材料和设备的采购、使用应符合工程建设的统一部署和项目计划，根据施工方案和技术要求进行采购和使用。
第七条工程项目建筑材料和设备的采购、使用管理应按照需求管理、计划管理、确认管理、验收管理、入库管理、使用管理等阶段进行。
第八条工程项目建筑材料和设备的采购、使用管理应建立相应的制度和文件，明确工作职责与权限。
第二章采购第九条工程项目建筑材料和设备采购前，应进行招标或询价等程序，确保供应商的资质和产品质量。
第十条工程项目建筑材料和设备的采购需在合同中明确定义采购物品的名称、品牌、规格、数量、质量标准、价格、交付地点和时间等事项。
第十一条工程项目建筑材料和设备的采购应遵循供应商资质审查、报价比较、合同签订等程序，确保采购程序的公开、公平和公正。
第十二条工程项目建筑材料和设备的采购应遵循节约原则，优先使用经济合理的材料和设备。
第十三条工程项目建筑材料和设备的采购应与施工方案和技术文件相匹配，确保采购的材料和设备能满足工程建设的需求。
第十四条工程项目建筑材料和设备的采购应按计划进行，避免过多采购或重复采购的情况发生。
第三章使用第十五条工程项目建筑材料和设备的使用应按照施工方案和技术要求进行，遵循工程建设的质量标准。
材料设备采购实施指引
材料设备采购实施作业指引版本：A/0编制：赛普咨询日期：2009年03月审核：日期：批准：日期：流程主导部门：采购中心发布日期：2009年03月30日生效日期：2009年03月30日材料设备采购实施指引确定材料样板采购实施材料设备变更项目公司支持性文件及记录监理单位材料供应商研发设计中心公司领导采购中心工程承包商扩初设计完成后,提供产品配置标准和材料设备清单工程管理中心组织材料市场调研样品确认封样，并保存封样件（一套），同时发项目部一套施工单位提供乙供材料核价申请收集并提供新材料的市场信息及样品采购中心通知供应商提供样品组织按样板验收不合格退货或更换供应商提出材料设备变更需求（不包括设计变更引起的）审核技术可行性审核合同的符合性Y Y 确认并组织实施采购合格产品支付货款按权限审核接受样板登记并保管提供材料市场信息《合同管理流程》监督验收监督不合格品处理情况审核确认《材料设备需求计划表》《认质限价表》按合同向现场提供材料设备《材料设备变更申请表》采购材料设备下发乙供材核价表收集价格信息并提供N每月20日前提供材料需求计划审核需求计划每月25日审核/汇总计划N《材料设备选型定版流程》《材料样品移交清单》组织材料选型1.目的规范项目工程所用材料（设备）的采购、验收与进度报量工作，确保材料（设备）数量、质量和成本满足项目要求。
2.范围适用于公司在建项目材料设备的选型、封样、交底、验收、结算、报量管理和控制。
3.术语和定义无4.职责部门/岗位在本流程中的职责采购中心1 收集采购材料设备的市场信息以及组织封样件的管理；2 参与采购材料的选型定板；3 实施授权内材料、设备的采购；4 建立材料设备采购台帐，对合格产品申请支付货款；5 审核材料、设备变更是否满足成本控制的要求；6 核对项目材料成本预算，对材料超供提出处理建议。
项目公司1 发现有价值的材料市场信息时，将信息提供给采购中心；2 参与材料设备选型及样板确认，接受样板并登记保管；3执行承包合同，并按照样板验收材料、设备，监督不合格品的处理情况；4 管理现场材料及设备。
设备材料采购流程指引（共5篇）
设备材料采购流程指引（共5篇）第一篇：设备材料采购流程指引设备材料采购流程指引1．目的规范公司采购作业流程，严格控制采购成本，使得物品的采购在有序状态下顺利进行。
2．范围本程序适用于工程设备、材料、软件、自制产品及开发用材料的采购。
3．工作内容正常采购：需采购的物品、数量属于合同范围之内，采购价格由公司主导A 由项目经理编制《物品需求/采购单》，应明确采购设备或材料的名称、规格型号、数量等采购有关信息，若对设备或材料有特殊质量要求的，应在需求单上进行说明B 区域负责人对《物品需求/采购单》审核C 合约部经理对《物品需求/采购单》审核，下发采购任务D 合约部采购员按照《采购管理程序》完成设备采购合同特殊采购：需采购的物品、数量属于合同范围之内，采购价格不由公司主导A 由项目经理填写《项目特别情况汇报》，汇报中需阐明原因 B 区域负责人对《项目特别情况汇报》审核 C 总经理对《项目特别情况汇报》审批D 合约部根据已批复的《项目特别情况汇报》完成采购流程变更采购：需采购的物品、数量属于新增变更范围之内A 项目经理提供该已批复的业主变更文件或其它证明文件B 合约部根据变更证明文件完成采购流程现场采购：为节约运费或便于施工，需采购的物品由项目部在现场进行采购 A 由项目经理编制《物品需求/采购单》，指明该物品为现场采购，提供现场供货商联系方式、估算价格等B 经过审核后，由合约部完成物品询价、采购、支付流程零星采购：为节约运费或便于施工，需采购的辅材价值不高于2000，并由项目部直接支付现金A 由项目经理编制《物品需求/采购单》，指明该物品为现场采购，提供现场供货商联系方式、估算价格等B 经过审核后，由合约部同意现场购买C 项目部完成采购后，递交采购清单和票据给合约部，由合约部填写《支付证明单》，指明本《支付证明单》冲抵项目部费用4．相关流程本申请由项目经理提交，合约部负责传递签署，采购合同由项目部、合约部、公司存档；《物品需求/采购单》由项目部、合约部存档5．附件《物品需求/采购单》《项目特别情况汇报》第二篇：设备物资采购流程设备物资采购流程1.海外项目部根据现场施工需求向国际公司上报设备、物资采购申请，经后勤保障部审议通过后报国际公司领导审批。
工程材料和设备采购的程序和要求
工程材料和设备采购的程序和要求合同书甲方：（采购方全称）乙方：（供应商全称）鉴于甲方有意采购工程材料和设备，双方本着平等互利的原则，经协商一致，达成如下合同：第一条合同目的和范围1.1 本合同的目的是明确甲方采购工程材料和设备的程序和要求。
1.2 工程材料和设备的范围包括但不限于：（列举具体的材料和设备）第二条采购程序2.1 甲方应提供详尽的材料和设备采购需求，并书面通知乙方。
2.2 乙方收到甲方的采购需求后，应尽快进行报价，并将报价书以书面形式提交给甲方。
2.3 甲方对乙方的报价进行评估，并选择合适的供应商，进行谈判和商务协商。
2.4 在谈判和商务协商的基础上，双方达成一致后，乙方应将最终的采购合同以书面形式提交给甲方。
第三条质量要求3.1 工程材料和设备必须符合国家相关标准和法规的要求。
3.2 乙方应提供材料和设备的详细产品说明书，并确保相关产品具有合格证明和检测报告。
3.3 甲方有权派遣代表对工程材料和设备的生产过程进行监督和检查，以确保质量的合格性。
第四条交付和验收4.1 工程材料和设备的交付时间，双方应在合同中明确约定。
4.2 甲方有权对交付的工程材料和设备进行验收，如发现质量问题或明显缺陷，甲方有权要求乙方进行替换或修复。
4.3 验收标准应根据国家相关标准和法规确定，并在合同中明确约定。
第五条付款方式和发票5.1 付款方式应在合同中明确约定。
通常可以采取预付款、进度款、验收款等方式。
5.2 乙方应提供正规的发票，并按照约定时间将发票交付给甲方。
第六条违约责任6.1 若任何一方未能履行本合同规定的义务，则应承担相应违约责任。
6.2 一方因不可抗力导致无法履行合同责任的，应及时通知对方，并在不可抗力事件解除后尽快恢复履行义务。
第七条争议解决7.1 合同的履行、解释和争议解决适用双方所在国家/地区的法律。
7.2 出现争议时，双方应本着友好协商的原则进行解决。
如协商无果，则提交所在地仲裁机构进行仲裁。
建设工程范本明确工程材料与设备采购
建设工程范本明确工程材料与设备采购在建设工程中，工程材料与设备的采购是一个重要环节。
为了确保施工过程中使用的材料和设备的质量和性能符合工程要求，建设工程范本中通常会明确工程材料与设备的采购事项。
本文将分析建设工程范本中明确工程材料与设备采购的要求和流程。
一、工程材料采购1. 材料分类在建设工程范本中，通常会明确需要采购的各类材料，例如水泥、砂石、沙子、钢筋等。
针对每一类材料，范本会具体规定采购的标准、要求和数量。
2. 采购程序建设工程范本中也会明确工程材料的采购程序。
一般来说，采购程序包括编制采购计划、发布采购公告、评审供应商、签订采购合同等环节。
这些步骤确保了采购过程的公开、公平、公正。
3. 质量控制在工程材料采购中，质量控制是一个至关重要的环节。
范本会明确具体的质量控制标准和要求，供应商需要提供合格的质量检验报告，确保采购的材料符合相关国家和行业标准。
二、设备采购1. 设备分类范本中通常会将需要采购的设备进行分类，例如起重设备、焊接设备、混凝土搅拌设备等。
针对不同的设备，采购要求也有所不同。
2. 采购程序设备采购程序与工程材料采购类似，包括编制采购计划、发布采购公告、评审供应商、签订采购合同等。
这些环节都是为了确保采购过程的透明和可控。
3. 技术要求对于设备采购，范本中会明确具体的技术要求和性能指标。
这些要求是根据工程项目的实际需要制定的，旨在保证采购的设备能够满足工程要求。
三、采购合同针对工程材料和设备的采购，建设工程范本中还会明确采购合同的内容和要求。
采购合同是采购双方共同遵守的法律文件，其中包括双方的权利义务、支付方式、交货期限等内容。
四、风险控制在工程材料与设备采购过程中，风险控制是非常重要的。
建设工程范本会明确采购方和供应商各自的责任和义务，以及相应的违约责任和惩罚措施。
综上所述，建设工程范本明确了工程材料与设备采购的要求和流程，确保了采购过程的透明、公正和可控。
材料和设备的采购是施工过程中至关重要的一环，只有确保采购的材料和设备质量过关，才能保证工程的质量和安全。
生产管理--房地产工程及材料设备采购作业指引20页 精品
工程及材料设备采购作业指引1.流程要素1.1 流程目标：1.1.1. 按时按量完成采购，确保项目开发计划达成；1.1.2. 通过战略采购，用合适的成本保证采购质量，提升工程品质；1.1.3. 建立标准化部品库，提高效率，保证品质。
1.2 流程主要责任部门: 采购管理部2.适用范围:2.1. 本公司用于工程的材料、设备、以及监理、施工服务的采购管理工作。
3.术语与定义3.1. A级总包战略合作：区域范围内战略合作。
3.2. B级总包战略合作：城市范围内战略合作。
3.3. C级总包战略合作：项目范围内战略合作。
4.职责权限4.1. 资源管理委员会：采购决策4.2. 采购管理部4.2.1 负责编制项目采购策划书；4.2.2. 负责编制《月度采购计划》；4.2.3. 负责经办招标采购及合同签署；4.2.4. 负责经办垄断工程的议标采购及合同签署；4.2.5. 负责审核《技术标评审报告》。
4.2.6. 负责建立《部品库》。
4.3. 成本管理部4.3.1. 负责编制经济标书报价要求、工程量清单。
4.3.2. 负责编制标底参考造价。
4.3.3. 负责评审招标文件。
4.3.4. 负责评审经济标。
4.4. 设计管理部：4.4.1. 负责提供工程采购用图纸。
4.4.2. 负责确认设备采购样板及投标样板的建筑性能、效果。
4.5. 项目管理部：4.5.1. 负责组织编制、更新项目开发作业计划，其中包括项目采购矩阵表；4.5.2. 负责编制本项目《月度采购计划》；4.5.3. 负责编制《工程采购技术要求及质量要求表》；4.5.4. 负责经办单笔金额小于等于十万元的工程采购；4.5.5. 负责经办计划外紧急采购的议标采购及合同签署；4.5.6. 负责招标图纸的发放及回收；4.5.7. 负责评审技术标；4.5.8. 负责合同履行。
4.6. 工程管理部：4.6.1. 参与编制专业技术较强的《工程采购技术要求及质量要求表》；4.6.2. 参与评审专业技术较强的技术标。
材料设备管理作业指引
材料设备管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录2.材料设备管理部门：2.1.项目管理部：主办建筑安装工程、室内装修工程材料设备需求计划、材料设备封样、催货并组织验收、主办景观工程材料设备进场验收；2.2.开发技术部：主办各类工程材料设备采购、景观工程材料设备封样、催货，协办景观工程材料设备进场验收；2.3.合约造价部：主办甲指乙供材核价。
3.材料设备分类3.1.属性分类：包括墙体材料、饰面材料、水暖材料、电气材料、门窗楼梯材料、消防设施、智能化设施、设备、景观设施、精装修材料十大类别（详见《建筑产品分类表》）。
3.2.供应方式分类：包括甲供、定厂定价、指定品牌、认质认价、甲方认质（详见采购管理制度4.2）；3.3.工程总/分包合同应明确各类材料设备的供应方式。
4.材料设备采购及核价管理4.1.甲供材料设备采购按【采购管理制度】执行；4.2.甲指乙供材料设备核价按【甲指乙供材核价管理流程】执行。
5.材料设备封样5.1.项目管理部/开发技术部应在工地现场设立样品室并设专人管理，分类编号，醒目位置粘贴封样标签（见《材料设备封样标签》）；5.2.甲供/定厂定价/指定品牌材料设备封样由采购主办部门与开发技术部在“封样部门”和“封样人”栏内签字确认；5.3.认质认价/甲方认质材料设备由项目管理部与开发技术部在“封样部门”和“封样人”栏内签字确认；5.4.封样入库材料设备由项目管理部/开发技术部建立《材料设备封样入库台帐》；6.材料设备供应6.1.甲供材料设备由项目管理部/开发技术部按现场需求通知供应商供应，履行合同，必要时提请采购主办部门予以协助督促；6.2.其它材料设备由总/分包供应商自行组织供应，必要时针对定厂定价和指定品牌材料设备由项目管理部和开发技术部予以协助督促；7.材料设备验收7.1.甲供材料设备由项目管理部组织进场验收：7.1.1.甲供材料设备进场前，项目管理部提前2天通知总/分包供应商做好接货准备,；7.1.2.材料设备进场后24小时内，项目管理部组织监理公司、总/分包供应商、材料设备供应商进行现场验收，材料及小型设备类属于首批次进场的以及大型设备（电梯、中央空调等）、景观类，应提前通知开发技术部参加；7.1.3.验收时，材料设备供应商提供供货清单，四方（供应商、总/分包单位、项目管理部、开发技术部（参与首批次进场的以及大型设备）、景观类）、监理单位）人员按照合同约定和相关标准对比封存样品，参照“材料设备验收方法”进行验收，形成验收意见，填写《（甲供）材料设备进场验收记录》；7.1.4.需要进行复试、检验和试验的材料设备，应在验收记录表中验收意见栏内予以明确相关工作内容，待复试、检验和试验完成后连同相关报告附于验收记录后作为完整验收资料；7.1.5.对于特殊定制材料设备及大型设备，项目管理部应根据合同约定和实际需求，组织采购开发技术部及监理单位进行生产制造货源处的验证，验证合格后，填写验证记录予以放行。
新材料新产品新设备作业指导
新材料、新产品、新设备作业指导
1、采购部发出新材料、新产品或新设备采购订单后，负责通知保安部在该新材
料、新产品或新设备进入厂区前进行管制。
2、保安部在新材料、新产品或新设备到达工厂时，先安排装载车辆停泊在厂外
附近的安全地点，然后通知采购部，告知该新材料、新产品或新设备已经到达。
3、采购部在所购之新材料、新产品或新设备到厂之日，负责通知品质部或维修
部/工程部前往泊车地点对其进行安全查验。
4、品质部接到采购部查验通知后，前往泊车地点对所载新材料、新产品或新设
备之安全性进行查验。
5、查验后如果认为是安全的，由品质部通知保安部予以放行，进入厂区。
6、查验后如果认为是不安全的，由品质部联络相关部门制订安全措施，并要求
相关部门执行安全措施。
当证实安全得到保障后，由品质部通知保安部予以放行。
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5.5.3. 竞争性谈判和直接委托操作流程5.5.4 零星采购操作流程5.5.4.1小于30万元（含）的采购项目，由项目管理部、成本管理部两个部门与供方洽谈，洽谈结果报片区负责人批准后，项目管理部经办合同。
5.5.4.2零星采购方式以效率优先、透明规范为原则，故采用不通过PDC执行寻源过程的简化流程、经办部门为项目管理部，由片区负责人负责采购决策，但是除政府、垄断行业外，其他供方如未在PDC平台注册，项目管理部须进行供方认证，同时通知采购管理部协助办理PDC相关认证，并要求供方上传营业执照、资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证等相关资信文件，否则不能签订零星采购合同。
5.5.4.3零星采购须说明确定合作供方的依据，记录定价过程及定价依据，填写《工程合作供方审批表》（零星采购）经审批后上传PDC平台。
5.5.4.4 零星采购合同必须在PDC平台生成或采用公司标准文本，特殊情况可以采用对方拟稿合同，经审批后上传PDC平台。
5.5.4.5零星采购单位必须在《工程供方名录》或《材料供方名录》里选择，对于新认证单位，项目部必须及时将供方名称及有关资料提供给采购管理部，以便采购管理部能及时将其列入《工程供方名录》或《材料供方名录》中。
5.5.4.6 零星工程价格由成本管理部经办人核定，片区负责人进行审批。
5.5.4.7 不能人为支解工程，以达到零星采购的条件。
5.5.4.8 如有集中采购供方不得另外选择其他供方。
5.6 采购系统组织及操作指引5.6.1. 采购系统组织5.6.2. 操作指引5.6.2.1 制定年度采购规划5.6.2.1.1 采购管理部根据公司发展情况，组织制定公司年度集中采购和战略合作规划（包括拟采用的采购模式及层级、涵盖产品、服务范围、采购数量及占年度计划采购总金额的比例），经过公司工程采购决策委员会审批后，报区域本部审核通过后，区域本部报集团工程与采购管理部批准。
5.6.2.1.2 年度采购规划中的施工总承包战略合作规划调整时应及时报批。
5.6.2.1.3 采购管理部应在每年年底对年度采购规划的执行情况进行总结并完成总结报告。
5.6.2.2 采购计划和采购策划编制5.6.2.2.1 项目采购工作具体实施前，由采购管理部组织成本管理部、项目管理部、设计管理部等相关部门进行采购策划，编制《采购矩阵表》。
5.6.2.2.2 采购策划主要内容应包括：工程类别、采购类别、采购产品、服务清单及分类、标段划分。
标段划分应综合考虑产品、服务的复杂程度、技术要求、工期要求，结合备选供方的实力以及项目管理部的管理水平，合理划分。
5.6.2.2.3 项目管理部根据采购策划组织编制项目《采购矩阵表》，报项目负责人批准后，采购管理部汇总并更新各项目《采购矩阵表》。
5.6.2.2.3 每月25日前项目管理部提交本项目的《月度采购计划》，采购管理部组织项目管理部、成本管理部、设计管理部召集月度采购例会并在下月5日前发布《月度采购计划》。
在采购计划的实施过程中，可根据实际情况对采购计划进行适当调整。
5.6.2.3 《采购方案》编制5.6.2.3.1《采购方案》内容应包括但不限于：确定合适的采购方式、确定入围供方并说明选择依据、确定合作单位的决策标准、供方修正系数、标段划分。
5.6.2.3.2. 《采购方案》填写完成经采购分管领导审批后在发标时扫描上传PDC平台。
5.6.2.4 邀标单位选择5.6.2.4.1《采购方案》中应确定入围供方名单。
入围供方从通过认证的供方或已经有业务且截至新采购业务启动时评估结论为“可接受的”及以上供方中选择。
每单招标前采购经办人须核查邀标单位是否在PDC上注册且通过认证，是否有签字扫描版认证表上传，各邀标单位是否有上传资信资料扫描件到PDC上；邀标单位是否具备相应资质等。
5.6.2.4.2 对于其它区域、公司认证的供方，在选择入围供方时，应对其异地施工或供货能力进行客观判断，并在采购方案中说明选择其入围的依据。
5.6.2.4.3 选择入围供方的原则：保证有充分的竞争。
严格禁止相互之间有关联关系或关联业务的供方参加同一项工程的竞争。
5.6.2.4.4 采用邀请招标方式时，参与投标的供方不得少于三家；多标段同时发标时，一个标段不得少于三家投标供方；中标单位数量不得超过邀标单位数量的50%；优先考虑两家以上单位中标，保持竞争机制。
5.6.2.4.5 采用竞争性谈判方式时，参与谈判的入围供方不得少于两家（含两家）。
5.6.2.5 《工程采购技术要求及质量要求表》编制5.6.2.5.1 项目管理部负责编制《工程采购技术要求及质量要求表》，应包括但不限于技术、质量及工期等要求，经项目负责人批准后作为工程采购依据，并且不迟于发标时间前2天提供给采购管理部。
5.6.2.5.2 采购技术要求应参照集团、区域技术标准，新技术、新材料由工程管理部编制工程技术标准。
5.6.2.6 招标文件编制5.6.2.6.1采购管理部在PDC平台标准文本或公司标准文本的基础之上编制招标文件，成本管理部、法律人员（必要时）、项目管理部（必要时）应根据职责分工负责提交相应的组成部分或意见。
5.6.2.6.2招标文件分正文和附件两部分。
正文包括：招标内容、招标范围、项目简介、工期、供货期要求、保修要求、计价方式、投标截止日期、投标文件组成、答疑时间等；附件包括：工程量清单报价表、拟签的协议、合同文本。
5.6.2.6.3 邀请招标、竞争性谈判、直接委托均须在PDC上执行寻源过程，且每次在PDC 上发布邀请前均须采购部负责人及成本经办工程师的审批。
5.6.2.6.4 每单邀请招标在发标前至少1天发出招标公示。
5.6.2.7 答疑与回标5.6.2.7.1项目管理部：负责现场接待勘查及相关问题答疑5.6.2.7.2成本管理部：负责经济条款答疑5.6.2.7.3设计管理部：负责图纸疑问答疑5.6.2.7.4采购管理部：负责组织招标答疑并将答疑文件挂网5.6.2.7.5各投标单位在截标之前须在PDC平台上进行网上投标，成本部负责评审经济标书，项目管理部负责评审技术标书。
5.6.2.8 技术标评审指引5.6.2.8.1项目管理部工程师对技术标进行评审并经项目负责人审核，形成《技术标评标》；5.6.2.8.2 设计管理部对投标单位提供的与建筑效果有关的材料部品样板及设计进行审核；5.6.2.8.3采购管理部审核《技术标评标》；在PDC上进行决标时，审核通过的《技术标评标》经项目经办人、项目负责人、采购经办人签字后扫描上传到PDC上；5.6.2.8.4技术标废标的条件：实质性不符合采购要求，而且不予澄清的；样品或用料经改进仍无法满足要求的。
5.6.2.9. 经济标评审指引经济标由成本管理部进行评审并形成《经济标评标》。
在PDC上进行决标时，《经济标评标》经成本经办人、成本部负责人签字后扫描上传到PDC上。
经济标废标的条件：总包工程最低价低于合理价8％以上作为不合理低价，非总包工程最低价低于合理价10％以上作为不合理低价；5.6.2.10. 定标采购管理部组织召开定标会或网上定标，工程采购决策委员会进行决策，签署《工程合作供方审批表》，技术标及经济标评标作为《工程合作供方审批表》的附件。
5.6.2.10.1优质供方享有一定的优先中标权，细则参照《工程及材料供方管理作业指引》。
5.6.2.10.2中标单位应满足招标文件的实质性要求，对合同条件的细节问题在双方同意的情况下可以修改。
5.6.2.10.3定标前，投标方的总价如果出现错、漏或计算错误等问题不接受澄清调整，如果单价和总价有矛盾，以总价为准。
如果该投标方表示无法以此错误总价承接工程，可视为废标。
5.6.2.10.4定标后，对于投标方的增补工程量清单，定标后必须进行核对，如该工程量属不合理增补必须全额扣除。
不合理单价调整工作是建立在总价不变的基础上，调整重大不平衡单价。
5.6.2.10.5 定标后必须在PDC上进行决标的操作。
集中采购、战略合作、总包寻源结束后25个工作日内在PDC上进行决标，普通采购寻源结束后20个工作日内决标。
决标时须上传《工程合作供方审批表》、《技术标评标》、《经济标评标》、相关澄清文件（均为签字扫描件）等。
5.6.2.10.6定标后即安排签订合同。
合同审批完成后２个工作日内上传PDC上进行备份。
5.6.2.10.7 采购管理部电话通知中标单位定标结果，《中标通知书》根据供方需要提供。
5.6.2.10.8下列情况，本次招标无效（并在《工程合作供方审批表》上说明无效原因）：5.6.2.10.8.1投标单位相互串通投标；5.6.2.10.8.2开标后发现所有投标皆不满意；如各标价皆高出预期，不在有效报价范围之内。
5.6.2.11 澄清与商务谈判5.6.2.11.1 如发现投标人技术或经济标书内容表述不清、理解存在歧义，对评标结果会产明显影响的，可以要求投标单位对标书予以澄清，并用书面形式列明澄清内容作为评定的补充依据。
5.6.2.11.2 投标单位对标书的澄清不得对原投标文件构成实质性修改，否则应不予接受。
5.6.2.11.3 商务谈判是在总价不变的基础上调整不平衡单价。
与供方的约谈至少有两个部门以上的人员参与，并就约谈结果填写《合同条件约谈记录》。
5.6.2.12 定标后变更处理指引5.6.2.12.1定标后，原招标内容有实质性变更，无法根据中标人投标条件重新计算出新造价等情况的，视为新采购，废除原招标进行重新采购；5.6.2.12.2可以根据中标人投标条件重新计算的，原中标人继续有效，记录作为原《工程合作供方审批表》附件。
5.7. 合同管理5.7.1. 工程及材料设备合同管理5.7.1.1 除施工报建、质量监督检验、安全监督、燃气、有线电视、电话、用水、用电等合同可采用对方提供的版本和项目部零星采购外，其余文件应由采购管理部拟稿，拟稿时尽可能采用公司标准合同文本。
5.7.1.2 如当地政府部门有强制性规定，可按当地政府部门标准合同执行，但必须通过补充条款等方式充分补充与公司合同标准文本之间存在差异的内容。
总包等合同除必须与中标单位签订按工商行政管理局制定的格式合同之外，必须补签补充合同，同时约定：如与政府备案合同不一致的以补充合同为准。
5.7.1.3 当客观条件发生重大变化、原有合同标准文本不再适用时，业务部门应及时提出与相关部门共同修改。
5.7.1.4 廉洁合作约定：为维护公司利益、防止暗箱操作、保护职员，在合同金额≥50万元的合同中，应与承包单位签署《廉洁合作协议》作合同的附件。
5.7.1.5 保修协议：对施工合同，为保证工程质量，保护公司利益，应与主要承包单位另外签署《工程质量保修协议》作为合同附件。