销售。。。主机厂审核资料
ISO9001质量管理体系审核前各部门准备资料
ISO9001质量管理体系审核前各部门准备资料（一）人事行政部1.公司组织结构图、岗位职责书；部门组织结构图及工作职责。
2. 公司去年与今年培训计划表。
3. 新进人员培训记录要齐全。
4. 人事档案花名册。
5. 劳动合同的签订及工伤保险。
6. 人员流失率的统计分析。
7. 特殊工作岗位的持证上岗证书，如电工证、行车证、叉车证。
（二）品质部1.部门组织结构图及工作职责。
2. 客户投诉记录表，重大客诉分析及改善结果。
3. 过程监控（出入库管理、进料检验，首巡检、成品检验，出货检验，品质异常处理等）。
4. 不合格品的处理【进料不合格（不合格材料处理单，特采单）、制程不合格（品质异常处理单）、成品检验不合格（品质异常处理单）】。
5. 内部审核计划。
6. 供应商审核计划。
7. 内部审核报告。
8. 管理评审报告。
9. 部门人员培训及相关记录（签到表及记录、考核、上岗证）。
10. 监视测量管理（测量设备台帐、仪器校验计划表、仪器校验证书），公司仪器设备外部校验报告，内校记录、设备验收。
11. 质量报表，数据统计分析（日报、周报、月报）、SPC管理、MSA管理。
12. 质量目标统计及落实情况、跟踪记录（按月度展开）、改善报告。
13. 检验记录报表（来料、过程、成品出货检验报告）。
14. 文件资料管理（内部文件/外来文件清单、法律法规文件清单、文件收发记录管理、过期、作废文件的管理）。
（三）生产部1.部门组织结构图及工作职责。
2. 生产工艺流程图。
3. 生产报表。
4. 车间管理制度。
5. 相关工序加工或测试记录。
6. 维修记录、报废申请单、报废率控制。
7. 订单交付达成情况。
8. 6S管理情况（主要现场查看：车间工序要挂相对应的SOP，试剂瓶等要贴有物料标签，工作区域斑马线及标识，化学品区域及标识，合格品与不合格品区域划分及标识，颜色箱框管理），生产现场员工必须穿戴相关的劳保用品，如口罩、劳保鞋、护目镜、耳塞、手套等。
销售审计资料清单
销售审计资料清单一、引言销售审计是企业对销售业务进行全面检查和评估的一项重要工作。
为了确保销售业务的合规性和有效性，需要进行详细的审计工作。
本文将提供一个销售审计资料清单，以指导企业进行销售审计工作。
二、销售合同和订单1. 销售合同：审计人员应核对销售合同的签订情况、合同金额、合同有效期、合同条款等，确保销售合同的合规性和有效性。
2. 销售订单：审计人员需要核对销售订单的数量、单价、交货期限等，确保销售订单与销售合同一致，并与实际销售情况相符。
三、销售记录和凭证1. 销售日志：审计人员应检查销售日志的完整性和准确性，核对销售日期、销售数量、销售金额等信息是否正确记录。
2. 销售发票：审计人员需要核对销售发票的开具情况、金额是否准确，以及销售发票与销售订单、销售合同是否一致。
3. 销售收款记录：审计人员需要核对销售收款记录，确保销售收款的金额与销售发票一致，并与银行对账单相符。
四、销售费用和折扣1. 销售费用报销单据：审计人员需要核对销售费用报销单据的真实性和合规性，包括销售人员的差旅费、招待费、交通费等报销情况。
2. 销售折扣记录：审计人员需要核对销售折扣记录的准确性和合规性，确保销售折扣的计算和核销符合公司政策和程序。
五、销售数据分析和统计报告1. 销售数据报表：审计人员需要分析销售数据报表，包括销售额、销售数量、销售利润等，以了解销售情况和趋势。
2. 销售统计报告：审计人员需要分析销售统计报告，包括客户销售统计、产品销售统计等，以评估销售业绩和市场占有率。
六、销售风险和内控审计1. 销售合规性审计：审计人员需要评估销售业务的合规性，包括销售合同的合规性、销售政策的执行情况等。
2. 销售风险评估：审计人员需要评估销售业务的风险，包括市场风险、信用风险、竞争风险等，以提出风险控制建议。
3. 销售内控审计：审计人员需要评估销售业务的内部控制，包括销售流程、销售人员的职责分工、销售数据的保护等，以提出内控改进建议。
根据客户工厂审查提供的资料清单
根据客户工厂审查提供的资料清单1. 介绍本文档旨在根据客户提供的工厂审查资料清单，提供相关的信息和解释。
2. 工厂基本信息客户提供的资料清单中包括了工厂的基本信息。
根据提供的资料，该工厂的名称是X工厂，位于XX市，成立于XXXX年。
工厂的主要经营范围是XXX。
此外，还提供了工厂的注册证书、执照以及其他相关文件。
根据这些信息，该工厂符合法律法规的要求，并具备合法经营的资格。
3. 生产设备和技术资料清单中还包括了工厂的生产设备和技术信息。
根据提供的资料，该工厂拥有先进的生产设备，并采用了先进的生产技术。
这些设备和技术的运用能够有效提高生产效率，并保证产品的质量。
4. 质量管理体系客户提供的资料清单还列举了该工厂的质量管理体系。
根据提供的资料，该工厂已经实施了 ISO 9001 质量管理体系，并通过了相关的认证。
这表明该工厂在质量管理方面有一套规范的程序和流程，并且能够保证产品的质量达到国际标准。
5. 生产能力和产能工厂审查资料清单中还包括了该工厂的生产能力和产能信息。
根据提供的资料，该工厂拥有足够的生产能力，能够满足客户的需求。
同时，工厂还提供了过去一年的生产产能和产量记录，显示工厂具备稳定的产品供应能力。
6. 环境保护措施资料清单中提到了该工厂采取的环境保护措施。
根据提供的资料，该工厂已经采用了一系列的环境保护措施，以减少对环境的影响。
例如，工厂安装了废水处理设备，进行废水的处理和回收利用。
这些措施显示了该工厂对环境保护的高度重视。
7. 安全管理客户提供的资料清单中还包括了该工厂的安全管理措施。
根据提供的资料，该工厂已经建立了健全的安全管理制度，并配备了专业的安全人员。
工厂内部设置了相应的安全设施，以确保员工的安全。
此外，工厂还定期进行安全培训，提高员工的安全意识。
总结：根据客户工厂审查提供的资料清单，可以得出结论，该工厂具备合法经营资格，拥有先进的生产设备和技术，实施了规范的质量管理体系，并具备满足客户需求的生产能力。
各大主机厂供应商审核要求一览 行业必备宝典【范本模板】
各大主机厂供应商审核要求一览行业必备宝典在汽车行业的朋友，相信你一定听说过“审核"，今天莱茵公司刚审核好,明天大众的审核员又要过来了，福特的Q1审核近期又要开始准备了！这些“审核”搞晕你了吗?汽车上的零部件太多了，一辆汽车上有上万个零件，除了动力总成和少部分零件外，绝大部分的零件都是由供应商来制造甚至是设计的。
要知道，除了极少数的零件，主机厂是没有入库检验的,想想如果这么多零件都要检验的话,这会是一个多么壮观的场景。
很多人可能在想，那主机厂是如何保证这么多零件的质量的呢？主机厂的思路不再局限在零件质量上了，过程和体系质量也成为其关注的一部分。
如何去理解零件、过程和体系的关系？我们以快餐品牌KFC（肯德基）举个例子。
KFC这么多家门店,我们去吃的时候，味道、感受是一样的，因为：他们的人员接受的培训是一样的；所使用的设备(锅）品牌型号是一致的；原材料（鸡、土豆)是统一配送的；奶油挤多少,油几度，炸几分钟这些方法都是标准化的；整个店面、厨房环境也是统一装潢的；如果说味道、感受是零件（产品）质量。
上面提到的人、机、料、法、环就是过程质量。
过程质量是如何保证的呢?靠体系质量，经常我们会调换个顺序，就是质量体系。
质量体系有这么牛?竟然保证了过程，而过程又保证了产品。
作为爷爷辈的它到底有哪些呢？早期的时候比较混乱,美国有QS 9000、意大利有AVSQ、法国有EAQF、德国有VDA6。
1。
后来将要求统一了，形成ISO/TS 16949(现为IATF 16949),当然,之前的认证大多都还保留着。
比如VDA6。
1，现在的大众公司需要过ISO/TS 16949和VDA6.1两个体系的认证。
这些体系的认证多为第三方进行.什么叫第三方？指两个相互联系的主体之外的某个客体，叫作第三方，比如你给大众供货,你自己叫自己第一方，你叫大众第二方，没有直接供货的机构（比如莱茵认证机构)叫第三方。
第三方的（体系）审核讲完了，下面我们就来看看第二方（各大主机厂）在审核方面的要求。
主机厂审核准备
一.工厂整体1.禁止任何施工改造调试。
2.禁止任何供应商现场服务人员进入参观区域（其他区域内着装、仪表、言行，统一要求）。
3.工厂各区域5S控制（按照责任划分图）。
4.工厂地面整体清洗。
5.工厂内部灯光检查。
6.参观路线+地标+地面黄线+区域标识。
二.零部件1.进料检验区域看板维护完整、封样件状态正确。
2.派SQE到供应商现场确保高风险零部件质量合格后发运（进入临时遏制状态，需要100%全检合格后方可送入生产线）。
3.预先挑选合格的零件，用于审核当天的生产。
4.遏制区域准备（人员、质量标准、料架、缺陷件展示、看板等）。
5.供应商相关的重点问题准备，缺陷统计。
三.物料1.区域与物料标识清晰，与实物一致。
2.物料可追溯与先进先出控制。
3.现场无状态不明的零件或者产品。
四.质量1.进货检验按检验规范与抽样标准执行，检验记录填写完整正确。
2.不合格品区域（红笼子、黄笼子）内整洁、不合格品标识清晰，有建立台帐且与实物相符。
3.在线质量监控人员配备，包括进检、预装、终检、巡检、Audit（强调发现问题后的处理方法）。
4.各监控点的质量标准现场发放情况确认，是否需更新，不合格品标签是否发放到位。
线旁及Audit区域的半成品、成品封样件状态确认。
5.内部Audit质量信息看板更新（客户端表现趋势和各项目重点问题报告，与汇报问题一致）。
6.内部Audit审核产品提前准备。
7.生产现场非BOM范围外临时遏制操作的取消。
五.生产1.生产线操作人员配备齐全，员工劳保用品正确佩戴，且与ODS一致（生产员工士气度+劳动纪律提醒）。
2.返工产品控制，返工线使用、返工人员配备、返工流程培训、返工后不合格品处理方法。
3.各工位ODS悬挂整齐齐全、TPM点检表齐全。
4.特殊特性工位的防错功能确认，员工对于ODS的了解及问题回答准备。
5.现场黄箱子内不合格品处理标识处理。
6.生产线管理看板更新。
7.各线生产协调员、生产班组长按区域分工，在现场监控产品制造质量。
新版16949-2016各部门审核准备资料清单
工艺验证记录表
新产品转量产放
行单
报价单
产品安全性检查
清单
项目风险识别和
控制表
SPC分析计划
X-R表
MSA计划
量具重复性和再
现性报告
计数型MSA有效性分析记录
初始工艺路线图
控制计划
PFMEA
客户清单
产品清单
文件更改申请单
辅具制造申请单
合同评审表
KPI数据统计
报价及时率
样品和PPAP资料提交准时率
体系审核审核记 录
体系审核审核报 告
体系审核不符合 项报告
体系审核不符合 项整改验证
过程审核计划
过程审核检查表
过程审核报告
过程审核不符合 项报告
过程审核不符合 项整改验证
产品审核计划
产品审核检查表
产品审核报告
产品审核不符合 项报告
产品审核不符合 项纠正预防
KPI数据统计
内部审核计划完 成率
体系审核不符合 个敷
针对重大不合格项目-纠正预防措施验证记录-变更通知单+文件更改通知单-相关文件修订；
内部审核
程序文件：
质童管理体系内 部审核控制程序
纠正预防措施和 持续改进管理程
三级文件/规范/
作业指导书等：
过程审核指导书
产品审核指导书
四级文件/表单
记录：
年度内审计划表
审核不符合项汇 总
内部体系审核计 划
体系审核签到表
生产计划：客户订单/销售计划-制造可行性评审-生产计划-生产指令-生产统计；包括产能分析；
生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录；
生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备工装维修、更换，产品更换，物流更换等）；
各大主机厂供应商审核要求一览 行业必备宝典
各大主机厂供应商审核要求一览行业必备宝典在汽车行业的朋友，相信你一定听说过“审核”，今天莱茵公司刚审核好，明天大众的审核员又要过来了，福特的Q1审核近期又要开始准备了！这些“审核”搞晕你了吗？汽车上的零部件太多了，一辆汽车上有上万个零件，除了动力总成和少部分零件外，绝大部分的零件都是由供应商来制造甚至是设计的。
要知道，除了极少数的零件，主机厂是没有入库检验的，想想如果这么多零件都要检验的话，这会是一个多么壮观的场景。
很多人可能在想，那主机厂是如何保证这么多零件的质量的呢？主机厂的思路不再局限在零件质量上了，过程和体系质量也成为其关注的一部分。
如何去理解零件、过程和体系的关系？我们以快餐品牌KFC（肯德基）举个例子。
KFC这么多家门店，我们去吃的时候，味道、感受是一样的，因为：他们的人员接受的培训是一样的；所使用的设备（锅）品牌型号是一致的；原材料（鸡、土豆）是统一配送的；奶油挤多少，油几度，炸几分钟这些方法都是标准化的；整个店面、厨房环境也是统一装潢的；如果说味道、感受是零件（产品）质量。
上面提到的人、机、料、法、环就是过程质量。
过程质量是如何保证的呢？靠体系质量，经常我们会调换个顺序，就是质量体系。
质量体系有这么牛？竟然保证了过程，而过程又保证了产品。
作为爷爷辈的它到底有哪些呢？早期的时候比较混乱，美国有QS 9000、意大利有AVSQ、法国有EAQF、德国有 VDA6.1。
后来将要求统一了，形成ISO/TS 16949(现为IATF 16949)，当然，之前的认证大多都还保留着。
比如VDA6.1，现在的大众公司需要过ISO/TS 16949和VDA6.1两个体系的认证。
这些体系的认证多为第三方进行。
什么叫第三方？指两个相互联系的主体之外的某个客体，叫作第三方，比如你给大众供货，你自己叫自己第一方，你叫大众第二方，没有直接供货的机构（比如莱茵认证机构）叫第三方。
第三方的（体系）审核讲完了，下面我们就来看看第二方（各大主机厂）在审核方面的要求。
技术质量...主机厂审核资料
4.6 校准/检定人员是否培训获证？试验、抽样、分析、报告编制等人员是否有资格？ A、机制建立 B、岗前培训 C、取证上岗 D、能力达标 E、后续监控 4.7 与质量要求有偏离时,是否进行缺陷分析并实施改进措施? A、临时保全措施下达纠偏机制 B、FMEA追溯 C、整改措施 D、有效闭环能力 4.8 是否按时对市场退回件按要求进行统计分析及整改 A、主机厂退回件及时处理 B、原因分析 C、整改措施 D、验证闭环，同时追溯过程管控 4.9是否确保了外购件质量符合要求? A、主要的外购件与分供应商签订了质量协议 B、检验标准、图纸处于有效的受控状态且放置、保管良好 C、检验记录完整、规范，保管良好 D、检测手段的充分性，不具备的要定期委外确认，委外频次满足监控要求 E、样件、检具齐全 4.12制造过程的能力（Ppk, Cpk, Cmk）是否合格？ A、设备能力指数 Cm和 Cmk， 过程能力指数 Cp和 Cpk。 B、必须确定过程能力的目标。 C、必须使用合适的 SPC技术和/或在固定的间隔使用与最初相同的方法重新计算 D、当产品或过程有任何修改，必须重新计算过程能力 （3分） （3分） （2分） （2分） （2分） （2分） （2分） （2分） （2分） （2分） （2分） （3分） （3分） （2分） （2分） （3分） （3分） （2分） （2分） （2分） （2分） （2分）
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2.9 在质量先期策划中必须确定每一个关键过程适用的统计工具，并包括在控制计划中?
三、工程和生产制造能力（25％）
3.4在批量生产中使用的测量和检验设备能否有效地监控质量要求？
A、计量器具、检验设备经过标定并在有效期内 B、计量器具的测量精度满足对产品的质量监控要求 C、生产现场设立了比较和校验基准 D、对采集的测量数据和试验结果进行统计/评价，与质量改进相挂钩 3.7关键性能指标是否实施在线100%产品检测 A、检测项目齐全且开展100%在线检测 B、检测项目齐全但未开展100%在线检测 C、检测项目识别不全 3.8首末件管理 A、指定的人员采用经过验证的指导书对零件进行验证 B、由合适的负责人确认生产技术规范与首件的一致后再进行生产 C、保证生产工装、操作指导书、检查指导书或控制计划、设备都是正常可用的 D、对失控情况的管理应当有明确的控制计划，责任和费用 E、进行首末件比对及记录 3.9是否授予员工监控产品质量/过程质量的职责? A、参与改进活动 B、自检（自检项目检查要领明确并按其实施） C、过程认可（设备点检、首件检验、末件检验） D、过程控制（理解控制图） E、隔离权 3.10在生产文件和检验文件中是否标出了全部重要事项，并得到遵守?
营销资料审核管理规范(含表格)
销售资料审核管理规范一、目的1.1明确开盘前需准备的销售资料及其审批要求。
二、适用范围2.1项目开盘前的销售资料准备。
三、术语/定义3.1广告宣传资料含：住宅/商业楼书、现场包装、户外广告、网络广告、报纸等。
3.2广告提示语：对项目销售过程中涉及对客户有销售承诺的资料作准确、详细及提示性的表述。
3.3户外广告：含户外立柱、户外看板、车身及站台广告、看楼班车等。
3.4销售包装方案：含工地围板（墙）、销售厅形象背板、展板、展示区包装方案、挂旗、条幅、展示会包装方案、促销活动包装方案，样板间门牌，功能牌及各类导示系统。
四、职责规划4.1锐策公司4.1.1销售资料准备主要发起部门。
4.2集团设计技术管理中心4.2.1负责市场推广用图的提供，参与项目设计相关的销售资料的审核。
4.2.2负责提供销售合同附图。
4.3项目公司工程技术部4.3.1负责拟定并发起《质量保证书》审批，以及与项目工程相关的销售资料的审核。
4.4项目公司客服部4.4.1负责拟定并发起《销售合同》审批；4.4.2负责拟定并发起《使用说明书》审批，以及与项目物业相关销售资料的审核；4.4.3负责物业管理费方案的制定，拟定并发起《前期物业服务合同》、《临时管理规约》审核。
4.5项目公司财务部4.5.1负责财务相关销售资料的审核。
4.5.2负责备案销售价格表。
4.6事业部营销管理中心4.6.1负责销售资料的审批。
4.7事业部管理层4.7.1事业部总裁负责审批销售合同范本及补充协议。
4.8集团管理层4.8.1集团总裁负责审批销售价格表。
五、关键活动描述5.1重要资料说明：5.1.1销售手册。
由与项目开发建设相关的各部门共同拟定销售手册，经审批确认的销售手册为本项目其他销售资料的依据及准则；销售手册内容如有变动，必须按发布时的审批程序履行审批手续，并明确标注版本、修订日期，修订后及时知会：集团法律事务部、项目公司工程技术部、项目公司财务部。
5.1.2销售价格。
公司外部审核各部门需准备的资料
公司外部审核各部门需准备的资料销售部：1、合同订单评审表（要保证订单和评审表的适宜性）2、客户投诉记录（要有完整的完成记录，包括部门调查原因、处理措施及最后的审批）3、客户满意度调查表4、销售退货记录表5、销售目标完成情况6、销售订单或者合同（包括口头订单记录）生产制造部：1、生产任务单（包括工艺要求，数量要求以及其他行业要求）2、不合格品处理记录（不合格要明确区分，或作标记或另堆放）3、产品标识（物料标示、区域标示、状态表示）4、产品工艺流程图（要反映整个生产流程，并且突出关键控制点）5、生产设备台帐6、月生产计划及执行情况表7、合格证发放记录（如果是印刷或者其他方式也要注意，是否有相关证书）8、各工序工艺记录9、特殊工序鉴定报告（如有）技术和质量部：1、成品抽样检验报告2、工序检验记录（包括首检记录、工序检验记录）3、原材料检验报告（自己公司的，要看检验项目是否符合标准要求）4、品质异常分析处理单（包括内部沟通和给供应商的）5、不合格记录（原材料、半成品，成品等，要有原因分析和处理结果）6、让步放行记录（如有实施让步放行就要记录，自己决定做不做）7、工艺文件（包括工艺规程、工艺卡片）8、原材料供应商料的出厂检验报告9、本年度内审、管理评审报告（包括内审计划、策划、会议签到表、检查记录、审核报告、不合格报告、不合格整改记录）10、产品实现过程策划表11、月质量报告（如果有质量改进计划、质量评估最好）12、销售退货处理记录13、原材料退货记录14、主要生产设备和检验仪器的操作规程15、文件更改申请单16、各种文件的修改记录（有的公司归行政部管）设备部门：1、生产设备台帐2、设备验收报告3、设备维修保养卡4、设备检修记录5、设备操作规程6、检验仪器设备操作规程7、计量器具年度校准计划及报告仓库：1、成品出入单（有负责人的签字）2、成品出货装箱单3、到货通知单4、采购入库单5、物料标示（确保账卡物一致）6、货位标示7、产品包装防护措施（包括公司内外运输、包装、库存环境要求）行政人事：1、年（月）度培训计划2、培训申请表3、培训签到表（培训签到的人员与培训计划人员对应）4、培训记录和效果评估表5、安全事故调查报告6、特种作业人员资格证7、人员任职要求和职责权限8、年度招聘计划采购：1、合格供应商名录（包括采购、外包加工、计量鉴定、运输单位）2、供应商打分表3、供方业绩评估表4、月采购计划5、采购单6、供方年度第三方检验报告7、采购合同或者技术协议。
销售企业质量审核报告
销售企业质量审核报告1. 引言本质量审核报告对销售企业的质量管理体系进行了全面的审核和评估，旨在发现并纠正存在的质量问题，提升企业的产品和服务质量。
本次审核采用了专业的方法和标准，并以客观、公正、全面的态度进行。
2. 企业概述- 名称：ABC销售有限公司- 成立时间：2005年- 经营范围：销售各类电子产品- 公司规模：员工100人，销售点涵盖全国各地- 质量管理体系：通过了ISO9001质量管理体系认证3. 审核过程本次审核共分为三个阶段：准备阶段、实地审核阶段和整理报告阶段。
3.1 准备阶段在准备阶段，我们对企业的质量文件进行了仔细的审查，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。
我们还与企业内部的质量管理部门进行了交流和访谈，以了解其质量管理体系的建立和执行情况。
3.2 实地审核阶段在实地审核阶段，我们对企业的销售流程、产品质量管控、售后服务等进行了全面的调查和检查。
我们采取了抽样的方式，选择了一部分销售点进行实地考察，并与销售人员进行了访谈和询问。
3.3 整理报告阶段在整理报告阶段，我们对审核过程中发现的问题进行了总结和分析，并提出了具体的改进措施和建议，以期帮助企业进一步提升质量管理水平。
4. 审核结果4.1 优点在审核过程中，我们发现了企业的以下优点：- 清晰的销售流程：企业建立了清晰的销售流程，对销售人员的工作进行了规范和标准化，提高了销售效率和服务质量。
- 完善的售后服务：企业重视售后服务，建立了完善的投诉反馈机制，有效解决了客户的问题和困扰。
- 质量意识强：企业员工普遍对产品质量高度重视，并且在日常工作中积极参与质量管理活动，形成了浓厚的质量文化。
4.2 不足之处然而，我们也发现了企业的一些不足之处：- 销售数据统计不准确：企业的销售数据统计存在一定程度的误差，需要加强对销售数据的管理和监控。
- 培训不够充分：销售人员在产品知识和服务技能方面的培训不够充分，需要加大培训力度，提升销售人员的专业素养。
营销资料审查制度范本
营销资料审查制度范本第一条总则为了确保公司营销资料的准确性、完整性和合规性，提高营销资料的管理水平，维护公司品牌形象，特制定本制度。
本制度适用于公司所有营销资料的编制、审查、使用和管理。
第二条营销资料的定义本制度所称营销资料，包括公司产品宣传资料、广告、展会资料、线上线下推广材料、销售合同、报价单等与公司营销活动相关的各类文件。
第三条营销资料的编制1. 营销资料编制应遵循真实性、准确性、完整性和合规性的原则。
2. 编制营销资料时，应充分了解产品特点、市场状况、竞争对手及客户需求，确保资料内容的针对性。
3. 营销资料内容应简洁明了，突出产品优势，避免夸大其词和虚假宣传。
第四条营销资料的审查1. 营销资料在发布前，须由市场营销部门进行审查。
审查内容包括：（1）资料的准确性、完整性和合规性；（2）资料是否符合公司品牌形象和市场定位；（3）资料是否突出产品优势，符合市场需求；（4）资料的排版、设计、用词等方面是否符合公司要求。
2. 营销资料审查通过后，由市场营销部门负责统一发布。
未经审查或审查未通过的资料，不得对外发布。
第五条营销资料的使用和管理1. 营销资料应按照公司规定的方式使用，不得擅自篡改、删除或添加资料内容。
2. 营销资料应妥善保管，防止泄露、遗失或损坏。
3. 营销资料的电子版应上传至公司内部资料库，便于查询和共享。
4. 营销资料的纸质版应按照公司规定进行打印、存储和销毁。
第六条违规处理1. 违反本制度，导致公司遭受损失或声誉损害的，依法承担相应责任。
2. 发现营销资料存在虚假、夸大等不实内容，应及时报告市场营销部门进行整改。
3. 对不配合审查、擅自发布未经审查资料的，视情节轻重，给予警告、罚款等处分。
第七条附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度解释权归公司市场营销部门所有。
3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。
（本范本仅供参考，具体内容请根据公司实际情况进行调整和完善。
销售评审需要准备什么材料
销售评审需要准备什么材料销售评审是每个销售团队都必须面对的重要环节，通过评审可以检查销售计划的合理性和可行性，提前发现问题并做出调整。
为了确保销售评审的顺利进行，销售团队需要准备以下材料：1. 销售计划销售计划是销售评审的重要基础，其中应包括销售目标、销售策略、销售预算等内容。
销售计划要具体、可操作，能够清晰地指导销售团队的工作。
2. 销售报告销售报告记录了销售团队在一定时间内的销售情况，包括销售额、客户反馈、市场趋势等信息。
销售报告可以帮助评审人员了解当前销售情况，找出问题所在。
3. 产品资料销售评审需要提供相关产品的资料，包括产品手册、产品定价、产品特点等信息。
评审人员需要了解所销售的产品的情况，以便制定更合理的销售策略。
4. 市场调研报告市场调研报告可以帮助评审人员了解市场动态、竞争对手情况等信息，为制定销售策略提供依据。
销售团队需要提供最新的市场调研报告。
5. 销售策略销售策略是销售评审的核心内容，销售团队需要详细解释销售策略的制定过程、执行计划和预期效果。
销售策略应与销售目标相匹配，具有可操作性和可实施性。
6. 销售预算销售预算是销售活动的经济基础，评审人员需要了解销售预算的合理性和科学性。
销售团队需要准备详细的销售预算报告，包括销售费用、人员成本、市场推广费用等内容。
7. 销售人员素质和培训情况评审人员需要了解销售团队的素质和培训情况，销售团队需要提供销售人员的培训记录、绩效考核记录等材料。
销售团队的素质和培训情况直接影响销售业绩的提升。
8. 销售合同和客户案例销售评审需要提供最近签订的销售合同和成功案例，以证明销售团队的实际销售能力和成绩。
客户案例可以帮助评审人员了解销售团队的客户服务能力和销售技巧。
以上就是销售评审需要准备的材料清单，销售团队应根据具体情况，做好充分准备，确保销售评审的顺利进行。
销售评审不仅是检验销售计划的有效性，也是推动销售团队持续发展的重要环节。
营销资料审查制度范本模板
营销资料审查制度范本模板第一条总则为了确保公司营销资料的合法性、合规性、准确性和有效性，规范营销资料的审查流程和审批权限，提高营销资料的质量，特制定本制度。
本制度适用于公司所有营销资料的编制、审查、审批和发布工作。
第二条审查原则1. 合法性原则：确保营销资料的内容符合国家法律法规、行业政策和公司相关规定。
2. 合规性原则：确保营销资料的内容符合行业标准、竞争对手及合作伙伴的合规要求。
3. 准确性原则：确保营销资料的内容真实、准确、完整，不得有虚假、误导性信息。
4. 有效性原则：确保营销资料的内容具有吸引力和说服力，能够达到预期的营销效果。
5. 保密性原则：确保营销资料的内容涉及公司商业秘密的，应当采取相应的保密措施。
第三条审查组织1. 公司设立营销资料审查小组，负责对公司所有营销资料进行审查。
审查小组成员由市场营销部、法务部、财务部等相关人员组成。
2. 审查小组组长由市场营销部负责人担任，负责组织、协调和监督营销资料审查工作。
3. 审查小组成员应当具备相应的专业知识和工作经验，能够独立、客观、公正地审查营销资料。
第四条审查流程1. 营销资料编制完成后，由市场营销部负责人进行初步审查，确保资料的完整性、准确性和合规性。
2. 初步审查合格的营销资料，提交审查小组进行复审。
审查小组应当在收到资料后的5个工作日内完成复审。
3. 复审合格的营销资料，由审查小组组长签署审查意见，提交公司负责人审批。
公司负责人应当在收到资料后的5个工作日内完成审批。
4. 审批合格的营销资料，由市场营销部负责发布和实施。
5. 审查小组应当对审查过程进行记录，并保存相关资料，以备查阅。
第五条审查内容包括但不限于：1. 营销资料的真实性、准确性、合法性。
2. 营销资料的设计、制作、印刷、包装等质量。
3. 营销资料的知识产权保护，包括但不限于商标、专利、著作权等。
4. 营销资料的竞争对手及合作伙伴的合规要求。
5. 营销资料涉及的合同、协议、承诺等法律文件。
销售审计资料清单 -回复
销售审计资料清单-回复销售审计资料清单是一个重要的工具，它可以帮助企业检查销售过程中的问题和风险。
在销售过程中，可能会出现各种问题，例如销售人员的佣金违规、销售数据的不准确性、客户投诉等等。
通过进行销售审计，企业可以及时发现问题并采取相应的措施进行解决。
销售审计资料清单是进行销售审计的基础，下面将一步一步地介绍销售审计资料清单中的内容以及如何回答相关问题。
1. 销售人员的佣金违规是否存在？回答这个问题，需要检查以下资料：- 销售人员的佣金合同或协议，确认佣金的计算方式、条件和支付方式；- 销售人员的工资和佣金支付记录，核对实际支付是否符合合同或协议规定；- 销售人员的销售报表和销售额统计，确认销售数据的准确性。
2. 销售数据的准确性是否存在问题？回答这个问题，需要检查以下资料：- 销售合同或订单，核对销售数据和客户信息的准确性；- 销售记录和发货记录，确认实际销售数量和销售时间；- 销售报表和销售额统计，核对报表数据和实际销售数据是否一致；- 客户投诉记录，了解客户对销售数据的反馈。
3. 销售过程中的风险是否得到控制？回答这个问题，需要检查以下资料：- 销售流程和销售政策，分析是否有潜在的风险点；- 销售人员的培训记录，确认销售人员是否了解销售政策和规定；- 售后服务记录，了解客户的满意度和售后风险；- 销售合同和协议，检查是否存在风险合同或协议。
4. 客户投诉是否存在？以及问题的性质和解决措施。
回答这个问题，需要检查以下资料：- 客户投诉记录，了解投诉的种类、数量和解决情况；- 客户满意度调查报告，评估客户对销售过程的满意度；- 售后服务记录，确认是否有客户因服务问题投诉；- 客户反馈和建议，了解客户对销售过程的意见和建议。
5. 销售人员的绩效是否符合预期？回答这个问题，需要检查以下资料：- 销售人员的销售报表和销售额统计，核对销售绩效；- 销售人员的佣金和奖励记录，确认销售人员是否达到设定的目标；- 销售人员的客户反馈和评价，评估销售人员的服务质量。
123TS16949审核必备资料清单
TS16949：2009推进计划一、销售部1.搜集顾客采购政策文件，包括:采购合同、技术协议、质量协议、供应商管理要求等;2.从上述文件中识别顾客特殊要求,形成“顾客需求矩阵表”；3.从11年12月1日开始，建立以下记录☐整理顾客合同、订单，包括口头、电话订单QR/001☐针对开口合同,进行合同评审并保持记录；QR/002☐建立“销售合同台帐" QR/0054.按顾客财产控制要求，建立“顾客财产台帐”（顾客图纸、标准）QR/0695.做顾客满意度调查QR/0786.保持顾客投诉或抱怨的记录（至少两例) QR/083 QR/084二、技术部1.绘制工厂场地平面布置图2.搜集产品标准\材料标准\试验方法标准，作为产品策划的输入,并写入质量手册附件C3.完成APQP和PPAP记录；三、采购部1.完整识别供方，包括采购、外协、编制供方名录QR/0132.完成“供方调查表”QR/1333.完成“供方评价表”QR/1344.做好“合格供方业绩统计表" QR/1365.编制安全储备定额管理规定6.从从11年12月1日开始，做采购计划单、进货检验通知单QR/1377.编制供方质量管理体系开发计划,8.对供应商执行PPAP四、制造部1.做一次全面的设备普查,编制“设备台帐”;识别出关键设备QR/0502.针对关键设备,编制“2011和2012年度设备维护保养计划”，QR/0553.按计划做好“设施设备维修保养记录表" QR/0564.针对所有关键设备,开展设备日常点检；QR/0545.编制“关键设备备件安全库存表”QR/0576.建立工装台帐QR/0507.给所有工装做上永久性标识，定置贮存8.归档工装的图纸、工装验收记录、设备验收记录，从09-05-1开始9.从11年12开始，编制并保持满足顾客订单需求的“生产计划表”QR/04810.每月进行一次现场检查，保持“现场考核管理检查表”QR/14311.在生产现场规划出通道、材料区、产品区、不合格品区，划上线12.制作“物资保管卡”、“产品标识卡"，“合格"、“不合格”、“待处理”、“待检”、“修理"标牌，备用。
质量管理体系内部审核全部资料——销售部(精)
1.供销部在产品销售之前为使顾客及时准确地了解产品有关的信息，如何与顾客进行沟通？
2.对于顾客的问询、咨询、合同或订单的处理及修改，供销部如何与顾客沟通？
3.对于顾客的质量信息反馈，包括顾客的投诉和抱怨等，供销部如何安排与顾客进行沟通？
4.以上三方面与顾客的沟通工作是否已实施？能否提供有关证据？
内审检查表
QR/QP-09-03版本/修改次数：01/00№：018
7.5.4顾客财产
1.供销部对顾客财产是否进行了标识、验证、保护和维护？
2．当顾客财产丢失、损坏或不适用时，是否及时记录并向顾客报告？
1、暂无顾客财产。
2、暂无此情况发生。
7.5.5产品防护
1．从产品放行到产品交付到顾客手中这一过程中，公司采取什么措施保护产品的质量？
要负责哪些过程的控制？
2．经理的主要职责和权限是什
么？
1、主要负责：7.2、7.5.4、7.5.1e)、7.5.5、8.2.17.4.1、7.4.2、7.4.3。
2、负责产品防护，材料的采购，对供方的评价，合同评审、顾客的要求和合同更改的有关事宜与顾客保持联络等。
7.2.1与产品有关的要求的确定
1.供销部对顾客的要求如何确定？顾客的要求都包括哪些方面的内容？是否已形成文件？
4、查：NO：001；NO：004采购计划或采购合同在合格供方范围内。
7.4.2采购信息
1.抽查2份采购文件（包括采购1合同、采购计划等文件资料）是否明确地规定了采购产品的信息？
2.采购产品的信息是否包括对产品质量、价格、数量、交付等方面的要求？是否包括对供方质量管理体系、过程、设备、人员等的要求？这些采购文件在向内部和供方发放之前是否经授权人审批？
XX汽车销售有限公司内部审核报告
XX汽车销售有限公司内部审核报告一、概述通过对XX汽车销售有限公司内部管理体系的审核，我们对公司的运营情况进行了全面的了解和评估。
本次内部审核主要关注公司的销售流程、质量管理、供应链管理以及内部控制等方面，以确保公司的运营达到标准并进行持续改进。
二、销售流程在对销售流程的审核中，我们发现公司存在一些问题。
首先，销售合同的编制不够规范，过程中可能存在漏洞和风险。
其次，销售人员的培训和管理不够到位，导致销售过程中的服务质量有待提升。
此外，公司的销售数据收集和分析手段不够完善，对市场的需求和趋势了解不够准确，影响了销售策略的制定和执行。
三、质量管理在对质量管理方面的审核中，我们发现公司在产品质量管理方面表现良好。
公司建立了严格的质量控制流程，对产品的生产、检验和出库等环节进行了有效管控。
此外，公司还建立了完善的质量反馈机制，对客户反馈的问题能够及时处理和解决。
然而，我们也发现公司在供应商管理方面还有一些问题，部分供应商的质量管理能力不够强，需要公司加强对供应链的管理和监督。
四、供应链管理在对供应链管理方面的审核中，我们发现公司存在一些问题。
首先，供应商的选择和评估过程不够严谨，对供应商的资信调查和质量管理能力评估不够全面。
其次，公司在订单管理和物流配送方面存在一些不足，导致供应链的效率和稳定性有待提升。
此外，公司对供应链风险的识别和应对措施有待进一步完善，以减少潜在的供应链风险对公司运营的影响。
五、内部控制在对内部控制方面的审核中，我们发现公司的内部控制体系建设还需要进一步加强。
首先，公司对销售合同的审核和审批流程不够规范，容易导致合同纠纷和风险的发生。
其次，公司对资产管理和财务流程的控制不够严密，存在潜在的资金安全风险。
我们建议公司加强对内部控制的培训和落实，建立健全的内部控制流程和监督机制。
六、改进建议基于对公司内部管理体系的审核，我们提出以下改进建议：1.加强销售合同的管理和审批流程，确保合同的执行和风险的控制。
销售审查和审查记录制度
销售审查和审查记录制度一、简介销售审查和审查记录制度是公司内部重要的管理措施，旨在确保销售活动的合规性和规范性。
本制度旨在对销售流程进行全面审查，确保销售活动符合法律法规和公司政策，减少法律风险和经济损失。
二、审查范围销售审查和审查记录制度适用于公司所有销售活动，包括但不限于以下方面：- 销售合同的签订和履行- 销售价格和折扣的确定- 销售宣传和广告材料- 销售相关的文件和记录三、审查流程1. 销售审查的申请：销售人员在进行销售活动之前，应向销售审查部门提交销售审查申请，并提供相关的销售文件和材料。
2. 审查人员的指派：销售审查部门将指派合适的审查人员进行审查，并确定审查的时间和地点。
3. 审查准备工作：审查人员在审查之前，应仔细阅读销售文件和材料，了解销售活动的具体情况。
4. 销售审查过程：审查人员将对销售文件和材料进行细致的审查，包括合同内容、价格确定依据、宣传材料的准确性等方面。
5. 审查记录：审查人员应将审查过程中的发现、意见和建议记录在审查记录表中，确保审查过程的透明和可追溯性。
6. 审查结果的反馈：销售审查部门将向销售人员提供审查结果的反馈，包括通过或驳回销售活动的建议。
四、审查记录管理1. 审查记录的保存：销售审查部门应将审查记录妥善保存，确保审查记录的真实性和完整性，便于日后的查询和审计。
2. 审查记录的访问权限：只有经过授权的内部人员才能访问和使用审查记录，未经许可不得将审查记录提供给外部人员或机构。
3. 审查记录的保密性：销售审查部门应加强对审查记录的保密措施，确保审查结果不会泄露给未授权的人员。
五、违规处理对于违反销售审查和审查记录制度的行为，公司将采取相应的处理措施，包括但不限于以下方面：- 警告或纪律处分- 终止与违规销售人员的合作关系- 追究法律责任六、总结销售审查和审查记录制度是公司管理销售活动的重要工具，通过规范销售流程、保证销售合规性，有助于降低法律风险和保护公司利益。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。