供应商审核清单及评审要点

控制计划(试生产) 特殊特性是否在文件中体现出来
过程流程图、PFMEA、控制计划是否一致
四 零部件问题清单
历史问题是否有控制计划 针对现有问题是否建立管控表？
针对每项问题是否有有效的措施计划？
措施计划是否满足主机厂要求？
如不满足是否有plan？
五 产能规划
供应商是否有产能规划计划？

检具清单 检具开发计划
评审report 检具验收report
plan /
计划表or纪要 DV试验项目清单
/ DV试验计划 DV试验report
plan
同类型产品质量问题/ 防止再发生措施表 过程流程图(试生产)
PFMEA(试生产)
控制计划(试生产)
问题管控表 措施计划表
/ plan
产能规划计划
六 PSW签署
如无，量产后预计产能？ 零部件达产预计时间？
供应商零部件图纸
4 特殊特性清单
二 开发计划 开发主计划 模具开发计划
夹具开发计划
是否有设变记录？设变信息是否合并到图纸中？ 设变记录/更新后图纸
是否有研究院认可的特殊特性清单?
特殊特性清单
是否有项目开发主计划？ 主计划是否满足要求？ 如不满足是否有plan？ 是否有模具清单？ 是否每套模具均有开发计划？ 是否有开模指令？ 是否已开发完成？ 如未完成是否有plan？ 模具是否已经转回供应商处？ 如未转回计划转回时间？ 是否有夹具清单？ 是否每套夹具均有开发计划？ 夹具方案是否已通过评审？ 是否已开发完成？ 如未完成是否有plan？ 夹具是否已经转回供应商处？ 如未转回计划转回时间？
开发计划 /
plan 模具清单 模具开发计划 开模指令 模具验收report
plan /
计划表or纪要 夹具清单
夹具开发计划 评审report
夹具验收report plan /
计划表or纪要
实际完成时 间
备注
检具开发计划 DVP
是否有检具清单？ 是否每套检具均有开发计划？ 检具方案是否已通过评审？ 是否已开发完成？ 如未完成是否有plan？ 检具是否已经转回供应商处？ 如未转回计划转回时间？ 是否有DV试验项目清单？ 核对DV试验项目是否与设计要求一致？ 是否有DV试验计划？
供应商审核清单及评审要点
序号
评审内容 （文件&现场）
评审要点
输出物
是否完成 存在问题
计划完成时 间
一 技术资料
1 技术协议 2 质量协议 3 图纸和数模
是否签订（质保期*年150万公里）？ 是否签订（质保期*年150万公里）？ 是否接收到主机厂图纸或3D数模？
技术协议 质量协议 图纸和数模
双方数据是否一致？
是否有PPAP提交计划？ PPAP是否已经按计划进行提交？ PPAP是否已签署完成？
具体产能数据 /
PPAP提交计划 /
签署的PPAP文件
DV试验是否已完成？（审核通过为完成）
如未完成是否有plan？
三 控制文件
同类型产品质量问 同类型产品质量问题是否在此产品上有防再发措 题/防止再发生措 施 施 过表 程流程图(试生 特殊特性是否在文件中体现出来
产)
过程流程图是否与实际生产一致
PFMEA(试生产) 特殊特性是否在文件中体现出来
历史问题是否有规避措施计划