供应商评审表审核表单.xls
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供应商质量审核检查表
负责产品品质的组织人员，为了矫正品质问题，是否有权停止生产？
16 Do the personnel responsible for quality have the authority to stop
production to correct quality problems? 对横跨所有班次的组织生产作业是否指定了负责确保产品品质的人员？
17 Do the production operations across all shifts have been staffed with personnel in charge of,or delegated responsibility for,ensuring product
quality? 5.2.2管理者代表Management representative
management system?
组织是否编制文件化的程序,以规定以下方面所需的控制：
Does the organization establish documental procedure to prescribe the
following?
a)文件发布前得到适宜的批准？
To approve the documents for adequacy prior to issue?
identified?
5 d)确保在使用的处所可获得适用文件的有关版本？ To ensure that relevant versions of applicable documents are available at
points of use?
e)确保文件保持清晰、易于识别？
To ensure that documents remain legible and readily identifiable?
16 Do the personnel responsible for quality have the authority to stop
production to correct quality problems? 对横跨所有班次的组织生产作业是否指定了负责确保产品品质的人员？
17 Do the production operations across all shifts have been staffed with personnel in charge of,or delegated responsibility for,ensuring product
quality? 5.2.2管理者代表Management representative
management system?
组织是否编制文件化的程序,以规定以下方面所需的控制：
Does the organization establish documental procedure to prescribe the
following?
a)文件发布前得到适宜的批准？
To approve the documents for adequacy prior to issue?
identified?
5 d)确保在使用的处所可获得适用文件的有关版本？ To ensure that relevant versions of applicable documents are available at
points of use?
e)确保文件保持清晰、易于识别？
To ensure that documents remain legible and readily identifiable?
模具供应商评审表范本.xls
不通过
评审员：
评审时间：
模具供应商审核表
基 公司名称：
慈溪市~~~~~塑料制品厂
本人 资员
31
设计：
5
料 主要客户： 横河模具、福尔达等
地址： 项目
慈溪宗汉
3
生产
成立时间：
20
质量
2012年 3
评分值
审核内容：
最高 完全 基本 不满 严重 不适 分值
备注
满足 满足 足 不符 用NA
是否有模具设计人员
5
5
技 是否有专业项目人员
管 控
工件是否进行检验
3
能 工件是否有尺寸检验报告
3
力
是否可以提供客户全尺寸报告
4
2 ISO9001：2008 5 3 有检验台账记录 3 3 部分提供不了，产品要委托客户端检测
5 现场模具是否摆放整齐
3
S 管
模具零件加工状态放置区域是否分开
2
理 零件是否有防生锈处理
2
3 1 个别标示无 2
是否可以提供客户模具加工进度表
3
术 是否有3D软件设计能力
5
和
设 是否有模流分析能力，做预变形能力
5
计
能 是否有完整的图档管理能力
3
力 对国际标准件了解程度（DME/HASCO)
3
3 5 UG 4 预变形能力经验不足 2 在一台电脑中，无备份，有丢失风险 3
模具材料采购途径是否有保障
3
3 按照华德提供资源处购买
是否有高速铣，加工中心，雕铣机
果
结论：
Байду номын сангаас
通过
93 √
1、评审等级分： A.（≥80）具备质量能力（通过）； B.（65-80）具备基本质量能力（带条件通过）； C.（65分以下）不具备质量能力（不通过）； D.(<40%)不具备；
评审员：
评审时间：
模具供应商审核表
基 公司名称：
慈溪市~~~~~塑料制品厂
本人 资员
31
设计：
5
料 主要客户： 横河模具、福尔达等
地址： 项目
慈溪宗汉
3
生产
成立时间：
20
质量
2012年 3
评分值
审核内容：
最高 完全 基本 不满 严重 不适 分值
备注
满足 满足 足 不符 用NA
是否有模具设计人员
5
5
技 是否有专业项目人员
管 控
工件是否进行检验
3
能 工件是否有尺寸检验报告
3
力
是否可以提供客户全尺寸报告
4
2 ISO9001：2008 5 3 有检验台账记录 3 3 部分提供不了，产品要委托客户端检测
5 现场模具是否摆放整齐
3
S 管
模具零件加工状态放置区域是否分开
2
理 零件是否有防生锈处理
2
3 1 个别标示无 2
是否可以提供客户模具加工进度表
3
术 是否有3D软件设计能力
5
和
设 是否有模流分析能力，做预变形能力
5
计
能 是否有完整的图档管理能力
3
力 对国际标准件了解程度（DME/HASCO)
3
3 5 UG 4 预变形能力经验不足 2 在一台电脑中，无备份，有丢失风险 3
模具材料采购途径是否有保障
3
3 按照华德提供资源处购买
是否有高速铣，加工中心，雕铣机
果
结论：
Байду номын сангаас
通过
93 √
1、评审等级分： A.（≥80）具备质量能力（通过）； B.（65-80）具备基本质量能力（带条件通过）； C.（65分以下）不具备质量能力（不通过）； D.(<40%)不具备；
食品行业供应商评审(审核)表
3.2 制定清洁消毒人员培训与操作程序，并依照程序实 施
3.3 使 用 食 品 厂 允 许 使 用 的 清 洁 消 毒 剂 （ GB-2760 附 录），具备MSDS、消毒剂标签并妥善归档、保存
3.0 清洁卫生 3.4 清洁剂和消毒剂能够定位、定员管理 （SSOP：卫生标 3.5 清洁剂和消毒剂的浓度和使用符合程序要求，且应
2.0 虫鼠害防控 2.5 厂房内、外部没有鼠害活动迹象。 2.6 所有虫鼠害防治器具的放置不会对产品、原料、内 包装材料造成污染。加工区域内是否有有毒诱饵
2.7 足够的虫鼠害防治器材，且放置有效、不易损坏 （厂房内、外）
3.1 制定完整的SSOP程序，具有明确的操作步骤。 如不具有SSOP程序，则应但具有相类似的文件体系。
要求的原料、成品具备相应的场所。
7.9 保留产品储存、运输记录，以证明符合蒙牛的要求
7.10 所有的产品须托盘化，并采取合适的方式进行清 洁。运输产品时应对运输车辆的清洁度进行检查。
7.11制定对供应商的审核、评估体系
＊7.12 液体包装的原料应建立一套灌装、称量控制程 序
＊7.13工艺、配方、生产场所、包装形式发生重大改变 时，能及时通知蒙牛
作规范） 4.1.7 建立卫生检查程序，每月对基础设施进行卫生检 查，同时应记录检查及整改情况。
4.2 员工卫生管理 4.2.1 员工着装、物品摆放等符合要求
4.2.2 员工具备健康证
4.3 具备足够的洗手设施，且在明显处张贴洗手示意 图，应有药品配置，清洗效果应良好。
4.4 每月至少进行一次GMP评估
5.11 建立开机、更换产品时的质量控制程序，以确保 此阶段的产品质量
5.12 建立生产设备维护、保养、清洗、消毒计划，并 依照计划实施
供应商现场审查表
检验结果有完整记录和保存；
来料控制水平
5
3分：具备部分来料检验标准和作业指导书，检验员掌握检验操作，有部 分检验记录；
0分：无来料检验标准及作业指导书，检验员不会检验操作或者无检验
员，无检验记录；
质量体系
（35分）
供方品质实力对比
5
3-5分：品质部门组织构架、岗位职责完善，人员配置齐全； 1-2分：品质控制能力低于现有优秀级及以上供应商；
0-2分：人员结构和整体素质与要求略有差距；
5分：员工工作有序，精神饱满，干劲足； 5 3-4分：员工工作较为有效，精神状态良好；
0-2分：员工工作状态差；
4分：高层对与本公司的合作非常重视，直接负责合作对接； 4 2-3分：高层对与本公司的合作重视度良好；
0-1分：高层对与本公司的合作重视度差；
合作意愿（8分）
3-5分：关键工序有明确标识，企业标准、检验作业指导书、设备操作指
关键工序控制水平
5
导书执行良好，员工培训、设备校正、保养符合要求； 0-2分：关键工序无明确标识，且没有企业标准、检验作业指导书、设备
操作指导书执行良好；
不合格品控制
3-5分：建立不合格品控制程序并能按文件的要求操作，现场的不合格品
5
5
进行整改，同时对整改结果进行验证并可追溯；对内部、外部质量问题进 行分析、统计、纠正并有预防措施；
0-2分：无相关品质整改流程及纠正预防措施；
10分：总产能大，供应本公司的产能充足；
10
5-9分：总产能较大，供应本公司的产能基本满足要求； 3-4分：总产能一般，供应本公司的产能存在一定差距；
0-2分：供应本公司的产能存在较大差距；
供应商名称
食品供应商审核表
30 30 20 20 10 0.0
工厂建立化学品控制程序，所有使用的化学品均有物料安全数据表（MSDS），化 基础项 学品也得到妥善保存和管理。 关于外部机构的审核和内部定期审核，在检查中的不符合项目,工厂有纠正所有 不符合项并依照改善期限完成。 2、危害分析关键控制点(HACCP)/食品安全体系 基础项
20 20 20 20 20 20 20 20 20 5 20 20 20 20 20 20 5 0.0 0.0
有完整的清洗消毒程序，清洁和消毒后用具存放在指定区域专用处，并保持清洁 基础项 和卫生的状态，结果良好。 工厂内有充分的通风设施以及空调设施，温湿度控制合理，有良好维护，且有定 基础项 时的记录。 工厂提供木制品管理制度，与食品直接接触的工具/器具无木质材质。 木仓板禁止进入湿区。（工厂潮湿区域不得使用木质栈板） 基础项 基础项
工厂有书面的手套及个人卫生防护用品使用制度，有对手部受伤人员的管理规范 基础项 （标识等），且严格地执行，确保使用食品级的手套。 所有员工在生产现场不配戴首饰、手表、戒指、不染指甲和留长指甲等，不得在 基础项 工作区域内使用手机。 在加工区域或直接暴露产品或包装间工作的员工，无生病症状及裸露伤口；与即 关键项 食食品或不经清洗即食用的食品有接触的员工必须戴手套操作。 所有的人员进入车间前须进行自我申告，须确认员工开始工作之前的健康状态， 基础项 并制定员工身体不适时的管理办法。 定期对所有进入生产区域的员工进行健康检查，依照食品法规保留有效合规的 （食品生产经营）健康证，没有或失效健康证的人员不得上岗。 7、原辅材料和包材验收 关键项
有明确的各项洗手消毒的要求和频率规定，员工严格遵守洗手、消毒的个人卫生 基础项 制度，现场员工能正确洗手和消毒。 现场员工遵守入室管理规定，正确戴帽子和口罩等个人卫生防护用品。 基础项
供应商稽核表
有限公司
6.有毒有害物质管理
6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21 6.22 6.23 当有关环境法规及客户要求更新时，是否及时在系统作出修正？ 是否制定了有毒有害物质管理和控制程序文件? 是否有制定RoHS和客户限制的有害物质一览表？ 是否有制定内部监察程序及审核计划？ 是否任命具有资格的审核员执行审核工作？ 对不合格事项是否有纠正措施，其纠正措施是否被确认及有效？ 审核报告是否有向环境负责人及管理代表汇报？ 对客户有关环境的要求，是否传达至营业部门、设计技术部门、生产部门？ 是否贯彻地向职工传达环境法规及客户对环境事项的要求？ 是否有制定有关教育和训练的计划，并按期实施？ 供应商提交的新零件或样板，是否事前已进行检定合格，没有混入使用禁止物质？ 是否按照变更管理规定，向客户提出变更通知及检定申请、并经批核后才投产？ 是否有建立程序去评审现有供应商，对执行环境相关物质控制的工作？ 发生不合格品时，是否可识别及追溯其批号，并进行处理？向环境负责人报告? 不合格品是否被隔离处理，并有记录？ 发生不合格品后，是否有追查其成因，并采取有效纠正及防止再发的措施？ 不合格品发现后，是否即时向客户报告？ 在交货时是否要求零部件、原材料供货商提供SGS报告（ICP数据）和成分表或MSDS或等文件去证明没有使用禁 止物质？（SGS报告（ICP数据）和成分表等有效期限为1年以内） 是否对供货商来货的原材料、零部件、半成品及成品、制定对有害物质含量的检查标准，检查方法、判定方 法？ 如产品或零部件送外部检测时，是否为委托政府机构或其它认可机构进行测定？ 收货检查记录（如ROHS检测）是否保存3年？ 出货前是否进行了没有禁止物质的最终确认？ 是否验证了使用设备、工具、夹具没有受到禁止物质的污染？ 供货商自评得分总计： 总分： 得分%：
6.有毒有害物质管理
6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21 6.22 6.23 当有关环境法规及客户要求更新时，是否及时在系统作出修正？ 是否制定了有毒有害物质管理和控制程序文件? 是否有制定RoHS和客户限制的有害物质一览表？ 是否有制定内部监察程序及审核计划？ 是否任命具有资格的审核员执行审核工作？ 对不合格事项是否有纠正措施，其纠正措施是否被确认及有效？ 审核报告是否有向环境负责人及管理代表汇报？ 对客户有关环境的要求，是否传达至营业部门、设计技术部门、生产部门？ 是否贯彻地向职工传达环境法规及客户对环境事项的要求？ 是否有制定有关教育和训练的计划，并按期实施？ 供应商提交的新零件或样板，是否事前已进行检定合格，没有混入使用禁止物质？ 是否按照变更管理规定，向客户提出变更通知及检定申请、并经批核后才投产？ 是否有建立程序去评审现有供应商，对执行环境相关物质控制的工作？ 发生不合格品时，是否可识别及追溯其批号，并进行处理？向环境负责人报告? 不合格品是否被隔离处理，并有记录？ 发生不合格品后，是否有追查其成因，并采取有效纠正及防止再发的措施？ 不合格品发现后，是否即时向客户报告？ 在交货时是否要求零部件、原材料供货商提供SGS报告（ICP数据）和成分表或MSDS或等文件去证明没有使用禁 止物质？（SGS报告（ICP数据）和成分表等有效期限为1年以内） 是否对供货商来货的原材料、零部件、半成品及成品、制定对有害物质含量的检查标准，检查方法、判定方 法？ 如产品或零部件送外部检测时，是否为委托政府机构或其它认可机构进行测定？ 收货检查记录（如ROHS检测）是否保存3年？ 出货前是否进行了没有禁止物质的最终确认？ 是否验证了使用设备、工具、夹具没有受到禁止物质的污染？ 供货商自评得分总计： 总分： 得分%：
供应商现场审核表16949
4 及时将异常信息准确地传递到相关分析岗位
11 、 异 常 处理管理
5
查明异常（在工序中发生的，在客户中发生的）原因 、实施对策，并记录保管，且在规定时间向客户报告
★
6 确认对策效果
★
7 进行平行展开，根据需要反映到标准文件中
8 整理、保管记录、资料，做到随时能查阅利用
9 顾客确认满足要求
★
1
确定外协配套企业和质量基准，其内容不能与企业及 顾客的质量基准相矛盾
2
明确工序变更、变化点的定义，并进行指导，实施申 请和质量确认
12 、 外 协
3
掌握外协企业的供货成绩、品质状况，作为实施改善 的依据
供方的管 理
4
对品质会议、工序抽查、产品检查及其它活动要拟订 计划，并进行指导
5
与外协企业签订异常处理协议，在异常发生时按协议 规定处理
6 对制定的对策应进行效果确认
18 、 质 量 改进
1
处理并实施统计分析，采取适当的纠正和预防措施， ★ 有质量责任落实和规定
2 满足APQP改进要求
★
1
明确规定重要保安零部件批量管理办法（单件、组件 、出库等）
★
19 、 产 品 可追溯性
2
有批量管理台帐、记录批量编号、不合格品处理数量 等，并检查
4 制定先进先出的批量管理制度，并实施
7、进货
1
现场
质量控制
2
对关重零件（材料）是按作业指导书要求的检验频次 、抽查水平实施检验，并记录完整
★
有书面的作业指导书，张贴或挂于现场，并按标准进 1 行作业
2
零部件生产工序流程清晰关重工序具备自己加工能力 （非专业工序）,关键工序设备完善。
供应商稽核表
5.有无适当的紧急订单的处理方式和能力？
缺失（0分）；少部分执行,无文件（1分）；少部分执行,有文件（2
分）；大部分执行,有文件（3分）有文件且良好执行（4分）
得分合计
现场评审分数达到85分以上A级 60-69分C级
70-84分B级 60分一下D级
供应商等级
QR-025 无 得分 0
评审结论： □评审合格 部门
6.供应商是否有效评估及审核？
7.是否制定内部审核机制？
1.进料检验是否有检验规范、检验记录？ 2.过程检验是否有检验规范、检验记录？
3.最终检验是否有检验规范、检验记录？ 4.仓库物料是否良好存放并有记录？
生 5.不合格品是否有处理程序并按程序处理？ 产 6.质量出现异常时是否有信息反馈？是否有纠正措施？ 与 7.计量器具是否有检定管理制度？现场使用状况是否良好？ 检 8.是否对生产产品具有足够的工序能力？ 验 9.是否制定制造流程图和作业指导书？
供应商评审表
供
供方名称
方
基
供方地址
本
主要产品
情
况 主要生产设备
联系人 电话
其他
评审内容 1.质量方针是否明确?目标是否量化?
优良中差 4321
2.是否有制定质量管理程序文件及规定？
管 3.特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训? 理 4.员工是否接受过质量相关培训？ 项 5.工作场所是否清洁\整齐\定置摆放?
10. 产品是否有适当的标识？
11. 设备是否定期保养、润滑、清洁？
12模具、工具是否适当保存，现场使用状态是否完好？
13 现场是否有明确的区域划分？
1. 仓库是否整洁，标识清楚，帐物相符？
出 2.产品出货前是否进行出货检验，并按客户要求作标识？
供应商现场审核评估表表
稽查内容与方法 查阅流程文件，异常记录，并 现场跟踪异常处理
查记录
分值
得 分
1
1
6. 11 新上岗的作业员要进行岗前培训及考核
查看员工的培训记录及考核
1
6. 12
换线操作规范是否明确规定同一工作区（需要物理区隔）不能同时存在两种或两 种以上物料（产品）？
查现场
1
7.成品及出货检验
7. 1 是否有文件规定成品检验流程
1
2. 9 检验人员是否熟练掌握相应物料的检验仪器和工具
随机抽取一种物料，要求负责 检验员当场进行检验，查看检
1
2. 10 检验人员是否有完整的培训计划，并按计划进行，有考核机制和记录
检查培训计划文档、培训记录 、培训考核成绩记录
1
2. 11
是否建立客户投诉处理程序，指定专人在承诺时间内处理投诉？是否有对客户投 查看客诉的品质流程，抽查近
查看记录
1
备注
-4104/3
供应商现场审核评估表
序号 12. 3
12. 4 得分 备注:
评价项目
稽查内容与方法
建立客户满意度调查体系，对客户进行定期满意度调查并对不足方面进行跟进并 保存记录
查看记录
是否有建立新产品导入、转移的规范？包括建立SOP、CHECKLIST、首件检验、工 治具清单等
查看文件
1
11. 6 用于过程及最终检查的测量仪器，设备均在校准控制范围内。
查看记录
1
11. 7 设备校验发现异常时，是否有流程对此设备检测的产品进行追溯处理？
查看文件
1
11. 8 设备及各项检验仪器标注专门负责人。 11.订单 评审及 12. 1 对客户订单进行评审有相关记录.程序.
供应商审核表
实际完成 日期
追踪确认
6.5
5
6.6
组织是否拥有详细的能力规划文件？ 单件额定生产时间（TAKT）元素是否用于建立和提高能力？
5
查NLK-OP-014[生产运作管理程序]中有试制作工时的计划 表同时形成了相关的记录
6.7 组织是否已建立计划来应对产量紧急增加或更换退回的材料的情况？ 先期产品质量策划 组织是否使用横向跨部门工作方式，准备产品实现，包括： a) 开发／完成和监控特殊特性？ b) 制定和评审FMEAs ，包括降低潜在风险的措施？ c) 制定和评审控制计划？ 组织是否确定特殊特性并： a) 将其所有包括在控制计划中？ b) 符合客户规范和标识？ c) 标识包括图纸、FMEAs、控制计划和操作指导书等工艺文件上标注客 户特殊特性符号或等同的符号/注释？ 过程流程图是否显示出过程开始于材料接收，结束于发货？ 过程FMEA是否 a) 制定并建立改进措施？ b) 在进行投产改进和实施测评时对PFMEA 进行更改。 c) 覆盖所有过去的问题？ d) 包括过程流程图中所有阶段？ 组织是否 a)组织是否针对供应的产品制订系统，分系统，零部件和/或材料级的控 制计划，包括组织生产的散装材料和采购的产品及材料。 b) PFMEA 是否用于准备控制计划？ c) 当发生的变更影响产品、制造过程、测量、物流、供货资源或 FMEA 时，是否评审和更新控制计划？ 控制计划中是否包括所有特殊产品／过程特性？ 7.6
2 . 0 管理职责 是否有证据表明组织的最高管理层承诺持续改进其质量管理体系的有效 性，行动包括 a) 沟通满足客户、规章和法规要求的重要性？ b) 建立质量方针？ c) 确保质量目标已建立？ d) 实施管理评审？ e) 确保资源？ · 客户要求 · 质量手册 · 经营计划 · 质量指标 · 客户目标和公司的经营计划与质量方针陈述保持 一致。 · 措施计划和跟踪。
byd供应商bsr审核表.xls
1.12
Is there training process which apply to staff training and checking system? 是否有培训流程应用于员工的培训以及员工的考核机制?
Grade for Quality Management System Item 质量管理体系项评分
定人员进行定期更新与维护？
Does human resource policy comply with all applicable laws? And company should ban to use child labor on any occasion. ( The minimum age for labor should be depending on the law of country or local, person 2.2 who under age of 16 judged as child labor according to China's law) 公司人资规定是否符合所有适用的法律法规，且在任何阶段都不得使用童 工，（当地劳动力法定最低年龄依该国家或地区法律而定，中国的法律规 定16周岁以下的工人为童工）
3
2
品的员工是否能在工作现场及时地获到所有化学品的MSDS（并且以员工
母语的形式），是否有为接触有毒有害的化学品的员工配备适当的个人防
策略目标,并应用关键绩效指标进行监控、评估和持续改善.
Comments 注释 ISO9000和ISO14000证书
有计划书
Maximum Score
最大分值
Score of supplier self audit 自评得分
Score of BYD audit
供应商审核表
1.图纸管理情况
技术控制 2.工艺变更的控制情况
3.工艺的持续改进情况
1.设备管理制度
生产设备及工艺 装控制
2.设备能力
3.工装管理制度及记录
交货能力 交货是否及时按量
价格服务
1.价格是否合理，符合行情 2.服务是否及时友好到位
资金实力及信誉 1.资金实力 2.经营理念及信誉
邮编
传真
联系人
评审项目状态 评审方式
中 及格 不及格 项总评
供应商需要改进 的地方
评审结论
纳入合格供应商 重新寻找供应商
参加评审人员 组长：
组员：
总经理意见
改进后复审 小批量供货
试供货 实地考查
xx公司供应商评审表
供应商名称 主要产品
地址 电话
评审项目
评审内容
优良
1.产品作业标准和检验标准
2.质量验收和质量记录
质量控制 3.不合格品的处理
4.产品状态标识
5.实际交货产品质量情况
1.计量管理制度
计量控制 2.计量器具的配置和使用
3.计量器具的保管及定期检定
采购控制
1.外购、外协管理制度及实施 2.仓库管理制度及实施
ISO9001供应商审核评分表
附相关分析记录
制
54
对客户退回产品是否采取纠正、预防措施来消 除真正或潜在的不良原因?
提供相关文件名称、编号
55 当有在线不良品时，是否执行不良分析?
附相关分析记录
56 对在线不良品是否有要求发出改善报告?
提供相关文件名称、编号
57
是否根据保存期限保存在制品和记录客退维修 品相关记录
附相关记录
58 是否有客退品处理程序来保证不良材料的处理?
供应商自查结果
44 是否有判定不合格品的原因？
45 是否决定采取必要的行动来加以改善？
46
是否对纠正措施进行评审来确认不合格品不会
再发生？
附相关处理记录
47 是否记录改善结果？
48 是否有再评审已采用的纠正措施/预防措施？
49
检查不合格品处理是否和文件规定一致？返工 、挑选，判退或特采是否与流程一致？
提出相应的改善措施并实施？
况表
4
品质会议是否定期召开？品质会议的决策是否 有良好的事后管理？
附品质会议会议记录
5 质量体系是否通过ISO 9000认证？
提供ISO 9000体系证书编号
6 体系相关流程是否完备？是否作文件化管理？ 附体系文件清单
7 环境体系是否通过ISO 14001认证?
提供ISO 14001体系证书编号
提供相关文件名称、编号
37
是否具有来料检验标准?怎样确定标准被有效执 行?并有相关记录吗?
例举一份来料检验标准名称、编号
38
是否有检验设备或仪器能够检验来料的规格标 准?
例举1-3种来料检验设备名称
39
对不合格产品和材料，是否有不合格品控制程 序文件？
供应商现场审核评价表
各种工具是否被清晰地标识了其状况--正常使用、已维护、需维护、封存和合适的贮存?针对机器和模具 工装是否建立有预防性的维护程序? 审核说明： *3.11 a、生产设备、工装及治具是否有进行日常保养、点检，并有记录？ a、程序文件规定状态标识的方法和要求，现场的标识与实际状态应确保一致；设备、工装/模具台帐中 体现目前的状态是否与现场相一致； b、保养项目确定的依据应根据历史故障情况和维修数据进行确定，以真正达到预防性维护保养的目的；
是针对一些关键项目)
*3.6
审核说明： a、确保现场的实际情况符合控制计划、作业指导书、检验规范规定
b、当出现影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源等的变化时，是否重新评审、更新和批准控制计
划？
是否在产品生产的各阶段对产品进行相应的检查和测试？
审核说明：
*3.7 a、是否有按控制计划要求对各工序、成品进行检验？（首检、自ห้องสมุดไป่ตู้、巡检、型式试验等）
得分 (0-3分)
是否有工程变更的验证、评审、履历等记录？
审核说明：
a、是否进行了评审？评审的内容是否包括对以往产品的影响、对生产过程的影响和已交付产品的影响，
以及对生产作业的影响？
*1.7
b、设计单位是否将变更信息通知到受影响部门，更改的相关记录是否保留？ c、变更若需要对过程流程图、FMEA、控制计划、作业指导书等进行修改时，是否在规定修改期限内进行
c、该职责和组织架构是否覆盖ISO9001:2008或者ISO/TS16949：2009标准的所有要素/条款要求？
d、工厂运作的相关过程是否被清晰识别和定义？
e、是否指定人员来负责管理体系的建立与维护？
质量目标是否覆盖了手册中定义各过程的绩效指标？质量目标的变更是否重新批准？质量目标是否体现 了顾客的期望，并且应该在确定时间内可实现的。 审核说明： a、生产过程的质量目标应包括统计过程控制的目标（如CPK目标）？ 2.2 b、监视和测量设备的质量目标应包括监视和测量设备的测量系统评价目标？ c、设备过程的质量目标应包括设备停机时间目标？ d、质量目标未被达成时是否进行原因分析，并制定有效的纠正和纠正措施？ e、是否对改进措施的有效性进行跟踪验证，并保存相应记录； f、是否针对质量目标进行持续改进？ 是否按照规定的审核计划，定期开展内部体系审核、制程审核和产品审核？ 审核说明： a、是否有内部审核、制程审核、产品审核管理程序？ 2.3 b、是否有相应的审核计划、审核检查表、审核记录、不符合项及其相应的改善记录、审核报告等相关记 录？ c、是否针对审核结果的评估情况，采取相应的预防和反应措施？ d、CCC 要求：认证产品的审核的内容是否包括认证产品一致性？
是针对一些关键项目)
*3.6
审核说明： a、确保现场的实际情况符合控制计划、作业指导书、检验规范规定
b、当出现影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源等的变化时，是否重新评审、更新和批准控制计
划？
是否在产品生产的各阶段对产品进行相应的检查和测试？
审核说明：
*3.7 a、是否有按控制计划要求对各工序、成品进行检验？（首检、自ห้องสมุดไป่ตู้、巡检、型式试验等）
得分 (0-3分)
是否有工程变更的验证、评审、履历等记录？
审核说明：
a、是否进行了评审？评审的内容是否包括对以往产品的影响、对生产过程的影响和已交付产品的影响，
以及对生产作业的影响？
*1.7
b、设计单位是否将变更信息通知到受影响部门，更改的相关记录是否保留？ c、变更若需要对过程流程图、FMEA、控制计划、作业指导书等进行修改时，是否在规定修改期限内进行
c、该职责和组织架构是否覆盖ISO9001:2008或者ISO/TS16949：2009标准的所有要素/条款要求？
d、工厂运作的相关过程是否被清晰识别和定义？
e、是否指定人员来负责管理体系的建立与维护？
质量目标是否覆盖了手册中定义各过程的绩效指标？质量目标的变更是否重新批准？质量目标是否体现 了顾客的期望，并且应该在确定时间内可实现的。 审核说明： a、生产过程的质量目标应包括统计过程控制的目标（如CPK目标）？ 2.2 b、监视和测量设备的质量目标应包括监视和测量设备的测量系统评价目标？ c、设备过程的质量目标应包括设备停机时间目标？ d、质量目标未被达成时是否进行原因分析，并制定有效的纠正和纠正措施？ e、是否对改进措施的有效性进行跟踪验证，并保存相应记录； f、是否针对质量目标进行持续改进？ 是否按照规定的审核计划，定期开展内部体系审核、制程审核和产品审核？ 审核说明： a、是否有内部审核、制程审核、产品审核管理程序？ 2.3 b、是否有相应的审核计划、审核检查表、审核记录、不符合项及其相应的改善记录、审核报告等相关记 录？ c、是否针对审核结果的评估情况，采取相应的预防和反应措施？ d、CCC 要求：认证产品的审核的内容是否包括认证产品一致性？
供应商质量体系评估表格
程控 5 识及可追溯性的管理与控制的规定；并且应确保安全性、关键和重要件具
制
有可追溯性的唯一性的产品标识；
100
分
6
是否制定和实施了员工（特别是从事关键和重要工序和特殊过程）上岗 （和在岗）操作的培训与考核制度操作者能胜任本岗位的工作；
7
对配置的生产和监测设备和作业过程及环境条件是否进行了有效的监控和 认定，确保产品不受有害污染和清洁度的要求：
装控
制 110
8
是否建立和执行了设备和工装、模具等的定期检定、更新、维修周期计划 及制度，并设立了完善的设备管理台帐和记录；
分
9
是否编制了设备操作规范，建立和实施了设备运行的点检标准和制度并实 施设备状态标识；
10
用于验证产品符合性的检测设备是否按量值传递和溯源规定进行周期检定 、并保证使用时的不确定度已知、受控并与测量能力一致；
10
是否规定了针对不合格品实施返工和返修的特性和需要，编制和执行返工 返修作业指导书，并对返工和返修后的产品重新检验的要求；
11
各种过程检验试验记录是否按规定认真填记，统一归集、妥善保管，并定 期统计分析和报告；
单项累计得分： （ ）分
1 质量方针和目标是否得到有效的贯彻实施。是否达到规定的目标；
※
①外 4 购入的外购器材若是代用品，是否签订技术协议；
购外 5 是否编制和执行外购器材项目检验试验计划和检验规范；
※
协器 6 外购器材项目检验试验计划和检验规范是否齐备和完善；
材的 控制
7
外购器材供应商提供的质量证明文件是否齐全、有效；
120 8 是否要求和供应商约定外购器材不合格品控制和紧急放行处理程序；
※
供应商审查评审表(供货类)
文件编号供应商名称：（填写供应商公司名称）评分标准优（90-100）；良（80-89）中（70-79）；合格（60-69）不合格（50-59）（信息化产品包括但不限于：IT基础设施、基础软件、应用软件、信息安全等；信创产品优先）②行业认可能力获厂家授权产品数量≥10（优）获厂家授权产品数量≥7（良）获厂家授权产品数量≥4（中）获厂家授权产品数量≥2（合格）要求：换算为授权产品数量评比厂家1个产品=4个产品授权供应商1个授权=1个产品授权获得产品生产厂家评选优质代理商，且合作服务超过10年的；（优）获得产品生产厂家评选优质代理商，且合作服务超过7年的；（良）获得产品生产厂家评选优质代理商，且合作服务超过4年的；（中）获得产品生产厂家评选优质代理商，且合作服务超过2年的；（合格）供应商审查评审表（此评分项①公司规模公司注册资金(M)：M≥5000万；（优）5000万＞M≥3000万；（良）3000万＞M≥1000万；（中）500万及以上的。
（合格）提供进入全国500强企业、欧美企业、上市公司、本地国企供应商库且为头部或长期合作供应商的。
成为10家企业（上述标准）优质供应商的；（优）成为7家企业（上述标准）优质供应商的；（良）成为4家企业（上述标准）优质供应商的；（中）成为2家企业（上述标准）优质供应商的。
（合格）获得厂家对供应商做以下授权的：一级代理商；（优）二级代理商；（良）三级代理商；（中）四级代理商。
（合格）评分人签字（评分人签字）注意：1、每个评分细项的4档分别对应“优”、“良”、“中”、“合格”，如低于第四档，则为“不合格”。
2、综合得分75分及以上且所有评分项平均分都在60分及以上的审定结果为“建议入库”，否则为“不建议入库”结论：建议入库 不建议入库（综合得分75分以上的建议入库③合作实力审查日期：（填写审查时间）取平均分值取平均分值评审表（供货类）（此处设计文件编号）打分根据数额选择（优、良、中、合格）打分，分值在评分标准中取值根据数量选择（优、良、中、合格）打分，分值在评分标准中取值根据年限时间选择（优、良、中、合格）打分，分值在评分标准中取值平均分取平均分值综合得分（均分）建议入库（综合得分75分以上的建议入库）根据数量选择（优、良、中、合格）打分，分值在评分标准中取值根据等级选择（优、良、中、合格）打分，分值在评分标准中取值日期（填写日期）。
供应商评审表(品质部分)
4
原材料均在有效期内
14 物品的进出是否符合先进先出管理？
4
符合先进先出原则
15 剩余物品是否密封后包装管理？
5
剩余物品有密封包装储存管理，如色粉
仓库管理
16 物品摆放是否进行明显的区域划分，并加以标识？
17
物品摆放高度是否超标？是否有包装箱被挤压、严重变 形的情况？
18
有无将物品直接放在地上？有无阳光照射、雨淋或被浸 渍的风险？
51
是否有返工作业规定？返工品与合格品是否有区分并标 识？
产品实现 及现场管
理
52 良品与不良品有是否进行了明显区分与标识？
53 每日不良有无进行数据统计与分析？
54
有无定期的品质绩效追踪，如进行周/月品质趋势管 理？
55 生产使用材料、半制品、成品是否具有可追溯性？
56 产品包装入库前是否进行了自检？
5
有返工品御合格品区分并标识
5
有良品/不良品标识且有区域划分
5
《全检记录表》
4
每天会议跟进，无记录
4
有标签及镭雕区分
4
有做抽检
5
有带口罩等防护用品
4
有监控，记录
2
现场摆放凌乱
4
有体系文件，要求所有物料必须符合环保 要求
5
有签订有害物质管控方面协议
5
SGS报告定期提供
5
供应商提供SGS等测试报告
5
无，但有供应商提供相关报告
XX有限公司
供应商评审表（品质部分）
供应商名称
审核人
审核日期
评分说明：0分—未执行；
1分—基本未执行；
3分—大部分执行，但结果一般； 4分—大范围执行，结果较好；
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Checklist——supplier audit
审核日期/audit date ：
2、设计和过程FMEA/design and process FMEA
供应商名称/supplier name ：
产品型号/part no:
Checklist——supplier audit
供应商名称/supplier name ：产品型号/part no:
审核日期/audit date：
3、控制计划/Control Plan
Checklist——supplier audit
供应商名称/supplier name ：产品型号/part no:
审核日期/audit date：
4、检验和试验/Inspection and Testing
Checklist——supplier audit
供应商名称/supplier name ：产品型号/part no:
审核日期/audit date：
检查表——供应商质量审核
Checklist——supplier audit
供应商名称/supplier name ：产品型号/part no:
审核日期/audit date：
5、产品规范与图纸/Product Specifications & Drawings
检查表——供应商质量审核
Checklist——supplier audit
供应商名称/supplier name ：产品型号/part no:
审核日期/audit date：
6、过程监控与操作指导书/Process Monitoring & Operator Instructions
检查表——供应商质量审核
Checklist——supplier audit
供应商名称/supplier name ：产品型号/part no:
审核日期/audit date：
检查表——供应商质量审核
Checklist——supplier audit
供应商名称/supplier name ：产品型号/part no:
审核日期/audit date：
检查表——供应商质量审核
Checklist——supplier audit
供应商名称/supplier name ：产品型号/part no:
审核日期/audit date：
7、 Handling and storage
检查表——供应商质量审核
Checklist——supplier audit
供应商名称/supplier name ：产品型号/part no:
审核日期/audit date：
8、包装与发运规范/Parts Packaging/Shipping Specifications
检查表——供应商质量审核
Checklist——supplier audit
供应商名称/supplier name ：产品型号/part no:
审核日期/audit date：
9、异常处理
Checklist——supplier audit
供应商名称/supplier name ：产品型号/part no:
审核日期/audit date：
Checklist——supplier audit
供应商名称/supplier name ：产品型号/part no:
审核日期/audit date：
检查表——供应商质量审核
Checklist——supplier audit
供应商名称/supplier name ：产品型号/part no:
审核日期/audit date：
检查表——供应商质量审核
Checklist——supplier audit
供应商名称/supplier name ：产品型号/part no:
审核日期/audit date：
11、检测量具的评价/Gage & Check Fixture Evaluation
检查表——供应商质量审核
Checklist——supplier audit
供应商名称/supplier name ：产品型号/part no:
审核日期/audit date：
12、产能验证/Line Speed & Capacity Verified
检查表——供应商质量审核
Checklist——supplier audit
供应商名称/supplier name ：产品型号/part no:
审核日期/audit date：
检查表——供应商质量审核
Checklist——supplier audit
供应商名称/supplier name ：产品型号/part no:
审核日期/audit date：。