交通工具明细表.doc
出差审批单及差旅费用报销明细表
出差审批表
姓名XXX部门XXX岗位XXX
职级□总经理□总监√经理□主管级以下
随行人员无
目的地长春-北京
出差事由金融会议
预计出差时间xxxx年 x月 xx日至 xxxx 年 x月 xx 日，天数 x 天
费用标准交通工具乘坐标准：
√经济舱□高铁□动车□二等舱□长途汽车□其他
住宿费标准： A类城市 700 元/天、B类城市元/天
餐费标准： 200 元/天
其他：实报实销
部门经理部门总监
人力行政部
经理/总监总经理
总裁
1、此表是员工预订交通票、酒店、报销的依据。
2、此表完成签批流程后交由人力行政部专员存档，如有需要，请复印。
3、差旅费标准：
a、总经理级：住宿（A类城市700元/天、B类城市600元/天）；餐费200元/天；
b、总监级：住宿（A类城市600元/天、B类城市500元/天）；餐费200元/天；
c、经理级：住宿（A类城市500元/天、B类城市400元/天）；餐费150元/天；
d、主管级（含）以下：住宿（A类城市300元/天、B类城市200元/天）；餐费150元/天.
差旅费用报销明细表
交通费
发生日期人数单价金额合计备注年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
交通费合计
住宿费
发生日期房间数量单价金额合计备注年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
住宿费合计
餐费
发生日期人数单价金额合计备注年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
餐费合计
其他费用
发生日期用途金额合计备注年月日
年月日
年月日
其他费用合计
本次出差费用合计。
交通工具采购合同与协议范本
交通工具采购合同与协议范本第一章总则第一条合同主体本合同由以下双方签订：买方：（以下简称“甲方”）卖方：（以下简称“乙方”）第二条合同标的本合同标的为甲方购买乙方的交通工具，具体规格、数量、价格等详见本合同附件。
第二章合同条款第三条交通工具的交付1.乙方应在合同签订后的30日内，将交通工具运至甲方指定地点。
2.甲方应按照合同约定支付交通工具价款，并在乙方交付交通工具后进行验收。
第四条质量保证1.乙方保证所提供的交通工具符合国家相关法律法规、标准和甲方要求。
2.交通工具自交付之日起，享有12个月的质保期。
在质保期内，因交通工具质量问题导致的故障，乙方负责免费维修或更换。
第五条价款支付1.甲方应按照合同约定支付交通工具价款。
价款支付方式为：合同签订后3日内支付50%预付款，交付交通工具后支付剩余50%。
2.乙方应提供合法有效的发票。
第六条交付时间及地点1.乙方应在合同签订后的30日内，将交通工具运至甲方指定地点。
2.甲方应提前告知乙方交付地点，并确保交付地点符合交通工具运输要求。
第七条违约责任1.若乙方未按照约定时间、地点交付交通工具，甲方有权要求乙方支付逾期交付违约金，违约金为合同价款的1%。
2.若甲方未按照约定时间支付价款，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金为合同价款的1%。
第三章争议解决第八条争议解决方式双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第四章附则第九条合同附件本合同附件包括：交通工具详细规格、数量、价格等。
第十条合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：________年________月________日乙方（盖章）：________年________月________日以上为交通工具采购合同与协议范本，供您参考。
请注意，实际签订合同时，请根据具体情况进行调整。
财务表单-费用报销明细表-范本
XX电器(XX)有限公司
部门主管: 经办人:
1.印刷要求
(1).纸张:70g/21CM×11.5CM
(2).纸张:一联(白)
(3).印制颜色:玫瑰红
(4).字体:宋体抬头“XX电器(XX)有限公司”18#粗，单据名称“费用报销明细表”14#。
(5).请印刷是表格适合纸张大小
2. 费用报销明细表填写说明
交通费部分:
(1).部门:报账的单位
(2).日期:外出时间
(3).上车站:搭公交车上车站点
(4)下车站:搭公交车下车站点
(5).交通工具:搭乘公交车的路线号,如华南城至盐田港车路线号”363”
(6).金额:乘车金额(按车票算)
误餐费部分:
(7).日期:外出时间
(8).出厂:外出人员出厂时间
(9)返厂:外出人员回厂时间
(10).地点:外出人员误餐用餐地点
(11).金额:在外用餐金额
电话费部分:
(12).日期:打电话的时间
(13).收话人:接听电话人
(14).金额:电话话费金额
(15).内容简要:通话的内容
其它部分:
(16).日期:事件发生日期
(17).支出项目:简要说明事件的内容
(18).金额:办理某项目的金额
(19).合计:报账金额总计,填写时大小写金额要一致,合计金额必须等于各明细金额之和。
财务报销相关表格汇总
业务招待费明细表
日期
业务客户/单位
人员
人数
业务事由
费用类型
金额
费用合计
报销人：
部门负责人签字：
主管副总签字：
区域负责人签字：
物资采购申请表
申请部门：申请人：日期：年月日编号：
物品名称
规格说明
库存
计划采购数量
单价
总价
要求购
用途及申购原因
数量
入时间
-
金额合计（RMB）
月日凭证号：
业务招待费申请表
日期：年月日
申请部门
业务事由
人数
云南省公司并网组(李冬梅)
业务客户/单位/人
活动地点
活动标准
招待项目（元）
备注
餐饮费
娱乐费
礼品
住宿费
其他
业务招待费合计
部门负责人签字
财务负责人
主管副总签字
区域负责人签字
应用集团CEO签字
注：业务招待费申请单在费用报销时作为附件附在报销单据后。
1、收到发票，需填写此表的情形为：
（1）所有通过OA付款申请支付的款项收到的发票，不含通过个人借款或手工填写报销单中取得的发票；
（2）所有还未支付款项，发票提前经收到；
（3）款项类型包括：合同业务款项、日常采购、商业保险、中介机构费用等。
2、所有收到发票，均需填写此表，提交部门负责人签字；提交发票除附上此登记表外，还需附上原OA付款申请单；
3、所有领导及员工签字，均需手签，不得打印。
4、若一个合同中涉及多个项目，请将项目名称一一填写，下面对应的“本次发票金额”以及“累计开票金额”栏中，金额填写顺序与上面项目名称顺序一致，一一对应。
(最新整理)支出明细表
(完整)支出明细表
编辑整理：
尊敬的读者朋友们：
这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（(完整)支出明细表）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。
本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为(完整)支出明细表的全部内容。
附表1-5
会计师事务所(分所)支出明细表*
单位：元
务所以全所（含
分所)数据填写
本表，分所以本
分所数据填写本
表。
＊＊不包括办公
场所、办公设备等租赁支出。
**＊指加入国际会计网络后向管理总部上缴的管理费或服务费等.。
费用报销项目类别对照表
会务费用
差旅费用 食宿费用 办公费
报刊、杂志、图书等费用 报刊杂志 办公物品 文印快递 绿化保洁 办公费 茶水糕点 证照费用 IT建设 招聘费用 维修费用 笔墨纸砚等低值易耗物品 装订、打印及快递费 植物租赁费、卫生保洁费 统一采购的零食、糕点、水果、茶叶等费用 公司证照年检、注册、变更等登记费用，及刊刻、公告、商标登 记等费用 软件（hola、t3、crm、调研软件、网站）使用的年费、设计制 作、维护费、人次费、域名解析、空间及服务器托管、网络建设 及维护 招聘广告费、服务费（如平台、猎头）、招聘物料及其交通、差 旅费、荐才奖励等 机器设备及办公设施的的维修维护、装饰装修费用
项目类别摘要费用明细市内交通费交通工具名称定额交通补助费及公交车费出租车费地铁费租赁费代驾费等市内交通费等油料因公使用车辆所发生的油费保险及审验因公使用车辆所发生的车辆保险年检等费用停车及过路费因公使用车辆所发生的过路费停车费维修费因公使用车辆所发生的维修费装饰费及其它费用通讯费用电话费网络费因公发生的电话费网络费接待费用因公发生的对外接待餐饮娱乐等费用会务费用因公承办会议所发生的费用包括场地及设备租赁费会议资料费会议交通费茶水糕点费会议餐费住宿费及纪念品费及因
电话费、网络费 因公发生的电话费、网络费 因公发生的对外接待餐饮、娱乐等费用 因公承办会议所发生的费用，包括场地及设备租赁费、会议资料 费、会议交通费、茶水糕点费、会议餐费、住宿费及纪念品费， 及因公参加会议的会务费用，附会议相关通知或签到 交通费用 因公出差发生的交通费，包括公交车、出租车、大巴车、火车、 轮船、飞机票、停车费、过路费，附出差审批及发生明细 住宿费、餐娱费，附出差审批及发生明细
项目类别
市内交通费
摘 要
交通工具名称 油料 保险及审验
公司出差交通工具等级明细表
交通工具等级明细表
票据要求：
1 各类报销票据要保存完整，如有日期涂改或有意撕毁日期的，则不予报销；
2 车票丢失的，须同行人（如有）提供情况说明，并经主管副总及财务主管审批，方可报销。
如果无同行人提供证明，自己爷无法提供有效证明，则按火车硬座票价报销。
3 票价实报。
国内交通工具等级示意图
飞机等级：
头等舱，商务舱，经济舱。
以经济舱票价为100，商务舱是130，头等舱是150。
头等舱：F 、公务舱：C 、全价经济舱：Y
火车票等级：
G-高速列车D-动车C-城际动车Z-直达列车T/Q-特快列车K-快速列车
1—5开头-普快列车6—7开头-普客列车8开头-通勤列车
具体参考下图：
GDC座位有：观光座/商务座/特等座/一等座/二等座。
直达特快有：高级软卧/软卧/硬卧/软座。
T和K，还有4位数的车次有：软卧/硬卧/硬座。
少数车次有高级软卧和软座。
高铁动车一等座：
普通列车软座：
高级软卧：
软卧：硬卧：。
旅行费用预算明细表
旅行费用预算明细表本文档旨在提供一个旅行费用预算明细表，以便帮助您规划和管理您的旅行开支。
目标- 提供明确的旅行费用预算，确保在旅行过程中掌握开支情况。
- 帮助您分配适当的资金给各项旅行费用，避免超支或不足。
费用项目1. 交通费用- 航班票价- 火车票价- 公交车、地铁等交通工具费用2. 住宿费用- 酒店费用- 旅馆费用- 宿舍或公寓租金（如适用）3. 餐饮费用- 早餐、午餐、晚餐费用- 饮料、小吃费用4. 活动费用- 景点门票费用- 参加活动或演出的费用5. 购物费用- 纪念品、礼物购买费用- 其他个人购物费用6. 其他费用- 通信费用（手机费用、互联网费用等）- 小费- 保险费用（如适用）预算与控制1. 制定预算- 根据旅行天数和目的地，估算每项费用所需金额。
- 在每一费用项目中设定适当的预算上限。
2. 调整预算- 如有需要，根据实际情况和可支配资金进行预算调整。
3. 控制开支- 在旅行过程中，记录每一笔开支，并与预算进行比较。
- 如有超支情况，尽量在其他费用项目上节省开支。
注意事项1. 计划提前- 旅行前提前规划行程和费用预算，避免临时改动导致不必要的开销。
2. 留有余地- 预留一部分资金用于紧急情况或突发事件，以应对不可预见的费用。
3. 深入了解- 在预算进一步细化前，请深入了解目的地的市场价位和消费水平。
请根据具体情况填写此旅行费用预算明细表，以确保您的旅行开销受到有效控制，并按计划进行。
祝您旅途愉快！如需更多帮助，请随时告知。
Please let me know if you need any further assistance.。
华南师范大学国内差旅费标准明细表
500
450
380
四
类
其他岗位人员及在校学生
原则上不乘坐飞机
注：各类人员级别以学校人事部门认定为准。特殊情况经学校批准同意后报人事处、财务处备案执行
华南师范大学国内差旅费标准明细表
标准
对应人员
城市间交通工具等级
住宿等级（每人每天）
伙食补助费定额标准（每人每天）
市内交通费定额标准（每人每天）
火车（含高铁、动车、全列软席列车）
轮船（不包括旅游船）
飞机
其他交通工具(不含出租小汽车)
北京、上海、三亚
江苏、福建、广管理一、二级岗位人员，专业技术一级岗位人员
软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座
一等舱
头等舱公务舱
凭据报销
1100
900
800
100
80
二
类
管理三、四级岗位人员，专业技术二、三、四级岗位人员
二等舱
经济舱
650
550
500
三
类
管理五、六级岗位人员，专业技术五、六、七级岗位人员
硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座
应急交通工具清单明细表
应急交通工具清单明细表本文档旨在提供一份应急交通工具清单明细表，以便在紧急情况下能够快速获取所需的交通工具。
以下是清单内所列交通工具的详细信息。
陆地交通工具- 汽车：用于短距离的应急出行，可容纳小型团队。
汽车：用于短距离的应急出行，可容纳小型团队。
- 摩托车：适用于狭窄道路和交通拥堵的情况下快速通行。
摩托车：适用于狭窄道路和交通拥堵的情况下快速通行。
- 自行车：适用于短距离行程，可穿越小区或城市内路段。
自行车：适用于短距离行程，可穿越小区或城市内路段。
- 电动滑板车：用于紧急情况下的快速移动，适用于城市内小范围移动。
电动滑板车：用于紧急情况下的快速移动，适用于城市内小范围移动。
水上交通工具- 救生艇：用于水险情况下的安全疏散，可容纳多人。
救生艇：用于水险情况下的安全疏散，可容纳多人。
- 皮划艇：适用于靠近岸边或水域狭窄区域的快速移动。
皮划艇：适用于靠近岸边或水域狭窄区域的快速移动。
- 小型快艇：可用于远离岸边紧急撤离或水上救援行动。
小型快艇：可用于远离岸边紧急撤离或水上救援行动。
空中交通工具- 救援直升机：用于迅速到达远离道路的地区，适用于紧急医疗救援或疏散行动。
救援直升机：用于迅速到达远离道路的地区，适用于紧急医疗救援或疏散行动。
- 无人机：适用于查找失踪人员、监测灾害区域等快速侦查任务。
无人机：适用于查找失踪人员、监测灾害区域等快速侦查任务。
请根据实际需求，在紧急情况下选择适当的交通工具。
建议进行定期维护和测试，以确保其正常运行。
同时，注意遵守法律法规，确保在使用交通工具时的安全和合法性。
以上为应急交通工具清单明细表。
如有任何疑问，欢迎随时联系我们。