管理评审记录全套案例资料.doc
管理评审记录全套案例资料
管理评审计划审批意见:局长: 日期:部门工作报告QR- 5.6 —02 NO2、体系运行情况：（方针、目标、要素实施的业绩，存在问题及改进办法及建议等）改进建议：（涉及到修改体系文件或本部门不能独立完成的建议）备注:部门工作报告（案例）QR- QPO J 3 NO部门：部改进建议：（涉及到修改体系文件或本部门不能独立完成的建议）a）电脑太旧，影响工作，希望换新。
b）用一个月时间，将所有内业资料统一编排号码，以规范化备注:报告人：日期:管理评审签到表QR-5.6-03 M：管理评审记录（第一页）QR-5.6- 04 血:QR- QP5.6—04 结论:审核: 管理评审会议记录（续页）局长：日期:管理评审报告（案例）QR-QP5.6-05 No. 1评审时间：2001年5月6日8 : 00 —16: 00 主持人：总经理评审人员：李总经理、技术副总经理、生产副总经理、经营副总经理、质量副总经理（管代）参加人员：质管部、设计部、技术部、生产部、质检部、采购部、销售部、人事部、生产车间、其他相关部门。
（姓名略）No. 2批准人：xxx 编制人：XXX 日期：2001.05.07 日期：2001.05.08 9管理评审的实施9.1管理评审应当依据正式的日程安排系统地实施。
9.2评审至少应当包括以下内容：（a）前次管理评审中发现的问题；(b) 质量方针、中期和长期目标；(c) 质量和运作程序的适宜性，包括对体系(包括质量手册)修订的需求；(d) 管理和监督人员的报告；(e) 前次管理评审后所实施的内部审核的结果及其后续措施；(f) 纠正措施和预防措施的分析；(g) 认可机构监督访问和评审的报告，以及组织所采取的后续措施；(h) 来自客户或其他审批机构的审核报告及其后续措施；(i) 组织参加能力验证或实验室间比对的结果的趋势分析，以及在其他检测/校准领域参加此类活动的需求；(j) 内部质量控制检查的结果的趋势分析；(k) 当前人力和设备资源的充分性；(l) 对新工作、新员工、新设备、新方法将来的计划和评估；(m) 对新员工的培训要求和对现有员工的知识更新要求；(n) 对来自客户的投诉以及其他反馈的趋势分析；(o) 改进和建议。
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管理评审资料完整版管理评审资料完整版目录1.管理评审输入材料2.管理评审计划3.管理评审会议记录、4.管理评审报告5.管理评审输出验证管理评审计划J L-5.6-01管理评审会议记录JL-5.6-02管理评审报告管代管理评审汇报材料JL-5.6-2本公司为适应市场发展及提高自身管理水平而导入了ＧＢ／Ｔ９００１－２００8《质量管理体系要求》标准，体系运行已达三个月，现就建立新的质量管理体系以来，企业运作的适应性、符合性和有效性综述如下：一、各部门基本上能够相关文件的要求进行动作。
首先在公司综合管理部的统一安排下，进行了相关知识的培训，使各级管理人员都能明确自己的职能、职责和相关程序。
其次，公司管理者代表定期召开会议，检查各部门的运作情况，发现问题及时调整，使体系运作总体处于受控状态。
二、质量方针、目标实施状况。
公司质量方针、目标经颁布以来，基本上得到较好的贯彻、落实，员工的质量意识等方面都得到不同程度的提高，从实施效果来看，质量方针、目标能够适应公司的发展要求。
符合公司管理的实际。
三、内审结果。
按照公司年度审核计划的安排，2012年9月10日进行了公司按ＧＢ／Ｔ９００１－２００8标准建立质量管理体系以来的首次审核，审核共发现了1个一般不合格，这些不合格是体系运行初期经常会出现的问题，尚属正常现象，而且这些不合格均在规定的时间内得以纠正并验证。
四、重大质量及安全问题。
质量管理体系自运行以来，尚无重大质量及安全问题发生，各部门在正常工作中比较重视发现重大问题产生的苗头，客观控制了问题产生，这也是体系运行较好的一方面。
五、纠正／预防措施情况。
审核中发现了不合格均采取了纠正／预防措施，并按规定的时间内得以整改，审核员进行了验证，所有不合格均进行了有效的封闭。
日常工作中未发生严重不合格。
六、市场反馈信息及客户投诉。
公司定期对顾客满意度进行了调查统计，及时收来顾客、市场的反馈信息，总体上来说，还未有顾客严重不满意的情况，对一般性的问题，相关部门均及时沟通并进行解决。
管理评审记录（5篇可选）
管理评审记录（5篇可选）第一篇：管理评审记录管理评审记录XX/JL-015-A/0 时间及地点：主持人/参加人员：评审内容评审输入评审意见结论措施第二篇：管理方案评审记录管理方案评审记录(CX22--1)评审单位/项目部名称：负责人：方案名称：编制人：序号评审内容评审不符合项记录责任部门评审人 1 是否有管理方案目标、指标的适宜性控制措施的有效性管理方案审批程序是否完善是否对管理方案进行了定期评审评审结论评审组负责人：评审日期：第三篇：县评审情况记录2013年富顺县医疗机构评审情况记录（县卫生局评审专家组）接受评审单位: 富顺华英医院存在的主要问题医疗质量管理：（一）基础质量管理：1.医疗质量管理部门不明确。
2.医疗质量管理和持续改进方案不完善，内容不具体。
3.关键环节、重点部门和重要岗位管理措施不具体。
4.未开展病历书写与管理培训。
5.病历环节质量和终末质量无监控。
6.未定期出版医疗统计及分析扱表、扱告。
7.病历未按ICD--10分类, 手术未按ICD--9--CM进行分类。
8.门诊无“合理检查、合理治疗、合理用药” 管理措施。
9.无急诊处理记录、急救设备达不到规定要求，无突发公共事件应急救治演练。
10.病房无诊疗小组组长，无相应的规定及考核办法。
（二）、医院感染：1.法律、法规及制度职责未分类，相关制度过时，应重新修订，无院感工作标准及工作流程。
2.未开展医院感染现患率调查。
3.未定期对手卫生操作进行督查。
4.发热门诊及肠道门诊布局流程欠合理。
5.未建立一次性医疗器具、消毒药械资质审核记录。
6.医疗废物处置人员无培训记录及体检计录。
7.治疗室：上墙资料过多、有窗帘、墙壁脏、值班室门开在治疗室、高危药品未单独存放及标示、医疗废物桶上无标识、用后血袋存放不规范。
8.留置针使用无穿刺时间。
9.护士着装不规范。
（三）、临床药事：1.药事管理与药物治疗学小组不符要求。
2.抗菌药物分级目录需调整。
3.未制定抗菌药物专项整治的行动方案。
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管理评审记录全套案例资料(总10页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除—年度培训计划实施情况。
e)建维部提交的资料—设备运行维护情况—计量设备的校验、鉴定情况—网点的装修情况f)调度室提交的资料—纠正和预防措施的实施情况；—通信生产情况其他：视需要而定，并提前通知报告人。
以上资料于11月26日前交办公室汇总后，交管理者代表。
管理评审会议议程一、总经理主持会议说明管理评审的有关事项（8:00-8:10）二、各部门主管领导报告质量管理体系运行情况，并由总经理主持高层管理者及相关部门在部门报告后，对该部门的工作有效性、充分性、适宜性及建议进行评价和提出改进决策。
掌握每个部门发言后留出5分钟为评价时间。
1. 管理者代表汇报质量管理体系运行情况、及内部质量审核结果的评价(8:10-8:30)2. 综合办公室(8:30-8:45)3. 安保部(8:45-9:00)4. 人事教育部(9:00-9:15)5．市经部(9:15-9:30)6. 计财部(9:30-9:45)7. 建维部(9:45-10:15)8．调度室(10:15-10:30)三、对质量管理体系实施和保持整体效果的综合评价(10:30-11:00)对质量方针、目标的适宜性评审以及为实现质量方针、目标提供充足的证据评审；对过程业绩用产品符合性的综合评价以及与顾客要求有关的产品改进；质量手册、质量程序及其质量管理体其他支持性文件是否需要修改的决定；资源配置的要求。
四、总经理总结评审结果(11:00-11:30)1、归纳评审概况2、质量管理体系运行是否正常，过程是否受控3、与顾客需求有关的产品是否需要改进4、组织机构是否需要调整4、质量管理体系文件（主要指质量手册、质量程序文件）是否需要修改5、资源配备是否充足，要否调整增加6、质量方针、目标是否适宜要否修改7、改进措施实施决定。
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XX建筑工程公司年度管理评审记录内容一.管理评审计划二.管理评审输入资料一三.管理评审输入资料二四.管理评审输入资料三五.管理评审报六.会议签到七.会议记录关于印发XX省XX建筑工程公司“XXXX年管理评审计划”的通知公司领导、各部门负责人：现将“公司XXXX年管理评审计划”下发给你们，望按计划做好各项准备工作，确保管理评审的顺利进行。
附件：公司XXXX年管理评审计划XX省XXXX建筑工程公司 XXXX年XX月XX日公司XXXX年管理评审计划一、评审目的：验证公司管理体系的适应性、有效性和充分性，确保管理体系满足标准要求和实现公司管理方针、目标。
二、评审组织：公司管理领导小组执行管理评审职能，由总经理负责主持公司的管理评审活动。
三、评审内容：评审公司管理体系的适应性、有效性和充分性。
1.根据社会环境市场需求等变化，分析管理体系是否能适应和保持持续有效。
2.根据公司管理情况，分析管理体系对实现公司管理方针、目标的适宜性、有效性和充分性。
3.公司组织结构和资源配置等是否适应管理方针、目标及管理体系有效运行。
4.对预防措施信息进行评审，分析公司管理体系是否形成自我完善机制。
5.根据内部管理审核结果评价管理体系的适宜性、有效性和充分性。
四、评审准备工作公司各级领导和各部门要支持配合管理评审工作，各归口部门负责人应准备好以下文件和相关资料，于评审前一周交公司质管部汇总：1．经营部负责提供根据公司参与市场竞争及市场顾客需求变化情况、回访服务情况，分析公司管理体系的适应性、有效性和充分性的资料。
2．办公室负责提供根据公司项目管理情况分析管理体系对实现公司方针、目标的适宜性、有效性和充分性方面的资料。
3．公司工程部、办公室负责提供根据公司组织结构和资源配置方面的情况分析管理体系的适应性、有效性和充分性的资料。
4．公司办公室负责提供根据内部管理审核情况分析管理体系适应性、有效性和充分性评价的资料。
5．公司质安部负责提供对产品质量的预防措施；公司办公室负责提供公司管理体系运行的预防措施。
管理评审记录范本
管理评审记录范本
1. 评审时间：2022年9月15日
1.1 评审主题：新产品上线计划
1.1.1 评审目的
本次评审旨在评估新产品上线计划的可行性和合理性，确定下一步的实施方向。
1.1.2 参与人员
•项目负责人：张三
•技术负责人：李四
•市场部负责人：王五
•财务部负责人：赵六
•审核员：田七
1.2 评审内容
1.2.1 上线计划概述
张三详细介绍了新产品上线计划的背景、目标、内容以及预期效果。
1.2.2 技术可行性评估
李四对新产品的技术实施方案进行了分析，提出了技术上可能遇到的挑战和解
决方案。
1.2.3 市场推广策略
王五提出了市场推广策略，包括定位、竞争分析以及推广渠道的选择。
1.2.4 财务预算和收益预测
赵六汇报了新产品上线所需的财务预算和收入预测，确保项目的可持续发展。
1.3 评审结论
1.3.1 通过评审
经过充分讨论，评审小组一致认为新产品上线计划是可行的，各方面准备充分，可以进入下一阶段的实施。
1.3.2 接受建议
评审小组提出了改进建议，包括优化市场推广策略、加强技术支持等方面，项
目组将认真考虑并实施。
1.4 下一步行动计划
•项目组将根据评审结果，完善新产品上线计划，并制定详细的实施方案。
•各部门负责人将按照预定的时间节点，落实各自的工作内容，并定期进行汇报和评估。
2. 评审记录编制人：田七
以上为本次评审记录，各位参与人员如有补充或意见，请于三日内提出。
全套管理评审材料范本(参考Word)
1.管理评审输入材料
2.管理评审计划
管理评审输出验证
管理评审计划
JL-5.6-01
评审目的：
对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审组织：
主持：总经理
出席：管理者代表、各部门负责人。
评审时间、地点：
2012年 9月18日在会议室进行。
2.2.为有效获取顾客的反馈意见，本公司建立了《客户满意度度调查》，客户满意度调查于2012年8月份进行，共调查了8家客户，总平均得分为98分，达成了客户满意度目标95%的要求。
3.过程的业绩和产品的符合性
3.1.零部件采购：单多量少的市场趋势越来越明显，造成公司采购也同样订购单多订购量少的现象。但通过采购员的努力，原材料的采购基本上能满足生产进度的要求。对原材料的控制目标：
评审内容：
1、审核结果。
2、顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。
3、过程的绩效和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果。
4、预防和纠正措施的状况。
5、可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。
6、质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。
7、上次管理评审的改进决定。
8、改进的建议。
评审准备工作要求：
预定评审前七天，综合管理部负责根据评审内容要求，组织评审资料的收集。要求公司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。
各相关部门请重点准备下述内容的汇报提纲：
（1）内审情况及不合格项的纠正情况；
（2）今年各部门质量方针和质量目标的完成情况；
进料入库合格率100%
管理评审记录范文
管理评审记录范文日期：xxxx年xx月xx日参与人员:-XXX（部门领导）-XXX（项目负责人）-XXX（技术专家）-XXX（市场专员）-XXX（质量控制人员）评审议题：项目X的管理情况评审会议内容：1.项目概述：项目X的目标是开发一款智能家居系统，通过智能设备的连接，实现家庭的自动化和智能化。
项目启动于xxxx年xx月，预计于xxxx年xx月完成，并正常运作。
项目负责人给出了项目的整体进展情况和目前的管理措施。
2.项目管理：a.项目计划：项目负责人分享了项目计划，并说明了目前的进展与挑战。
与会人员针对计划中的关键节点和时间进行了细致的讨论，并提出了建议和调整意见。
经过讨论，对项目计划进行了适当的调整。
b.风险管理：探讨了项目的风险管理措施和应对策略，并针对风险评估表中的关键风险进行了详细的讨论。
市场专员就市场营销风险提出了建议，技术专家提出了技术风险的解决方案。
最终，确定了解决方案和责任人，并将其纳入项目风险管理计划中。
c.人员管理：项目负责人分享了团队成员的情况，并强调了当前人员的稳定性。
与会人员就团队的组织结构、技能培训和绩效评估等方面提出了宝贵的建议，项目负责人表示会及时解决团队管理方面的问题。
3.质量管理：a.质量目标：探讨了项目的质量目标，并就如何确保项目交付的质量进行了讨论。
质量控制人员提出了质量控制手段和测试方案，并与技术专家共同研究产品的可行性和合理性。
最终达成一致，质量控制手段将纳入项目的质量管理计划中。
b.配套文件：检查并评估了项目的配套文件的完整性和准确性。
质量控制人员根据文件内容，提出了一些问题和建议，并与相关人员进行了沟通和解决。
4.经济管理：a.预算情况：项目负责人分享了项目的经费预算和实际支出情况。
大家对项目的经济管理提出了一些意见和建议，主要是关于成本控制和预算调整等方面。
与会人员对预算调整进行了讨论，并确定了具体的实施方案。
b.成本效益分析：市场专员就项目的成本效益进行了分析，并将其汇报给与会人员。
ISO9001-2015管理评审记录范例
管理评审报告（ISO9001- 2015）目录1、管理评审会议通知单2、管理评审会议签到表3、管理评审会议内容4、管理评审计划5、管理评审依据6、管理评审报告1、目标实施情况、过程绩效以及产品和服务的符合性2、审核结果评价：3、顾客满意和相关方的反馈，相关方的需求和期望；对产品质量和服务质量改进的建议4、监视和测量结果5、外部供方的绩效6、合规义务遵守情况7、不合格、纠正措施的实施状况：8、风险和机遇应对措施的有效性9、质量管理体系实施过程的有效性10、与体系相关的内外部因素的变化11、资源的充分性12、改进的机会。
7、管理评审结论8、管理评审改进追踪报告管理评审会议通知单1.评审目的通过对本公司质量体系的评审，确认刚建立的质量体系适应本公司方针、目标和质量承诺的实现；满足ISO9001:2015标准的要求；以及质量管理体系建立后在本公司运行的有效性。
2.评审依据2.1ISO9001:2015标准；2.2本公司方针、目标和承诺；2.3顾客及相关方的要求和意见；3.评审内容a）以往管理评审所采取措施的实施情况；（管理者代表准备）b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；（管理者代表准备）c）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：1）顾客满意和相关方的反馈，相关方的需求和期望；对产品质量和服务质量改进的建议。
（营业部/业务部/管理部准备）2）质量目标的实现程度；（管理者代表准备）3）过程绩效以及产品和服务的符合性；（业部/业务部/管理部准备）4）与体系相关的内外部问题，包括合规义务和履行情况（管理者代表准备）5）监视和测量结果；不合格以及纠正措施；（品管部准备）6）审核结果；（管理者代表准备）7）外部供方的绩效；来自内外部及相关方的交流信息，包括抱怨；（管理部准备）d）资源的充分性；（管理者代表准备）e）应对风险和机遇所采取措施的有效性；（管理者代表准备）f）改进的机会；（管理者代表准备）4.评审时间4.1***年**月**日由公司总经理在公司一会议室主持召开管理评审会；4.2参加人员：部门姓名部门姓名4.3各部门负责人将管理评审汇报材料于**月**日报送管理者代表。
管理评审记录完整版
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管理评审计划
评审目的：
评价质量方针和质量目标的实施，评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性
评审范围：
本公司质量方针、目标及质量管理体系涉及到的各部分运行现状
评审依据：
本公司质量方针、目标／方针、目标展开计划／质量管理体系涉及的标准：质量手册计划的评审时间：2012/07/15
评审参加部门、人员：需准备和提供的评审项目、资料
总经理对质量管理体系的适宜性、充分性及有效性进行评
价
管理者代表质量方针、目标实现情况
质量体系运行情况
内部质量体系审核结果情况
纠正、预防与持续改进计划的控制情况、改进的建
议
可能影响质量管理体系的变更
销售部合同评审情况
顾客服务及顾客满意度情况(含顾客抱怨)
总经办人力资源控制情况
生产部生产控制状况
生产设施管理状况
采购部物资采购控制情况
品管部产品测量和监控状况
不合格品控制状况
数据分析结果
技术开发部新产品开发状况
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内审及管理评审记录范例
内审及管理评审记录范例日期：2024年1月1日地点：公司会议室主持人：XXX记录人：XXX会议目的：对公司内部管理进行评审，发现问题并提出改进措施。
1.参会人员及机构参会人员：-CEO：XXX-CFO：XXX-CTO：XXX-HR经理：XXX-财务经理：XXX-技术经理：XXX-销售经理：XXX-生产经理：XXX2.评审内容根据公司管理体系内审计划，本次评审主要包括以下方面的内容：-招聘流程及人力资源管理-财务管理-技术研发管理-销售管理-生产管理3.评审过程3.1招聘流程及人力资源管理-HR经理向与会者展示了公司的招聘流程，并说明了目前存在的问题和挑战。
-各部门经理就人才招聘的效果进行了讨论，并提出了改善建议，如优化招聘渠道、加强面试流程等。
3.2财务管理-财务经理详细介绍了公司的财务管理情况，包括资金流入流出、预算执行情况等。
-CFO认为目前财务管理存在的问题主要是预算执行不到位和费用控制不严，建议加强对预算的监控和费用的管控，并提出了一些建议。
3.3技术研发管理-技术经理向与会者汇报了最近研发项目的进展情况，并提出了研发过程中遇到的问题。
-CTO认为目前技术研发管理存在的主要问题是需求沟通不畅和项目进度管理不到位，建议加强与客户的沟通和对项目进度的监控。
3.4销售管理-销售经理介绍了公司的销售情况和市场竞争状况，并提出了销售过程中的挑战。
-CEO认为目前的销售管理存在的问题主要是销售策略不够明确和销售团队的培养与管理不到位，建议制定更明确的销售策略，并加强对销售团队的培训和管理。
3.5生产管理-生产经理向与会者介绍了公司的生产情况和生产过程中遇到的问题。
-CEO指出目前的生产管理存在的主要问题是生产计划不合理和生产效率低下，建议优化生产计划和提高生产效率，并提出了一些建议。
4.问题和改进措施记录4.1招聘流程及人力资源管理-问题：招聘渠道单一，面试流程不够严谨。
-改进措施：拓宽招聘渠道，引入多元化的人才；优化面试流程，加强面试官培训。
管理评审资料(全套)
浙江123456有限公司管理评审资料9.31.质量方针、质量目标含义简解2.管理评审计划3.管理评审会议记录4.管理评审报告5.改进计划6.各部门汇报材料浙江123456有限公司质量方针、质量目标含义简解一、公司质量方针：以人为本、不断创新、提高竞争能力、为顾客提供最佳的产品和最好的服务。
二、公司质量目标：1、成品一次交检合格率≥95%；2、顾客满意度≥90分二、公司的质量方针、目标是公司总经理在贯彻ISO9001:2015标准时，通过宣传、培训以确保全体员工人人皆知、理解，并在工作中为之而努力。
公司方针目标的主要含义简解为：1、本方针在符合和满足国家相关法律法规的前提下与公司的整体经营相适应的；是公司经营方针的主要组成部份，充分体现了公司“为社会创造价值”就必须“满足顾客要求”和“持续改进”的二大理念和承诺；同时表达公司在提高产品质量，赢得更多的顾客满意，创造更大的经济与社会效益，走共同富裕的道路。
2、在本方针目标中，着重表达了公司对顾客的关注和重视，要求全体员工充分树立“为顾客创造效益”以最好的品质达到顾客至上的目的的观念，提高质量意识。
公司时时关注顾客的要求，以人为本，通过不断的创新，改进产品、提升服务质量来满足顾客的要求。
在质量目标中就以顾客满意率达到≥90分的量化值，来达到质量方针所提出的要求。
3、在质量方针和目标中，公司将“持续改进”贯穿其中，在建立和保持质量管理体系的基础上，制订了一系列的管理制度加强了对产品质量的控制不断改进，不断提高，确保产品合格品率。
公司提出：一个不合格品就要冒失败的风险，应精益求精，不断改进，不断超越。
4、公司的质量方针和目标还体现了我们将不断创新、不懈努力、严抓质量、持续改进、为实现企业目标争创名牌产品的决心和信心。
公司产品严格按行业标准组织生产，在质量上高标准，严要求。
建立了一套严谨的质量管理体系，确保本公司产品更上一层楼，并不断开发出满足市场的新产品。
管理评审记录15040
四、总经理兼管理者代表康建忠就质量方针和质量目标的适应性、质量目标的实现情况及质量体系的改进情况作了汇报，并在听取各部门的报告后指出,本公司质量方针同公司宗旨相适应，在全体人员中得到了理解和沟通,各部门基本上都能够按要求实施检验检测工作。同时他也就不足之处提出了改进意见建议。
管理评审记录
评审会议时间：2018。5.4地点:办公室
评审目的:评审质量管理体系的适宜性,有效性,充分性，不断改进完善质量管理体系 ，确保质量方针和质量目标的实现,满足顾客的要求
参加评审人员：总经理：XXXቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ办公室：XXX,质量负责人：XXX检验人员：XXX、XXX
本次管理评审工作于2018年5月4日上午8.0时在公司会议室进行。主要内容是评审气瓶检验工作质量体系的适宜性、有效性、充分性，不断改进完善质量管理体系 ,确保检验工作质量方针和质量目标的实现,满足政府及顾客的要求.
编制：XXX批准：XXX日期：2018年5月4日
一、办公室主任杨地伦对公司质量体系文件的运行情况作了汇报，他认为公司现有质量体系文件在去年12月份专家检查后进行了完善,基本适应气瓶检验工作的需要,加之企业人员结构和客观情况未发生变化，公司质量体系文件不再进行修订;
二、检验部负责人马德超就检验工作符合安全技术规范要求的情况作了汇报，并对《钢质无缝气瓶定期检验与评定》GB/T13004-2016，作了重点的学习.他也指出我公司气瓶检验工作始终牢记对上级负责，对客户负责、对社会负责的原则，严格依法检验,客观公正检验，确保了气瓶检验的质量,检验工作有条不紊，没有发生任何检验质量事故和安全事故。但他同时也指出检验工作中存在着无缝外测法检测操作不熟练、记录不完善有涂改、检验工具摆放杂乱无章等问题。
管理评审记录
管理评审报告BZDQ/JL—5.6—03 2007年4月25日由董事长主持，管理者代表、总办、销售部、采购部、供应部、质管部、技术部、生产部等相关部门负责人参加，召开了管理评审会议。
评审了我公司环境和职业健康安全管理体系的有效性、适应性和充分性，包括方针和目标，评审结果如下：一、内审为公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行提供了一种新的检查手段，按照标准4.5.4条款的要求，在质量、环境和职业健康安全管理体系建立、实施过程中，对内部审核进行了策划，计划在3月中旬进行内部管理体系审核，按照策划，3月16日、17日、本公司按质量、环境和职业健康安全管理体系标准的要求，对本公司质量手册覆盖的所有部门、场所和活动进行了系统的审核，在审核过程中，内审员严格按GB/T19001、GB/T24001—2004；GB/T28001—2001标准执行，对审核中发现的问题列出了不合格项，由主管部门对其采取纠正措施并实施，最后由内审员对其实施情况进行了验证，企管办编制了内审报告。
本次内审共开出了不合格报告4个。
通过这次内部管理体系审核，也发现了一些问题，主要表现在：4.4.6运行控制；4.4.2培训意识和能力；4.2环境和职业健康安全方针；本次内审共发现4项不合格项，通过以上数据能够反映出员工对管理体系中各条款理解不深，今后需要加强学习和培训，增强对标准条款的学习和理解。
内审中开列的不符合项均由部门责任人认真采取纠正措施整改，并由内审员验证合格。
二、加强了与职工的沟通，员工工作积极性明显提高在对环境和职业健康安全管理体系策划时，明确了与员工沟通方式和渠道，同时对员工增强自我保护和安全生产意识，使他们能够积极参与公司的环境保护和职业健康安全的改进工作，并对员工的抱怨与意见进行处理等，员工对本公司的满意程度明显提高。
通过与员工协商、沟通，我们也发现了本公司环境管理和职业健康安全管理体系中仍存在着不足，为改进公司对外的企业形象和为员工提供优美的工作环境提供了信息。
管理评审记录
日
管 理 评 审 记 录
编号： QR[2007]—56—01—02 NO：001 评审时间：2008年4月1日 评审主持人： 徐建云 参加评审人员：宋天礼、邹建国、杨金成、李江、王建军、王建立、王新旺、田有川 、张晓峰、安建华、岳志强
评审内容： 1、管理体系文件和作业层文件建立并实施，但作业层文件编制还需完善，尤其 是工序转接间的标准文件还需完善。 2、质量方针、目标的制订是适宜的，而且方针和目标需得到落实，各部门已将 公司的总目标分解为分目标，制订的分目标是可行的。1月至3月的出厂合格率100%， 原材料选用合格率100%，合同履约率100%，顾客满意率达90%，但要求质量管理部门 定期对各部门的目标进行考核。 3、各级部门的职责和权限已经明确，得到有效发挥，但在某些部门的接口上， 还需完善。 4、公司现有的资源，基本充分，能够满足生产需要，满足顾客的需求。在人力 培训上应加大力度，应实施各层级的员工进行培训，提高他们的技能和质量意识。继 续完善特种岗位人员的取证工作。 5、加大对公司内审员的体系培训工作，提高他们的技能和审核技巧。 6、各部门纠正和预防措施及对其实施效果的监控有待完善。 7、内审工作刚刚结束，开具了两个不合格报告，现已由责任部门如期关闭，验 证有效，但是在内审中提出的几个主要存在问题，要求各部门制订计划，逐一整改落 实，并能举一反三。 最后，总经理要求，各部门要按程序文件、作业层文件及有关的法律法规认真执 行，对存在的问题要求各部门限期整改，并保持记录。
管理评审记录
评审结论：
公司已按照ISO9001:2008标准持续执行了文件化质量管理体系，实施结果表明：公司质量方针、目标和质量管理体系文件是适宜、充分、有效的，能以防止不符合来满足顾客和法律法规要求，能贯彻公司质量方针，实现质量目标。
审核(管理者代表):胡梦招批准:
由管理者代表向与会者报告了质量管理体系运行情况，审核组长向与会者报告了企业内部质量审核情况，品质部向与会者报告了质量管理体系的运行状况，各部门向与会者报告了部门质理管理体系贯彻推行实施报告，由管理代表向与会者宣读了“纠正措施验证报告”及验证结果。
与会人员充分讨论了质量管理体工作情况及公司的目前的营运情况，分析了方针贯彻、目标完成情况、对前一段的内审进行评价，并就产品质量，市场状况、顾客满意展开综合分析以及采取纠正预防措施情况。
管理评审记录
管理评审目的
确保质量管理体持续的适宜性、充分性和有效性
管理评审时间
2013年11月15日
管理评审依据
ISO9001:2008标准；公司质理管理体系文件；顾客的期望和需求
参加人员
陈总、吴副总、邓副总、胡梦招、刘红、徐中康、马开伟、康绍先、邓杰文、王兵、李志辉
管理评审内容摘要：
总经理主持管理评与验证品质管理体系运行的适用性、充分性和有效性，由此加强对品质管理体系运行的监督和控制，并不断改进以促进体系的良性运行，使之日趋完善。重点强调质量目标管理与绩效挂钩，针对异常的重复发生要给予重视并责任追究，透过质理管理体系的推行，加强对成本控制及劳效管理，以此赢得公司产品在市场的竞争力、品质力、技术力，服务力。
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管理评审计划2002 年 11 月 29 日下午 2： 30（或 12 月 2 日上午 8： 30）策划评审的时间评审的地点会议室评审人员：参加管理评审的人员参加会议人员：总经理室、管理部门、业务部门、资源部门、制造部门、品保部门、文官中心管理者代表、各部门需准备的材料：1、方针、目标完成情况，质量管理体系各相关条款实施情况；2、存在问题；3、改进措施或建议等。
各部门质量管理体系各相关条款实施情况的准备提纲如下：a)管理者代表应提交的资料；—质量管理体系运行情况，现行质量方针、目标的实施情况，质量管理体系适宜性、充分性、有效性评价意见—内部、外部质量审核的结果，不合格情况、原因、及其纠正、预防、改进效果；—上次管理评审的改进措施落实情况。
, 。
― 可能影响质量管理体系的各种变更（例如使用了新技术，社会相关法律法规的变化，组织结构的重大变化，财务状况等）b)办公室应提交的资料― 对文件有效性的评审；—纠正和预防措施的实施情况（管理性）；—内部审核的情况—对工作环境的管理c)市场经营部应提交的资料d) －市场调研情况－新业务开发情况—经营生产过程控制情况；—纠正和预防措施落实情况；安保部应提交的资料—年度服务质量情况统计分析。
—统计技术的选用，趋势分析和工序能力分析。
—顾客投诉及处理情况，顾客投诉统计分析。
―顾客满意度调查结果。
―对邮政服务的检查情况报告e)计财部应提交的资料—合格供方评价（复评）、及控制情况；－采购产品符合需求情况；—主要原辅材料消耗、库存原辅材料及仓库管理。
f)人事教育部提交的资料—现有组织机构适宜性及人事管理与人员培训情况；—年度培训计划实施情况。
g)建维部提交的资料—设备运行维护情况—计量设备的校验、鉴定情况—网点的装修情况h)调度室提交的资料—纠正和预防措施的实施情况；—通信生产情况其他：视需要而定，并提前通知报告人。
以上资料于11 月 26 日前交办公室汇总后，交管理者代表。
管理评审会议议程一、总经理主持会议说明管理评审的有关事项（8:00-8:10）二、各部门主管领导报告质量管理体系运行情况，并由总经理主持高层管理者及相关部门在部门报告后，对该部门的作有效性、充分性、适宜性及建议进行评价和提出改进决策。
掌握每个部门发言后留出5分钟为评价时间。
1. 管理者代表汇报质量管理体系运行情况、及内部质量审核结果的评价(8:10-8:30)2. 综合办公室 (8:30-8:45)3. 安保部 (8:45-9:00)4. 人事教育部 (9:00-9:15 )5．市经部 (9:15-9:30)6. 计财部 (9:30-9:45)7. 建维部 (9:45-10:15)8．调度室 (10:15-10:30)三、对质量管理体系实施和保持整体效果的综合评价(10:30-11:00)对质量方针、目标的适宜性评审以及为实现质量方针、目标提供充足的证据评审；对过程业绩用产品符合性的综合评价以及与顾客要求有关的产品改进；质量手册、质量程序及其质量管理体其他支持性文件是否需要修改的决定；资源配置的要求。
四、总经理总结评审结果(11:00-11:30)1、归纳评审概况2、质量管理体系运行是否正常，过程是否受控3、与顾客需求有关的产品是否需要改进4、组织机构是否需要调整4、质量管理体系文件（主要指质量手册、质量程序文件）是否需要修改5、资源配备是否充足，要否调整增加6、质量方针、目标是否适宜要否修改7、改进措施实施决定。
注：每次的管理评审会议，可酌情增删内容和调整时间分配。
审批意见：局长：日期：部门工作报告QR－－ 02NO：部门：编制人：时间：1、涉及的要素或议题：2、体系运行情况：（方针、目标、要素实施的业绩，存在问题及改进办法及建议等）改进建议：（涉及到修改体系文件或本部门不能独立完成的建议）备注：部门工作报告 ( 案例 )QR－QP03－3NO：部门：部编制人：李向阳时间：201、涉及的要素或议题：以顾客为关注的焦点生产和服务提供的控制不合格品控制持续改进2、体系运行情况：（方针、目标、要素实施的业绩，存在问题及改进办法及建议等）1)方针目标完成情况 : 公司自发布质量方针目标后 , 荷花园项目部组织全体人员学习，以理解与实施。
并制定并实现了以下的质量分目标：a)1、 2、 3、4 四座楼质量合格率达 100％，其中 3呈楼达到“榕城杯”的要求。
b)工期控制在 240天内。
c)投资控制在 2588万元预算范围内。
为实现上述目标，需要建设单位、施工单位、监理单位的密切配合的有效协作，因此我们规定每周五上午召开监理例会，至作今已经开了15次例会，针对一周来的施工进度，质量安全进行有针对性的研究，提出解决问题的措施，具体地落实到责任人，取得比较好的效果。
自元月分以来，日常工作情况综合如下：a)审查签认保种材料合格证书 186份；b)材料抽样送检试验 183次c)砼（或砂浆）试块强度试验 211组；d)测量放线 70份；e)完成分项、分部工程评定 2982项；f)分项工程平行检查 39次；g)基础分布验收及质量评估报告各 4份，主体分布工程中间验收 12份质量评估报告4份。
；以上工作和措施有效地保证了工程的施工质量。
目前户内工程已具备验收条件。
2)存在问题a)电脑太旧，影响工作。
b)个别新员工对工作程序不熟悉，应变能力不够。
本项目部已计划在下个月对他们进行一次系统培训。
改进建议：（涉及到修改体系文件或本部门不能独立完成的建议）a)电脑太旧，影响工作，希望换新。
b)用一个月时间，将所有内业资料统一编排号码，以规范化。
备注：报告人：日期 :管理评审签到表№：会议时间年月日时会议地点主持人会议内容姓名部门姓名部门管理评审记录（第一页）04№：时间地点出席人评审项目记录 :记录人 :日期:管理评审会议记录(续页)QR—— 04№：结论：审核：局长：日期：管理评审报告（案例）No. 1评审时间：2001 年 5 月 6 日 8 ： 00－ 16： 00主持人：总经理评审人员：李总经理、技术副总经理、生产副总经理、经营副总经理、质量副总经理（管代）参加人员：质管部、设计部、技术部、生产部、质检部、采购部、销售部、人事部、生产车间、其他相关部门。
（姓名略）报告内容：1、评审会议概况会议首先由李总经理对管理评审有关事项进行说明后，各部门负责人做本部门质量管理体系运行情况报告和提出改进建议，由高层管理者及相关部门负责人对该部门工作的充分性、有效性和适宜性进行评价及提出建议，接着对质量管理体系实施和保持的整体效果进行评价，最后由总经理总结评审结果并提出改进措施决定。
2、评审内容与会者对以下内容进行了评审：a)内部质量管理体系审核结果及不合格项纠正措施与实施结果的评价；b)对各部门提交的报告进行审议，对各部门工作的充分性、有效性、适宜性及建议进行评价和做出改进决策；c)质量管理体系各过程的控制是否合适，现有组织机构对实现质量方针、目标的适应性，是否要修改质量管理体系文件以适应内、外部环境的变化，《质量手册》是否要增删修改；d)市场情况及用户需求情况；e)质量方针能否满足市场的变化，质量目标的实现是否得到了充分的证实。
会议上各部门对以下工作提出了一些的实际操作中遇到的问题进行充分的讨论：a）相关部门无法及时为实现质量方针、目标提供充足证据;b）原辅材料的测定结果不合格太多，原因是测定结果不符合验收指标，但符合工艺试验指标，应予以改进；c）成品的取样现在是由工厂中控室进行，这样有妨碍了监督的成效，应予以改进；d）关于化验报告单不能及时送交的问题；e）关于销售部作业流程是否形成文件纳入体系受控文件问题；f ）由于原辅材料的特殊性而目前省内供方少，导致受制于人问题。
g）生产部设备管理建档方面存在不完整问题。
针对以上问题，各部门探讨了解决的办法。
No. 23、评审结论李总经理及三位副总经理综合各部门质量管理体系的运行情况，作出如下评价：a)质量方针是明确的，不需要修改。
b)质量目标从实践来看可以实现，是适宜的不需要修改。
但应明确顾客满意度的统计方法。
c)质量手册、程序文件适宜，不需要修改；但第三层次文件需进行局部修改。
d)组织机构适宜，不需进行调整。
人力资源基本满足需要，但需考虑增加检验设备及检验人员，设备管理人员。
这些问题另行专题研究进行调整。
总体上看，公司现有质量管理体系是充分、有效和适宜的。
4、改进措施李总经理对各部门提出的问题进行了决策并提出如下改进建议：a)目标值的统计数据应做到每月一统计。
由管理者代表，逐月按展开目标值组织销售部、生产部、生产车间提供实现数据，管理部负责根据实现状况统计上报b)部分原辅材料根据可采取的工艺措施制定协议接收规定，协议接收也属于合格范围。
c)成品取样的工作由质检部指派专职取样工进行；d)部分三层文件进行修订。
e)由生产副总召集相关职能部门专题讨论顾客提出的产品“白点”问题。
f)采购部与供方的合同要明确（指标明确、经济赔偿明确），采购部应加大、加快开发供方力度，原辅材料的供方至少要两家以上。
上述有关改进建议要求各责任部门在 5 月 31 日前整改完毕或提出纠正计划，由管理部负责跟踪落实后报管理者代表和总经理评价。
批准人：×××日期：管理评审应当依据正式的日程安排系统地实施。
评审至少应当包括以下内容: 日期：编制人：×××管理评审的实施(a)前次管理评审中发现的问题；(b)质量方针、中期和长期目标；(c)质量和运作程序的适宜性，包括对体系( 包括质量手册 ) 修订的需求；(d)管理和监督人员的报告；(e)前次管理评审后所实施的内部审核的结果及其后续措施；(f)纠正措施和预防措施的分析；(g)认可机构监督访问和评审的报告，以及组织所采取的后续措施；(h)来自客户或其他审批机构的审核报告及其后续措施；(i)组织参加能力验证或实验室间比对的结果的趋势分析, 以及在其他检测/ 校准领域参加此类活动的需求；(j)内部质量控制检查的结果的趋势分析；(k)当前人力和设备资源的充分性；(l)对新工作、新员工、新设备、新方法将来的计划和评估；(m)对新员工的培训要求和对现有员工的知识更新要求；(n)对来自客户的投诉以及其他反馈的趋势分析；(o)改进和建议。
管理评审的结果应当输入组织的策划系统，并应当包括:(a)质量方针、中期和长期目标的修订；(b) 预防措施计划 , 包括制定下一年度的目标；(c)正式的措施计划, 包括完成拟定的对管理体系和/ 或组织目标的运作的改进的时间安排。