差旅费报销制度(修改)
差旅报销制度及报销流程(完整版)
差旅报销制度及报销流程(完整版)一、制度目的差旅报销制度的目的是规范公司员工差旅报销行为，确保公务差旅的合理性、合法性和规范性，提高报销流程的透明度和效率，保证公司财务管理的规范性和准确性。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工，包括正式员工、临时员工和实生。
三、报销标准- 交通费：根据出差地与公司总部的距离和交通工具的选择进行报销，公务用车的行驶里程以及计价器出示的费用为准。
- 住宿费：根据出差地的星级酒店标准用于报销，需提供酒店或收据。
- 餐饮费：根据实际开销情况进行报销，需提供餐厅或收据。
- 其他费用：如市内交通费、行李托运费等，需符合实际情况并提供有效的或收据。
四、报销流程1. 员工提交差旅报销单：员工在差旅结束后，填写差旅报销单并附上相关或收据，提交至所在部门的行政助理。
2. 部门经理审批：行政助理将差旅报销单转交给部门经理进行审批，部门经理需核实差旅事项的合理性和必要性。
3. 财务审核：部门经理审批通过后，差旅报销单以及相关或收据将转交给财务部门，财务人员进行费用审核。
4. 财务支付：财务部门完成费用审核后，将差旅费用转账或发放报销款项给员工。
5. 归档管理：财务部门将审核完毕的差旅报销单和相关文件进行归档管理。
五、注意事项1. 员工在出差前需向行政助理进行出差申请，并获得批准后方可进行差旅。
2. 差旅报销单上填写的信息必须真实准确，并附上原始或收据。
3. 差旅费用如有特殊情况需要超支，需提前向部门经理提出申请，并经过财务部门的审批。
4. 若发生报销单遗失或损毁的情况，员工需及时向行政助理进行说明并补办。
以上为差旅报销制度及报销流程的完整版，希望能够为公司员工的差旅报销提供明确的规范指导，保证公司财务管理的准确性和规范性。
差旅费报销制度
差旅费报销制度1. 住宿费开支办法及标准（1）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法。
实际住宿费超过限额标准的按下列比例分段计算：①超支部分少于100元，个人自负20%，医院报销80%；②超支101~200元，个人自负30%，医院报销70%；③超支201~300元，个人自负40%，医院报销60%；④超支300元以上，全部由个人自理。
（2）出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿费凭据的一律不予报销住宿费。
（3）住宿费按职务、职称、出差地点等级标准核算。
2. 交通费开支标准①乘坐火车，从晚8：00至次日晨8：00之间，在车上过夜六小时以上，可购同席卧铺票，如未买卧铺票的，按本人实际乘坐的火车硬席座位票价的一定比例发给个人补助费。
特殊情况乘坐火车软卧的，需经院长批准。
②严格控制出差人员乘坐飞机，除紧急任务事先经院长特批外，其余按比例报销。
③工作人员出差、参加会议（包括各种学术会议）和各种培训班人员凭据报销市内交通费（标准为每人每天不超过10元）。
④工作人员出差期间，无特殊情况，不得报销出租车费。
3. 出差人员的伙食补助标准①出差人员的伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：省内20元，外省一般地区30元，特区40元（按实际住宿天数计算）。
②凡到本市楠竹山、鹤岭、易家湾、马家河及县的易俗河、峡山口、姜畲等地出差，必须在外就餐的，中、晚餐各补助5元，如需住宿当地的其补助费每人每天最高不得超过12元。
③凡到湘乡、韶山及县境内35公里以外的地方出差，其伙食补助按省内标准执行。
4. 其他①工作人员趁出差或调动工作之便，事先经院领导批准就近回家探亲办事的，其绕道车船费，多开支部分由个人自理，不发绕道和在家期间的伙食补助费、住宿费和市内交通费。
②工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。
③职工探亲乘坐火车的，不分职级，一律报销硬席座位。
年满五十周岁以上连续乘坐十二小时的可报硬席硬卧票；乘轮船的报四等舱位票；职工探亲不得乘坐飞机。
公司差旅费报销制度范文(4篇)
公司差旅费报销制度范文第一章总则第一条为规范和管理公司差旅费报销，提高差旅费用使用效率，根据国家有关法律、法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、职能单位以及相关人员的出差差旅费用报销管理。
第三条差旅费用包括但不限于：交通费、住宿费、餐费、通讯费、交通工具租赁费等。
第四条差旅费用报销应符合公司相关财务规定和审批程序。
第五条差旅费用报销原则上要求实际发生、合理合法、与出差任务相关。
第六条各级领导及行政人员应对差旅费用进行自觉节约，倡导出差合理安排，提倡出差联系方式多元化，推广使用视频会议和远程办公等方式。
第七条财务部门有权对差旅费用报销进行审查和监督，确保差旅费用报销的及时、准确和合规。
第二章出差申请和审批第八条出差人员应提前向所在部门或职能单位提出出差申请，并注明出差理由、时间、地点、出差天数等相关信息。
第九条所在部门或职能单位应根据出差申请的合理性和必要性，进行审批，并及时将审批结果通知出差人员。
第十条出差申请应经过下列程序进行审批：（一）出差申请→（二）所在部门/职能单位审批→（三）财务部门审批→（四）出差人员确认第十一条财务部门审批出差申请时，应核实申请人的身份、出差地点和出差目的，并对出差预算进行评估和审核。
第十二条出差人员确认出差申请时，应确认出差事由是否符合实际情况，并签署出差报销承诺书。
第三章差旅费用报销管理第十三条出差人员应按规定的出差方式进行出差，并在出差结束后及时办理差旅费用报销手续。
第十四条差旅费用报销申请应提交以下材料：（一）差旅费用报销申请单（二）原始发票或收据（三）出差申请和出差报销承诺书（四）其他相关证明材料第十五条差旅费用报销申请单应包括以下内容：（一）出差人员基本信息（二）差旅费用明细（三）出差任务和出差时间（四）签字确认第十六条原始发票或收据应详细记录差旅费用的项目、金额、日期和发票抬头，并加盖相关单位的公章。
第十七条财务部门对差旅费用报销申请进行审核时，应核实差旅费用的真实性和合理性，并与出差任务和预算进行比对。
差旅与出差费用报销制度
差旅与出差费用报销制度第一章总则第一条目的为规范企业员工差旅与出差费用的报销管理，提高财务管理效率，保障公司资金的有效利用，特订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于企业全体员工差旅与出差费用的报销管理。
第三条定义1.差旅费用：指员工因工作需要，出差期间产生的交通费、留宿费、餐饮费等直接相关费用。
2.出差费用：指员工因工作需要，出差期间产生的交通费、留宿费、餐饮费、会议费、礼品费等与出差相关的费用。
3.差旅与出差费用报销：指员工依据公司规定，供应相关票据和报销申请料子，向公司申请报销差旅与出差费用的行为。
4.差旅与出差费用报销单：指员工填写的用于申请差旅与出差费用报销的表格，包含费用明细、票据附页、申请人签字等内容。
第二章报销申请第四条申请资格1.员工在出差期间产生的差旅与出差费用，符合公司相关规定的，可向公司申请报销。
2.不具备员工身份的，不得申请差旅与出差费用报销。
第五条报销时间1.员工应在出差结束后的5个工作日内，提出差旅与出差费用报销申请。
2.逾期未提出报销申请的，视为放弃报销权益，公司不予受理。
1.员工应供应完整、真实、有效的报销料子，包含但不限于票据、报销单、车票、留宿发票、餐饮发票、会议发票、礼品收据等。
2.报销料子应附有明确的日期、金额、购买事由等相关信息。
3.电子票据的报销，应供应电子发票、支出凭证等相关证明料子。
第七条报销标准1.差旅费用的报销标准由公司依据国家相关规定和企业实际情况进行订立，并定期调整。
2.出差费用的报销标准由公司依据国家相关规定和企业实际情况进行订立，并定期调整。
3.员工报销差旅与出差费用，应严格依照公司规定的报销标准执行。
第八条特殊费用的报销1.如员工在差旅或出差过程中产生特殊费用（如紧急医疗费、行李损失费等），应及时向公司报备，并供应相关证明料子。
2.公司将依据实际情况，单独审核特殊费用的报销申请，如符合规定，予以报销。
第三章报销审核与支出第九条报销审核1.员工提出差旅与出差费用报销申请后，由公司财务部门进行审核。
差旅费报销管理制度(三篇)
差旅费报销管理制度是指企业或组织对员工差旅费用进行管理和报销的规定和程序。
一、差旅费用范围和标准1. 差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费等与差旅相关的费用。
2. 差旅费用标准根据企业或组织的规定执行，可以分为国内差旅和国际差旅两类。
二、差旅费用报销申请1. 员工在差旅期间或差旅结束后，需填写差旅费用报销申请表，并附上相关费用凭证，如发票、机票、住宿发票等。
2. 差旅费用报销申请必须由上级主管审批后方可提交财务部门。
三、差旅费用报销审批1. 财务部门根据报销申请表和相关费用凭证进行审批，核对费用的合理性和准确性，并根据差旅费用标准进行计算和确认。
2. 财务部门有权利拒绝不符合公司规定的差旅费用报销申请。
四、差旅费用报销支付1. 经过财务部门审批通过的差旅费用报销申请，将按照公司的支付方式进行支付，可以是现金、转账或公司预付款等方式。
2. 差旅费用报销支付后，企业应及时向员工提供相应的报销凭证，以便员工申报个人所得税等个人财务事务。
五、差旅费用报销记录和归档1. 差旅费用报销记录应进行详细的分类、统计和备份，以便日后的审计和查询。
2. 差旅费用报销记录和相关凭证应按照规定的时间和方式进行归档保存。
六、差旅费用违规行为处理1. 如果发现员工有虚报、套取或滥用差旅费用的行为，企业有权对其进行追责和处罚，包括扣发相关费用、进行内部调查、给予警告、记过、记大过等纪律处分甚至解雇。
2. 差旅费用违规行为应及时向上级主管或相关部门举报并进行处理。
以上是差旅费报销管理制度的基本内容，企业或组织可以根据实际情况进行补充和调整。
差旅费报销管理制度（二）是指一个组织或公司为了规范、管理和控制差旅费用报销而制定的一套制度和流程。
该制度通常包括以下内容：1. 差旅费报销范围：明确哪些费用属于差旅费用，例如交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 报销标准：设定合理的差旅费用报销标准，包括各项费用的上限和限额。
3. 报销申请流程：规定员工提交差旅费用报销的流程，包括填写报销申请表、附上票据和费用明细等。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
企业出差报销管理规章制度7篇
企业出差报销管理规章制度企业出差报销管理规章制度7篇企业出差报销管理规章制度大家了解多少呢？在现在社会，制度对人们来说越来越重要，制度是指一定的规格或法令礼俗。
以下是小编精心收集整理的企业出差报销管理规章制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
企业出差报销管理规章制度【篇1】一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：(一)国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1、国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》(附件1)，经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内(含)由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2、交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3、住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》(附件2)报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：(1)副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4、餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5、特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
(二)国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
公务出差报销管理制度
公务出差报销管理制度第一部分：总则第一条为规范单位出差报销行为，保障单位财产安全，依据国家相关法律法规，根据本单位实际情况，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于本单位所有出差人员及相关财务人员。
第三条报销范围：出差期间的交通、食宿、通讯、办公及其他合理费用。
第四条报销原则：经济、合理、真实、规范。
第五条报销依据：报销应提供有效的发票、收据或其他相关凭证。
第六条报销权限：各级负责人按照职责划分，设定不同的报销权限。
第七条奖惩制度：对违反本制度行为，将视情况给予警告、通报、记过、记大过等处分，并追究责任。
第二部分：出差费用管理第八条交通费用：根据实际情况选择交通工具，应提供车票、船票或机票等相关凭证。
第九条食宿费用：按照统一标准报销，应提供餐饮发票及住宿费用凭证。
第十条通讯费用：出差期间通讯费用按照实际发生报销，应提供通讯费用明细及相关凭证。
第十一条办公费用：出差期间的办公费用应提供购买办公用品的发票及相关凭证。
第十二条其他费用：出差期间的其他费用应按照发生情况提供相关凭证。
第三部分：报销流程第十三条出差报销由出差人员填写出差报销申请表，经部门负责人审核后提交财务部门。
第十四条财务部门对报销材料进行审查，确认无误后安排报销。
第十五条报销款项按照单位规定方式发放给出差人员。
第十六条财务部门应及时核销相关出差报销账目，做好财务记录。
第四部分：附则第十七条本制度解释权归本单位财务部门。
第十八条本制度自发布之日起生效。
以上为公务出差报销管理制度，望所有出差人员遵守执行，如有违反行为将受到相应处罚。
公司差旅费报销管理制度（3篇）
公司差旅费报销管理制度是指公司制定的关于差旅费用的报销规定和管理程序。
其目的是规范员工差旅费用的报销流程，提高报销效率，保证报销的合理性和合规性。
制度的主要内容包括：1. 差旅费用报销的范围：确定哪些费用可以报销，包括交通费、食宿费、通讯费等。
2. 报销申请流程：明确员工报销差旅费的申请流程，包括填写报销申请单、附上相关凭证等。
3. 报销标准：规定差旅费用的报销标准，例如交通费按照公共交通工具的费用、食宿费按照合理标准等。
4. 报销审批程序：规定报销单的审批程序，包括提交给主管领导审批、财务部门审批等。
5. 报销凭证的要求：要求员工在报销差旅费时必须附上相关的凭证，例如交通票据、酒店发票、餐饮发票等。
6. 报销时限：明确员工提交报销申请的时限和财务部门处理的时限。
7. 差旅费预算管理：规定员工差旅费用的预算管理制度，包括对差旅费用的预算分配、控制和审核等。
8. 违规处理办法：对于违反报销制度的行为，制定相应的惩罚措施。
以上仅为差旅费报销管理制度的基本内容，具体可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
同时，公司应该定期评估和更新这一制度，以适应公司业务发展和法规变化的需要。
公司差旅费报销管理制度（二）一、总则为规范公司差旅费报销流程，提高报销管理的效率和准确性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的差旅费报销管理。
三、责任主体1. 公司财务部：(1) 负责制定差旅费报销的标准和流程，并进行相关培训；(2) 监督并审核员工的差旅费报销申请；(3) 委托财务外包服务或通过内部系统进行差旅费报销的核算和支付。
2. 各部门经理：(1) 负责管理本部门员工的差旅费报销工作，并确保报销标准和流程的严格执行；(2) 审核员工的差旅费报销申请，并对报销申请进行抽查；(3) 如有特殊情况，可以适度调整差旅费报销标准，但需提前向财务部报备，并得到财务部的批准。
3. 员工：(1) 提供真实有效的差旅费报销材料；(2) 按照差旅费报销流程提交报销申请；(3) 遵守公司的差旅费报销标准和规定。
差旅费报销制度(修订版)
差旅费报销制度（修订版）(一)本条主要针对因公出差为非项目部工作,而对出差目的地是项目部的,除交通费外其他费用都由项目部负责。
差旅费分为交通费、住宿费、伙食费、市内交通费、异地通讯费等，差旅费用实行包干的办法，即“划分等级，分项计算，总额包干，超支不补”的方法。
(二)项目经理、项目部管理人员、公司管理人员等公司管理人员出差到外地，必须报经项目经理同意，报销外地差旅费用、加油费和过路过桥费用等在项目所在地市以外的费用须由项目部财务人员单独整理装订，由公司财务人员报公司总经理批准；(三)出差人员的交通费（不含出发地和目的地的市内交通费）按下列标准实报实销从出发地到目的地来回交通费用。
（出差交通工具附表）出差交通工具附表①使用公司交通工具者不再补助交通费。
②因时间急迫或其他特殊需要以出租车作交通工具的，应需事先征得部门负责人或项目经理同意批准。
③对乘坐飞机须要特批的员工，必须经公司总经理批准。
④对超出标准乘坐的交通工具，如没有主管领导的批示，其差额均由本人负担。
（三）住宿费及伙食费、当地交通费、异地通讯费等杂费，出差人员一律按下列标准补助包干核付。
出差住宿费及杂费附表①如本公司备有住宿场所或出差人员由接待单位免费安排住宿，不再补助住宿费，如免费安排伙食，不再补助餐费。
②出差天数计算含在途天数，但扣除返回当天的住宿费标准。
③随同出差二日（含）以上的员工，包干费比照一般管理人员的标准执行。
⑤若特殊情况超出住宿等包干标准者，需在报销单上注明原委，可报总经理实报实销处理。
⑥若出差地方由公司派车或自己坐公交车辆当天就返回的，只给予报销行车路桥费用或交通费，按正常出勤计发餐补。
⑦出差人经申请公司主管领导获准报销交际应酬费的，出差返回后应补办申请手续；出差人员若遇业务特别费用（如送礼等）需由总经理批准，否则概由个人负担。
⑧公司所有人员出差，无论实报实销或费用包干者，必须提供真实有效的住宿发票和单据（原件），用于核定实报实销金额或证明住宿包干金额，财务人员不得给无有效票据者报销该期间的住宿包干费用。
差旅费报销制度(15篇)
差旅费报销制度(15篇)差旅费报销制度1一、差旅原则1.全体职工员工必须服从上级及本单位外差工作安排，单位同意后方为因公出差。
2.因公出差享受差旅费用报销。
3.凡因公务、学习、培训、会务等出差必须填写派差审批单，报分管院长、院长批准后方可离院。
4.出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。
5.因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。
二、差旅报销标准1.所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。
2.交通费一律据实限额报销（到省外出差需乘坐火车的，根据文件要求予以报销）。
3、中途伙食补助：乡级到村级出差的，补助伙食补助10元/每天；到县级出差的，补助伙食补助30元/每天；到市级及以上地区出差的，补助伙食补助100元/每天（对提供食宿的只补助会议两头两天的伙食补助）。
4、市内交通费：县内出差（往返）20元/每人每天，省内交通费40元20元/每人每天；省外交通费80/每人每天。
5.职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。
6.出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。
7.出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。
8.所有外出学习凭上级文件通知，并报院长审批后方可外出。
只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。
9.到平凉市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。
10.因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，原则上不报销任何费用。
11.出差回后一周内报销，出差时需携带公务员卡，每次填一张差旅单，经院长签字后报销。
12.自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过院长同意的，安全自己负责。
13.因特殊情况租用交通工具的参照租用车辆规定执行。
14.职工乘坐单位租用车辆的，不再单独报销个人任何交通费。
三、住宿费报销标准1、县级（四类地区、三类地区）出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天280元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。
差旅费报销制度(通用20篇)
差旅费报销制度一、引言为了加强公司差旅费管理，规范差旅费报销行为，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际，制定本差旅费报销制度。
二、差旅费报销范围1. 员工因公出差产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费、市内交通费、会议费、门票等合理费用。
2. 员工因私产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费等费用，按照公司规定的比例报销。
3. 外部人员来公司考察、交流、合作等产生的差旅费，按照公司规定的标准报销。
三、差旅费报销流程1. 员工出差前需向直属上级提交《出差申请表》，经批准后方可出差。
2. 员工出差期间需妥善保管各类费用票据，包括发票、收据等。
3. 员工出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交《差旅费报销单》，同时附上相关费用票据。
4. 财务部门对差旅费报销单进行审核，确保报销金额合理、票据齐全、审批手续完善。
5. 审核通过的差旅费报销，按照公司规定的支付方式进行支付。
四、差旅费报销标准1. 交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准和限额报销。
3. 伙食费：按照公司规定的伙食标准和限额报销。
4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准和限额报销。
5. 市内交通费：按照公司规定的市内交通费标准和限额报销。
6. 会议费、门票等其他费用：按照实际发生且合理的费用报销。
五、差旅费报销注意事项1. 员工应严格按照公司规定的差旅费报销范围和标准报销，不得擅自扩大报销范围或提高报销标准。
2. 员工应确保差旅费报销的真实性、合法性，不得虚报、冒领、重复报销。
3. 员工应遵守财务纪律，不得擅自改动、涂改、伪造差旅费报销票据。
4. 员工应按时提交差旅费报销单，逾期不予报销。
5. 员工应配合财务部门进行差旅费报销审核，提供必要的解释和证明材料。
六、差旅费报销违规处理1. 对违反差旅费报销制度的员工，按照公司规定给予相应的处罚。
2. 对虚报、冒领、重复报销等违规行为，予以严肃处理，涉及违法的移交司法机关。
差旅费报销管理制度范文(4篇)
差旅费报销管理制度范文为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准：一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按票价____%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的____%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助____元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准：1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费____元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助____元（含交通费），其他城市当日往返补助____元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天____元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据：公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予____元以上的处罚。
五、本规定自____月____日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
差旅费报销管理制度范文（二）一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
差旅费报销管理制度(四篇)
差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;（2）借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程（一）借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致（不得涂改）;简述费用内容或事由。
差旅费报销制度
差旅费报销制度一、总则1.1 为了规范公司的差旅费管理，提高费用使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司因公出差的所有员工。
1.3 本制度所称差旅费包括住宿费、交通费、伙食补助费、市内交通费、出差补贴等。
二、差旅费报销范围和标准2.1 住宿费2.1.1 住宿费凭住宿发票报销，按实际自理住宿天数计算，标准如下：（1）一线城市：每间每晚不超过500元；（2）二线城市：每间每晚不超过400元；（3）三线城市：每间每晚不超过300元。
2.1.2 住宿费超出标准的部分自理。
2.2 交通费2.2.1 交通费包括火车、长途汽车、轮船、飞机等交通工具的费用。
2.2.2 火车硬卧（含硬卧）以下标准报销，高铁二等座以下标准报销，飞机经济舱以下标准报销。
2.2.3 出租车费、地铁、公交等市内交通工具费用据实报销，但每人每天不超过50元。
2.2.4 交通费超出标准的部分自理。
2.3 伙食补助费2.3.1 伙食补助费按出差天数计算，标准如下：（1）一线城市：每人每天不超过100元；（2）二线城市：每人每天不超过80元；（3）三线城市：每人每天不超过60元。
2.3.2 伙食补助费超出标准的部分自理。
2.4 市内交通费2.4.1 市内交通费包括出差期间产生的市内交通费用。
2.4.2 市内交通费按实际发生额报销，但每人每天不超过50元。
2.5 出差补贴2.5.1 出差补贴按出差天数计算，标准如下：（1）一线城市：每人每天不超过150元；（2）二线城市：每人每天不超过120元；（3）三线城市：每人每天不超过100元。
2.5.2 出差补贴超出标准的部分自理。
三、差旅费报销程序3.1 出差前，员工应填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、时间、人数等相关信息，经部门负责人审批后方可出差。
3.2 出差期间，员工应妥善保存相关费用发票和单据。
3.3 出差结束后，员工应填写《差旅费报销单》，并将相关发票和单据提交给财务部门。
差旅费报销标准制度 差旅报销制度细则(优秀5篇)
差旅费报销标准制度差旅报销制度细则（优秀5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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差旅费报销制度3篇
差旅费报销制度差旅费报销制度精选3篇（一）差旅费报销制度是企业或组织为了管理和规范员工因公出差所产生的费用报销而制定的一项制度。
该制度的目的是确保公司或组织的财务管理的规范性和公正性，并简化差旅费报销流程，提高工作效率。
差旅费报销制度通常包括以下内容：1. 各类差旅费用的分类：根据公司或组织的需要，差旅费用可以分为交通费用（如机票、火车票、汽车租赁和加油费）、住宿费用、餐费、通讯费、业务招待费等。
2. 报销标准和限制：制定差旅费用报销的标准和限制，例如单日餐费报销上限、住宿费用的规定等。
同时，也要明确哪些费用可以报销和哪些费用不予报销。
3. 报销流程：规定差旅费用报销的流程，包括填写和提交差旅费用报销单的要求，报销单的审核流程，以及报销款项的发放方式和时间等。
4. 附件要求：要求员工在提交差旅费用报销单时需要提供相关的附件，如票据、发票等，以证明费用的真实性和合法性。
5. 违规处罚：明确对违反差旅费用报销制度的员工的处理措施和处罚措施，以及相关的监督和问责机制。
差旅费报销制度的实施可以提高企业或组织的费用管理和控制，减少浪费和滥用的现象，在一定程度上提高工作效率和员工满意度。
差旅费报销制度精选3篇（二）差旅费报销管理制度是指企业或组织为了规范差旅费用报销行为，制定的一系列规定和流程。
下面是一个差旅费报销管理制度的基本内容：1. 报销范围：明确需要报销的差旅费用范围，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
2. 报销标准：确定不同项目的报销标准，例如交通费按公共交通工具费用或油费计算，住宿费按标准间或经济间计算，餐费按每餐金额计算等。
3. 报销流程：规定员工报销差旅费的具体流程，包括填写差旅费报销申请单、附上相关发票和证明材料、经审核人审核、财务部门审批等。
4. 报销申请材料：明确需要提交的报销申请材料，如发票、行程单、酒店发票等。
5. 报销时间要求：规定报销申请的提交时间要求，例如报销申请必须在7个工作日内提交。
差旅费报销制度
差旅费报销制度一、总则1.1 为了加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率，结合公司实际情况，特制订本制度。
1.2 本制度适用于公司所有员工。
1.3 本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。
二、出差审批2.1 出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。
出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。
临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明临时出差”。
2.2 出差审批权限：分管经理出差由总经理审批；部门负责人出差由分管经理或总经理审批；其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管经理审批。
三、差旅费支出内容及标准3.1 差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。
3.2 往返出差地点交通费标准3.2.1 乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车、汽车、动车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经总经理审批。
3.2.2 交通工具级别：乘坐飞机按经济舱标准，火车按硬卧（含硬卧）以下标准，汽车按公司规定标准。
3.2.3 交通工具报销：乘坐火车、汽车、轮船等交通工具的票据，按实际发生费用报销。
乘坐飞机的票据，按经济舱全票价的80%报销。
3.3.1 住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数报销。
3.3.2 住宿费报销标准：总经理限额为200元/晚；副总经理限额为150元/晚；中层级限额为100元/晚；普通员工限额为80元/晚。
3.4 生活补助费标准3.4.1 生活补助费按出差天数计算，每天补助标准如下：总经理150元/天；副总经理100元/天；中层级50元/天；普通员工30元/天。
3.5.1 出差期间的通讯费，凭通讯费发票报销，报销额度为出差期间发生的通讯费用。
3.6 特殊情况3.6.1 因特殊情况无法按标准报销的，需经总经理批准。
四、差旅费报销程序4.1 出差人员应在出差结束后，将所有费用票据整理齐全，填写《差旅费报销单》，附上《出差审批单》和《出差反馈报告》，报部门负责人审核。
差旅费报销管理制度范文(2篇)
差旅费报销管理制度范文为了更好地调动业务人员的极积性.保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要，提高各类业务人员的办事效率,有效控制差旅费用的支出,根据目前运行中存在的实际情况.特作部份适当调整,修定本办法.从频布之日起生效.原规定同时废止一、费用开支范围和标准1、总体原则：对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。
2、开支范围：包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、电话费用及其他零星费用开支.实行包干制3、执行标准：(1)十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助____元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发____次补助。
(2)十堰市区以外城市____元/天.季度考核不通过者(0销售业绩)扣发____次补助。
(3)上海、广东、北京地区销售补助____元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发____次补助。
(4)公司报销异地往返火车票、长途客车票，并以车票时间计算实际出差补助天数。
(5)招待客户招待费用____个人以上不能超过____元，____人以下不能超过____元。
特殊客户需报董事长事前批准方可超标.不能先斩后奏二、办理程序及报销办法1、省内(不含十堰城区)、省外出差人员必须事先填写“差旅费(备用金)借款单”，注明出差地点、事由、预计天数、所需资金，经部门主管审核签字，及主管领导批准后，方可差旅费借款。
2、财务审核人员根据签有领导审批意见的差旅费报销单，附有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后报销差旅费。
3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经领导签署意见后方可报销。
4、出差返回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，每超过一天考核一天补助，一星期以上，不予报销，后果自负。
5、出差借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，(特殊情况由公司领导特批)，对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人的责任。
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差旅费管理规定
第一条为了保证公司出差人员工作和生活的正常需要，贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，结合公司具体情况，制定本
规定。
第二条出差人员的住宿费、市内交通补助费、伙食补助费实行分项计算，包干使用，超支不补的办法。
住宿费、市内交通费、伙食补助费均按出差实际天数计算。
第三条公司员工出差的交通补助费和住宿费开支标准（特殊情况特殊处理）：
乘坐车、船、飞机等交通工具标准
住宿标准
注：多人的随行的住宿标准，所有人员参照同行人中最高职务的标准执行。
第四条市内交通费报销办法：
出差期间，市内交通费凭票报销，原则上只报销公交车票和地铁票，特殊情况需打车的，需常务副总以上领导批准。
报销金额以不超过下表为准。
交通费报销上限标准
第五条夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过六小时的，按每人每夜30元标准，另行发给补助费。
第六条出差伙食补助费办法：
员工出差的伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助按标准执行。
出差省会及特殊地区，伙食补助费按在其出差地的实际住宿天数计发，在途中时间按一般地区标准计发。
伙食费补助标准
第七条员工外出参加会议，会议期间住宿费，需持会议证明，经公司分管副总经理同意方可据实报销。
会议证明无伙
食补助的，可按标准发给。
第八条经批准外出培训、学习人员外出期间差旅费补助标准如下：
（一）外出培训、学习人员外出期间乘坐车、船、飞机标准按第三条第一款执行。
（二）外出培训、学习人员外出期间住宿费按第三条第二款的65%以内据实报销（未产生不报销）。
（三）外出培训、学习人员的伙食费补助标准如下：
1、一个月以内（含一个月，按30天计算）的出厂培训、学习
人员的伙食费第七条规定的50%发给。
2、一个月以上、半年以内（含半年，按180天计算）的出厂
培训、学习人员的伙食费补助按第七条规定的30%发给。
3、外出培训半年以上的学习人员不发给伙食补助费。
4、外出培训、学习的人员不发放交通费（重庆市区内培训学
习于办事处住宿的人员报销市内公交车费）。
第九条员工趁出差或调动之便，事先经公司分管副总经理批准，就近回家探亲办事，其绕道车、船票扣除直线单程车、
船费，多开支的部分由个人自理。
扣除标准，火车按快
车（包括特快）票价计算，符合乘坐硬席卧铺条件的，
含硬席中铺票价；轮船按三等舱位标价计算；符合乘坐
二等舱位的按二等舱位票价计算。
如果绕道车、船票少
于直线单程车、船费时，应凭车、船票据实报销。
不发
绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和市内交通
费。
第十条员工出差期间，因游览或非工作需要的参观所开支的一切费用，均由个人自理。
员工应遵守财务制度，对于弄
虚作假、虚报冒领违反规定的，按照公司的《违反财经
法规与纪律的处罚规定》执行。
第十一条除伙食补助外，其余一律凭票报销；
第十二条出差时，12点以后从公司出发或12点以前回公司的，当日按半天计算伙食补助和市内交通费；
第十三条因特殊业务需实行专项差旅费报销的，由总经理批准，财务部凭总经理批示予以报销；
第十四条到重庆出差人员原则上到办事处住宿，不报销住宿费，特殊情况需在外住宿的由常务副总经理及以上领导批
准，可予报销；
第十五条出差之前应首先填制出差申请表，可要求行政部统一安排行程和联系住宿；
第十六条本规定由财务部负责解释。