招标物流部工作细则
物流部员工月度绩效考核办法,绩效考核扣分与奖励细则
物流部员工月度绩效考核办法一、总则1、为公正、客观、及时地评价仓管员、备货员、跟车员、司机的工作质量，提高工作积极性，制订本考核办法。
2、员工月度绩效考核采取百分制，分劳动纪律、工作态度、工作质量、服务质量四个方面。
3、物流经理负责组织配送人员的月度考核，其中服务质量分别由各组长进行考核，每月2日前报物流组主管审核、经理审批，每月8日向员工公布。
4、配送人员月度工作绩效作为工资分配、评选先进、晋升和裁员的依据。
二、考核细则（负激励）1、劳动纪律（15分）（1）迟到、早退按综合部管理进行考核，三次以内不进行绩效考核，超过三次10分钟以内逐次递增进行扣分，扣1分/次；超过0.5小时，扣4分/次，同时取消全勤奖。
（2）病假每天扣2分，但必须有医生诊断证明。
（3）工作时间擅自离岗，上班时间串岗、聊天、嬉戏、干私活，不穿厂服、不戴厂卡，扣1分/次。
（4）违反公司5SK管理等制度，被通报批评的，扣2分/次。
（5）未经批准不按时参加会议、培训、考试的，扣4分/次。
2、工作态度（15分）（1）工作前不做好准备，工具、设备处于不良状态，影响客户交付的扣2分/次。
（2）不听从指挥和工作分工的，扣4分/次。
（3）工作消极、怠慢的扣4分/次；造成事故或影响客户造成投诉的扣10分/次。
（4）发现问题不及时报告、或隐瞒不报的，每次扣2分。
（5）弄虚作假扣5分/次。
（6）态度恶劣，无端争吵的扣4分/次。
（7）偷窃、打架斗殴的，则实行考核终止制，予以开除处理。
3、工作质量（40分）及时性（20分）（1）工作指令下达后，不及时到位的扣2分/次。
（2）物料未在规定时间内送到客户超0.5小时以上，扣4分/次，主要影响人员10分/次；造成客户停线的以专项通报形式进行考核。
（3）搬运过程中不轻搬轻放、损坏物料的扣1分/件，贵重物料（单价20元以上）的承担50%的物料成本损失。
（4）物料摆放不正确、超过定置定位管理线、占用消防通道的扣2-5分/次。
物流财务管理制度细则
一、总则为了规范物流企业财务管理，加强资金管理，提高资金使用效益，确保企业财务安全，根据国家有关法律法规，结合企业实际情况，特制定本细则。
二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规，严格执行财务制度；2. 合理安排资金，确保资金安全、流动和高效；3. 强化成本控制，提高经济效益；4. 增强财务风险防范意识，确保企业财务稳定。
三、财务管理组织架构1. 财务部负责全公司财务管理，下设财务科、成本控制科、资金管理科；2. 各部门负责人对本部门财务管理工作负总责；3. 各部门员工按照职责分工，共同参与财务管理。
四、财务管理制度1. 会计核算制度（1）严格执行国家统一的会计制度，按照会计法规定设置会计科目、编制会计报表；（2）及时、准确地记录、核算、反映企业的经济业务；（3）建立健全内部控制制度，防范财务风险。
2. 成本管理制度（1）制定合理的成本核算办法，确保成本核算的真实、准确；（2）加强成本控制，降低生产成本，提高企业经济效益；（3）定期进行成本分析，找出成本控制的薄弱环节，提出改进措施。
3. 资金管理制度（1）建立健全资金管理制度，确保资金安全、流动和高效；（2）严格按照国家规定和公司财务制度进行资金收支管理；（3）加强资金预算管理，合理分配资金，提高资金使用效益；（4）加强银行账户管理，确保资金安全。
4. 财务报告制度（1）按照国家规定和公司要求，定期编制财务报表，及时报送有关部门；（2）确保财务报表真实、准确、完整，为决策提供依据；（3）加强对财务报告的审核、分析，及时发现和解决问题。
五、财务监督与考核1. 财务监督（1）建立健全财务监督制度，加强对财务工作的监督检查；（2）对财务工作进行全面、客观、公正的考核，确保财务工作质量。
2. 财务考核（1）对财务部及各部门的财务工作进行考核，考核内容包括财务核算、成本控制、资金管理、财务报告等方面；（2）考核结果与绩效挂钩，对表现优秀者给予奖励，对表现不佳者进行处罚。
物流公司管理细则
物流公司管理细则物流公司管理细则第一章：总则1。
1为加强对企业物流工作的管理，做到有章可循，更加科学合理地进行商品物资的统一采购和合理储存，以保证本公司生产活动的正常运转，不断降低生产成本,减少货损，特制定本细则。
1。
2本制度从…年…月…日起执行，并由厂长授权有关部门组织实施.第二章：采购管理2.1实行统一采购物资的范围:生产所用的所有原辅材料、包装材料；仪器、设备及配件耗材；试剂、试药；五金、玻璃器皿；劳保材料、办公用品等本公司购进的所有物资.2。
2生产科的工作职责：2。
2。
1根据本公司产品特点，编制产品原辅材料、包装材料耗用定额，作为原辅材料、包装材料采购的基础数据。
2.2。
2根据生产计划，编制材料需求清单。
2.2.3根据本公司产品销售趋势、生产加工能力,为降低采购成本，减少采购费用，会同销售、供应、仓储、质检、财务部门拟订大宗消耗原辅材料的库存储备安全定额，报厂长批准后执行。
2.3供应部门的工作职责：2.3。
1向供货厂商询价，筛选供货单位，报经厂长审批确认。
原辅材料、包装材料采购按GMP供应商质量保证体系审计进行。
2.3.2对经厂长审批确认的供货厂商，供应部门应与其协商，草拟采购合同，然后报厂长审批后确认.2。
3.3根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制材料请购单，报经厂长批准后组织采购.2.3.4采购物资运抵本公司后，根据本公司内部控制的流程规定，由仓库签发入库单或待检验物资入库单,交本公司有关部门办理质检、点数入库手续,并核销采购计划。
2。
3。
5对到货后付款的材料物资,付款时审核供货厂商的结算凭证、本公司的入库凭证，经审核无误后,签字确认，报送有关部门及厂长审批付款.2。
3。
6对赊购物资在本公司规定的挂帐结算日,审核供货厂商提交的入库单、退货凭证，根据采购合同规定条款，编制挂帐结算单，报送财务部门审核。
2。
4财务部门的工作职责2。
4。
1做好采购合同备案管理工作。
物流部管理手册
物流部管理手册(总33页) -本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-今麦郎公司制面事业部物流部管理手册目录前言第一章组织定位与职能第二章部门管理细则………………………………………………一、物流部日常管理规定（重新拟定）…………………二、物流部办公室5S管理制度…………………………………第三章组织结构、岗位描述、考核方案……………………………一、物流部组织结构………………………………………………1、物流部组织结构图………………………………………2、外埠营运科结构图………………………………………二、物流部岗位职责描述…………………………………………1、物流部部长岗位职责……………………………………2、综合管理部经理岗位职责……………………………………3、运输公司经理岗位职责…………………………………4、营运部经理岗位职责………………………………5、外埠营运科长岗位职责6、总部营运组长岗位职责…………………………………7、信息管理组长岗位职责……………………………………8、信息员岗位职责……………………………………9、订单员岗位职责10、办票员岗位职责……………………………11、订单调度员岗位职责……………………………………12、货物调度员岗位职责………………………………………三、物流部考核方案1、物流部部长考核方案………………………………………2、综合管理部经理考核方案3、运输公司经理考核方案4、营运部经理考核方案5、外埠营运科长考核方案6、总部营运组长考核方案7、信息管理组长考核方案8、物流商考核方案第四章物流业务管理规范……………………………………………一、订单管理规定…………………………二、自提车管理规定…………………………………………三、促销产品配发管理规定第五章物流业务标准流程…………………………………………………一、订发货流程…………………………………………………二、订单处理流程………………………………………………三、司机装车流程四、增值税票办理流程……………………………………………五、运费报批流程六、运价申请流程七、物流商选择标准八、招投标业务流程第六章物流业务各类表单前言首先欢迎您加盟今麦郎食品有限公司物流部！作为物流部这支团队一名成员，我们大家都要向实现为客户及物流商提供最优质服务的目标而努力。
配送物流部(搬运工)人员配备及管理细则
有权且必须制止发生在仓库的各种违反消防及安全、货物进出仓管理、损坏货物、 保密制度、5S 推行等的行为。 （2）责任：1、违反规定作业造成安全事件，损伤货物、工具等。2、未按时按要求完成进货 物搬运、装卸作业。3、在执行作业任务过程中出现品种、数量出错。4、执行其 他任务时，质量未达到指定（规定）标准、要求。5、其他过失、失职及违规违纪。 （1） 向谁报告工作：仓管、接驳管理员或者物流部主管汇报工作； （2） 监督：本部门职员工； （3） 指导：本部门职员工； （4） 合作者：本部门职员工； （5） 外部关系：
10 职务名称
搬运工
直接上级 仓库、接驳管理员
晋升方向
搬运工组长
岗位编制 管辖人数 轮转岗位
6-8 人
职务代码 职位等级 薪资标准
3/5
任职条件
工作内容 权责范围 工作关系
1.学历背景 认字，会说普通话；
2.培训及资历 男，20-45 岁，熟悉搬运工作；
3.工作经验： 一年以上搬运工工作经验；
4．基本技能和素质 熟悉产品规格、型号以及产品性能，熟悉物流流程管理。
仓管员 1 人
加工员 7 人
第二章、部门职责
第三章、职务说明
01.配送物流部主管岗位说明书（待完善） 02.接驳专员岗位说明书（待完善） 03.报关报检专员岗位说明书（待完善） 04.加工组长岗位说明书（待完善） 05.加工员岗位说明书（待完善） 06.物流部文员岗位说明书（待完善） 07.搬运工岗位说明书
5. 个性特征 服从工作安排,为人诚实可靠。身体健康有责任心，保密性强,能吃苦不抱怨；
1、在主管的直接领导，仓管、接驳管理员的直接指挥下开展工作。严格遵守、认真贯彻落实 公司的方针政策和各项规章制度。严格遵守仓库安全制度，认真执行仓库定置管理办法。
仓储物流部管理制度及操作细则,各岗位职责及仓储规范
1 听从领导，听从安排，执行公司及部门的打算，处处以公司利益为重。
违反且不能提出有效建议的，罚款 20 元/次。
2 加强自身学习，主动参预公司的各项培训，不断提高业务学问和工作力量。
3 上班时自觉搞好和维护工作场所的环境清洁卫生，不许随地吐痰，乱扔果皮，纸屑和烟蒂，工作场所严禁任何人吸烟。
违反者，罚款 10 元/次。
4 关心企业，宠爱本职工作，认真履行岗位职责，工作严峻认真，严格按操作程序进行作业。
5 严格遵守工作纪律，按时上、下班，上班时不许睡觉、看书、看报等与工作无关的事项，不许擅离工作岗位、串岗和谈天。
违反者,罚款 10 元/次。
6 同事之间要团结、友爱、互助，不许开低级玩笑，相互谩骂、污辱和诽谤，更不许恣事生非，打架斗殴。
7 自觉维护公司利益，疼惜公司财产，节省用水、用电。
8 严禁有损公司信誉的言论和有损公司形象及利益的行为。
9 严禁携带易燃、易爆、易腐蚀及违禁品到工作场所。
自觉维护安全设施，提高消防安全和自我爱护意识，预防意外事故发生、严防偷盗，杜绝火险隐患。
10 自觉遵纪遵守法律，严禁拉帮结派，参预非法组织和违法犯罪活动。
岗位设置：备注： 1、仓管员可依据日常业务量及商品类别归属进行分岗。
2、对定单执行员可进行销售定单处理与快递单据处理分岗。
3、随着仓储物流部业务量的提高，将增设商品发运配送组，进行货物与 快递公司的交接、配送方案的制定与执行。
各岗位工作职责：1．1.1 负责制定和完善仓储物流部日常管理的制度、业务流程，提高仓储物流 部运营效率，降低收、发和存的差异率，合理掌握物流运营成本。
1.2 负责仓储物流部的规划及建设，包括库容及功能区域规划、仓储物流环 境及设施的建设、维护及管理，降低仓储成本。
1.3 负责库存管理，参预制定并跟进公司的选购方案，包括仓储物品的安全 管理、库存掌握。
配 送 员包 装 员仓 管 拣 货 员质 检 员订 单 执 行 员物 控 员包 装 发 运组仓 储 物 流 部仓储组数据组 经理1.4 负责物流商的评估、考核以及各类运输业务的管理，降低物流风险，协调跟进在途异样等。
物流部主管绩效的考核表(试行版)
物流部主管绩效考核细则赠送以下资料《公司绩效考核办法》附全套表格制度与操作方案为了调动公司员工的工作积极性，激发员工工作热情，提升工作业绩，增强公司竞争力，保证公司目标的顺利达成，HR顾问特制定本绩效考核办法。
一、考核对象公司所有部门及员工（总经理除外）。
二、考核内容和方式（一）考核时间：每月1日至31日。
（二）考核工资标准：将员工每月应发工资总额的10％作为绩效考核工资，根据当月工作绩效考核结果，确定绩效工资发放比例和具体金额。
其中，年薪制员工考核工资标准为：年薪÷12×80％×10％；置业顾问考核工资标准为：基本工资×10％。
（三）考核内容：员工本人当月工作完成情况及综合表现。
（四）考核方式：实行分级考核，由直接上级考核直接下级，并由分管领导最终评定。
即：1、公司总经理考核副总经理、总工程师（其中，总工程师的考核结合分管副总意见）；2、公司副总经理考核部门负责人及分管部门；3、部门负责人考核部门所属员工，并由分管领导最终评定；4、财务部门人员由集团公司财务审计部负责考核，公司提供相关参考依据。
三、考核流程由制定工作计划、执行工作计划及工作考核三部分组成，详见下页图表1。
图表1四、考核结果及奖惩（一）对员工的考核1、考核结果考核结果以分数确定，最终转换为A、B、C、D四个等级，以分管领导最终评定为准。
各个等级对应分数及基本标准如下（图表2）：A级：超额完成当月工作任务，综合表现突出，工作成绩优异；B级：全面完成当月工作任务，综合表现良好，工作成绩良好；C级：基本完成当月工作任务，综合表现合格，工作成绩一般,偶有工作失误；D级：未完成当月工作任务，综合表现一般，工作成绩较差或有重大工作失误。
图表22、奖惩办法当月考核结果直接与员工当月绩效工资的发放挂钩：（1）考核结果为A级：绩效工资按100％发放，并按本人当月考核工资标准的10％另行发放奖励工资。
当月绩效考核为A级的员工比例不超过公司员工总数的10％，各部门原则上不超过1人。
物流管理细则范本(4篇)
物流管理细则范本第一章总则第一条为加强和规范物流管理工作，提高物流效率和服务质量，特制定本细则。
第二条本细则适用于我公司所有物流管理工作，包括但不限于仓库管理、运输管理、供应链管理等。
第三条物流管理工作应依法合规，尊重环境保护，并严格遵守相关法规、政策和规范。
第四条物流管理工作应以客户满意度为核心，不断提升服务品质和用户体验，实现客户与公司的互利共赢。
第五条物流管理工作应遵守合理、公平、公正的原则，充分保障员工权益和企业利益的平衡。
第六条物流管理工作应注重管理创新和技术应用，提高工作效率和运营效益。
第二章组织机构第七条设立物流管理部门，并明确职责和权限。
第八条物流管理部门由物流总监负责，下设若干物流主管，分工明确。
第九条物流总监负责物流管理部门的整体工作，包括但不限于物流策略制定、资源配置、流程优化、成本控制等。
第十条物流主管负责指导、监督和协调所辖区域的物流工作，包括但不限于仓库管理、运输管理、供应链管理等。
第十一条物流管理部门与其他部门之间应建立沟通机制，实现协同工作，提高工作效率和协调能力。
第三章仓库管理第十二条仓库管理应建立适当的仓库布局，合理利用仓储空间，提高仓储效率。
第十三条仓库应具备良好的环境、设施和设备，确保储存物品的安全、干净、整齐。
第十四条仓库应按照物品的特性和存储要求进行分类、分区和标识，便于查找和管理。
第十五条仓库管理应建立健全的入库、出库和库存管理制度，严格按照流程操作，确保数据的准确性和实时性。
第十六条仓库的货物质量管理应注重质检和验收工作，确保货物符合要求，减少不合格品和次品。
第十七条仓库应定期清点库存，盘点结果与系统数据进行核对，及时调整和纠正。
第四章运输管理第十八条运输管理应建立健全的运输计划和调度系统，合理安排运输任务，提高运输效率。
第十九条运输管理应选择合适的运输方式和运输工具，综合考虑成本、效率和安全因素。
第二十条运输管理应引入先进的GPS定位技术和运输跟踪系统，实现对运输过程的实时监控和管理。
招标采购部管理实施方案(1)
招标采购部管理实施方案结合集团年度管理规划及工程管理事项的调整，针对原招标部、材料部、资产部进行整合，统一称为招标采购部。
2019年度，部门工作以提升项目整体品质，同时合理降低项目资产投入成本的双重目标为重点，具体工作职责、组织结构与分工及绩效考核进行如下明确。
第一部分工作职责一、对下合同管理1.合同统一版本的实时完善：结合法务相关建议及要求，与项目实际有效连接；2.项目合同计划的合理性把控：结合总工期，进行合理化建议并同步落实相关工作；3.结合合同类型，分类管理：招标类合同执行流程、不招标类合同定价确认流程、备案类合同确认流程；4.合同交底：统一版本交由项目部结合现场自行编制，保持与项目部的有效沟通，切实做好合同实施的有效性；5.整体把控：对合同合理性的整体把控,强调经济条款合理性的把控。
6.附件及表格：对下合同管理细则，招标流程说明（含自主招标及集采），开评标流程公示，信息平台上传资料说明，工程合同进场计划表、不招标情况说明表、不招标项目定价确认表、备案合同说明……二、诚信班组、分包商及供货商的建设及管理1.建立诚信单位资源库：对其单位或个人品牌及信誉、财务实力、项目服务、产品质量、技术支持等关键性因素进行综合评价，以达到长期合作为目标，保证新项目的正常启动；2.对以往合作过项目进行评定：做到客观、有效、合理，以尽可能的保留下来与公司长期合作；3.根据项目类型有效分配：与合作单位及个人有效匹配，使其发挥自身优势，以达到项目最大绩优化；4.有效维护、沟通及管理：与合同单位搭建较为通畅的联系与服务桥梁，保证项目正常运行；5.项目确定合同单位过程中，招采部与项目部应达成一致，有较大分歧则由工程中心负责人确定；6.附件及表格：合同单位履约评价表，考察评定表，三、零星定点采购、主材集中采购、品牌战略合作供货商的持续建设1.选择方式：客观、阳光、透明；2.战略合作品牌建设：厂家专注做好实业、研发投入、环保健康管理能力，财务资信度、严格按等于或高于国标产品质量把控等方面均优于同行业，同时愿意与航达共同成长，不断突破；3.主材集中采购：以产品质量、渠道优先、物流配套等服务进行性价比综合优选；4.零星定点采购：以零星材料分类杂、单次采购量少的特点，选择综合性价比高的商户进行定点采购，统一物流与配送，同时建立互相支持，互相监督体系，以保证材料的质量且供应及时；5.附件及表格：物流单位评定表，考察评定表，周计划申购单，材料比价单四、市场价格的动态征询1.劳务及分包市场价：深入市场，深入班组，对于劳务及专业分包定价策略有效分解，争取更为适用的定价体系，给予招标参考价支撑，同时保证班组进场有价可行；2.材料市场价：项目对上及对下定价支撑的有力依据，要求与市场同步，并切实有效；3.附件及表格：市场价格征询表五、项目资产的有效把控1.临设按标准配置：方便安装、周转灵活；2.库房资产的有效使用与调拨；3.直进直出类资产的有效把控；4.不可利用废旧资产的就近处置；5.附件及表格：项目材料员管理职责、项目固定资产配置表、物资采购执行标准、固定资产调拨报废申请表第二部分组织结构与分工1. 招采部部长：两名1.1负责项目对下合同的整体合理性把控，侧重经济条款把控；1.2诚信班组、分包商及战略合作供货商的洽商、界定与确认；1.3各项目部突发事件的沟通，保持通畅；1.4项目资产的适时合理管控；1.5招标项目参考价的确认。
招标评分细则
评分细则本次评标办法采用“综合评估法”，满分100分，其中商务部分占60分，质量服务承诺占40分。
一、商务部分（60分）1、资质等级（满分5分）投标人资质符合招标人要求得5分，包括：营业执照、道路运输经营许可证、税务登记证、组织机构代码证、法人授权委托书（不符合要求的取消投标人投标资格，不进入下面评分程序）。
2、注册资本（满分5分）注册资本500万元以上得5分,500-300万元得3分,300以下得1分。
3、公司规模实力及以往业绩（满分5分）投标人业绩及信誉进行对比，年度营业收入达1000万元以上得1分；专业人员具有执业证书（物流师、货运运输驾驶员从业资格证）超过5人得1分；投标人运输规模及运输车辆数量进行对比，自有车辆10辆以上得1分；与药企有过合作的得2分。
4、报价得分（满分35分）以本公司拟定运输单价（药品运输 18元/件，果酒运输20元/件）为基准价，与基准价一致得30分，每高于基准价0.1个百分点扣2分，每低于基准价0.1个百分点加1分，得分不高过35分不低于20分。
5、合同审核（满分10分）完全认可采用我方合同范本的得10分，在我方合同范本进行修改的得5分，不认可我方提供的合同范本不得分。
二、技术部分（40分）（1）健全的经营、服务、调度、统计、技术等机构和相应的完备的管理制度，满分6分；（2）各线路运输天数之和在响应招标文件基础上用时最短得8分，排第二的得7分，以此类推最长的得1分；（3）车辆安排及调运系统完善，物流跟踪及反馈信息措施良好，满分8分；（4）物流公司有自己的仓库以备不时只需得8分；（5）物流企业有一套完整的安全处理对策，可以从容处理各种事故的发生，满分8分；（6）与我公司曾经有过良好合作的，得分2分。
物业安保培训方案为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。
一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。
物流部岗位职责精选15篇
物流部岗位职责精选15篇物流部岗位职责1一.【运营】制定本店年度计划，并且分层为季，月计划。
A.制定月销售目标，并制定月销售计划B.针对目标列出实施方案落实到位C.明确当月目标与计划实施过程中所遇到问题，提前做出应策（如货源，资金周转）2负责店铺整体规划，营销，推广，客户关系管理等系统经营性工作A.负责网店日常改版策划，上架，销售，客户服务等经营与管理工作B.负责网店日常维护，保证网店的正常运作，优化店铺及商品排名C.负责执行与配合公司相关营销活动，策划店铺促销方案。
D.分析竞争对手各维度情况，必要的市场调查，精确掌握行业信息E.客户关系维护，处理相关客户投诉及纠纷问题F.店铺会员CRM维护，及时了解客户需求，制定会员专属活动3负责整个店铺经营状态，协调和管理各岗位人员。
A.每天不定时观察店铺数据，直通车，钻展的消耗，指导推广做出适当的调整与对策B.监督并指导客服发货工作C.配合并指导美工优化店铺形象，广告图制作D.协调监督文案工作E.监督公司盘货软件电商部进出库录入工作，确保系统金额与报表金额无误4商品更新与品类优化管理及其他工作A.每星期注意观察市场的最新需求，竞争对手，批发市场及客服部的汇报分析出有竞争力的品类或者商品进行上架更新。
B.每天留意仓库中的宝贝和违规中的宝贝，对需要修改属性的宝贝进行处理，并及时将其重新上架。
C.官方活动申报、商品编辑分类、产品上架、促销活动设置等D.店铺新品拍摄及其他拍摄方案预想5完成每月销售计划6控制销售费用该费用包括退款，各平台扣点，直通车、钻展、淘客等推广费用,活动费用（如降价、满减、优惠券、折扣、返利、返现等），短信费用，软件费用，邮费，刷单等各项与销售相关的费用（销售产品本身成本除外）7报告工作的内容：报告电商部日销售额，到月报告当月销售与费用明细、各个岗位当月工作任务完成情况，存在的问题及其工作建议二.【推广】1店铺SEO搜索优化A.查询主要关键词排名，做好跟踪记录。
物流组工作职责
物流组岗位职责
一、工作范围：
1、协助市场部、生产部的日常工作。
2、由生产部直接领导，协助各班共同完成物料接收、成品发放、仓库管理的工
作。
二、工作细则：
●在部门主管领导下，全面负责收料、发货管理工作。
●建立原料档案卡片。
●认真执行物资收发的计量检查和验收的管理制度和操作程序等各项管理制
度。
●负责物资入库准备工作，并对入库物资的质量、数量进行检查验收，立入库
账卡。
●物资储存按规定摆放整齐，并进行标识，保持现场清洁卫生。
●负责原料收货、成品灌装发货、审查发货手续，严格执行计量标准，保证准
确无误，做好统计每日出入库台账和每日盘存工作，掌握库存量，写入日报表，配合市场部制定销售发货计划，及时为市场部提供信息。
●实行科学的仓库管理，保证各类物资存放有序，安全整洁，做好防火，防盗，
腐蚀霉变三防工作。
●负责设备材料及备品配件的入库验收、保管、领料、发放等管理与控制，确
保物资流转准确无误。
●负责库存物资的动态管理，随时掌握库存变化，及时发出缺料通知单，督促
各专业人员及时备货。
●执行公司采购制度，严格控制采购成本，确保采购物资质量合格可靠。
●负责库房安全保卫工作，做好防火、防盗和人身安全工作。
●参与公司质量管理工作，协助处理用户意见。
●完成主管领导安排的其他工作。
编制：审核：批准：。
物流部工作分配表
物流部工作分配表物流部组织工作分配（物流部经理）......................................................... .....2（成品博季仓管员）......................................................... ...3（理货员）......................................................... ..........4（物流内勤）......................................................... ........5（汽车司机）......................................................... .. (6)（物流部经理）职位名称部门直接上级主要工作范围设置目标1.2.3.4.5.6.7.8.职责经理物流部总裁办负责物流部所有工作推进有效项目经理的物流管理，提高效率成本，降低库存资金占用率，为生产、销售提供支持高效率、低成本常规服务基本情况负责物流部日常业务管理负责物流相关制度的起草与修改负责库存控制与分析负责物料内部财务管理配送管理负责货物派送的管理高管负责组织部门员工培训计划、督促计划负责组织员工负责协调与相关部门的沟通处理部门间协调、主持本部门日常工作进展、工作效率等。
1.与相关部门交流连系主管部门日2.与各主管部门领导、员工间的沟通常3.征求下属工作汇报工4.批阅资料、报表、报告、申请作5.临时工作计划的安排关注物流所有物料、成品进出储状况，分析尔莱情况、销售出库、原材料核销及各类报表的审核、查询、员工考核、团定队士气阶段1.部门工作例会工2.定期培训作3.检查程序文件、体制执行情况4.定期向直接上级提交物流部工作计划与工作总结5.定期向市局汇报工作汇报工作情况（成品库仓管员）基本条件职位名称成品仓管员所属部门物流部直接上级部经理主要工作范围负责成品库进出库装箱货物的保管、验收、提货、盘点等各项货物管理工作设置目标确保仓库货物收发存工作有效的进行、全面落实库存管理、降低管理成本1.负责仓库行经货物进出存管理2.负责仓库安全管理及定置管理3.负责成品仓库库存报表填制和传递4.负责库存盘点报表的收集整理5.负责产品标识和防护管理的检查系列产品与督导6.负责做到帐卡物一致的检查7.负责做足库房的5S管理8.并负责库房安全检查，并做好相应的记录9.认真完成上级领导分配的工作1、对照货物明细单备货1、食品质量每周检查仓库区域产品安全情况并记录2、开入库单和出库单及记录收发流水2、定期编制各类报表帐日定3、定期检查廒防火、防尘措施记录3、成品模具标识和防护措施检查，并填写期4、每月帐、卡、物检查并报主管常检查记录工工5、每月盘点几盈亏报表的编制作作6、仓库“5S”执行状况检查7、产能库存信息积压动态该些职责（理货员）基本情况职位名称理货员直接部门物流部所属上级仓管员设置目标做好日常数十种物料、模具整理工作，确保库房内安放的物料规范、整洁、有序1.负责各类到库及库存物料、模具整理工作2.负责仓库安全防火工作及现场“5S”管理3.协调保管员做好物料、成品收、发工作及年度盘点工作4.韦祖兹严格监督外来人员进入货仓5.协调做好其他教育工作1.协助保管员出更、入库货物1、协助保管员定期编制货物出入库2.协助保管员盘点日定常期工工作作职责（物流内勤）基本副经理情况职位名称物流内勤所属部门物流部直接上级物流部经理设置目标做好每日正常的出、入库单据输入编码及核对工作，确保账单相符，账物相符1.负责每日正常的出与、入库单据输入编码及核对工作2.负责仓库数据的维护和管理3.负责编制各类物料的电子元件交、发、储库存报表、及其它临时性数据表4.协助仓管员做好库存物料的盘点工作5.按时送货向财务交纳配送人员交回的货款6.负责与掌理其他部门工作信息的传递7.积极完成上级积极推动交办的其他任务1.做好每日正常的出、入库单据输入及1.不定期编制定期各类原材料收、发、储月报表，核对工作2.定期与仓管员进行帐、卡、物核对2.负责收取配送人员交回的日定3.根据需求准确及时提供各类库存分析报3.分管部门内部现金财政支出的收支，每日登记期表常现金日记账工工4.主管部门定期了解部门员工思想动态作4.部门多层综合事务的处理作职责（司机）基本情况职位名称货运司机所属部门物流部直接上级物流部主要工作范围负责车辆日常的维修、保养、清洁及有关工作证办理、年度保险、年检设置目标及时准确完成货运任务和确保行车安全1、根据物流部的安排，及时准确的将货物运送到指定的2、提货、转货2、负责货物到达目的地与收货方核对货物数量，并将收货方的签收单带回3、如果货物在运输过程中有损坏现象，及时通知供应链部主管4、确保车辆、货物安全5、定期对车辆进行维护保养6、及时将车辆运行中遇到的问题，反映给领导7、及时妥善将送货原票及货款上交8、提货时店员顾客提出的建议做好记录8、做好领导安排的临时工作1、接送员工上、下班1、车辆定期加油、维护及保养2、出车前，检查车辆势态，做好车辆2、做好保养维修日志清洁卫生换油日定3、做好高速运行记录3、按照运输财务人员的安排，及时、准期常确、安全的将货物送到目的地工工作4、安全行驶，遵守交通规则作主要职责扩展阅读：物流部年组织工作计划：物流部年工作计划年初库1．根据采购部、存生产部和销计售部提供服务的划信息制定计划；2．产生库存目标和库存规划。
招标采购办公室部门职责资料
最新资料,Word版,可自由编辑
一、招标采购办公室部门职责
1．负责拟定和完善物资管理体系
1.1 制订实施物资供应、管理规定和实施细则。
1.2 完善合同管理,健全原始记录和台账。
1.3 根据ISO质量体系标准要求,制定物资管理规范、操作办法。
1.4对施工结束后余料的清退。
1.5对特种材料、紧缺材料的采购备用。
2．负责组织各种物资的招标采购
2.1根据施工项目的计划,制定物资供应计划。
2.2根据公司相关规定,确定需要招标采购的对象。
采购对象为三类以外物资采购,招标对象为分包工程的对外招标。
2.3拟定招标文件,组织招标、开标、评标。
2.4选择合适供应商,签订采购合同,监督到货验收。
2.5负责对零星、应急材料采购的监督、备案。
3. 负责建立材料、机械设备及供应商信息资料系统
3.1根据需求历史纪录以及其它市场信息,建立材料、机械设备及供应商资料库。
3.2选择和发展供应商,和各供应商建立长期互惠互利的合作关系。
二、招标采购办公室岗位设置
三、招标采购办公室岗位职务说明书
招标采购办公室主任职务说明书
信息统计员职务说明书。
仓储物流部考核
仓储物流部岗位日常考评细则一、公共部分1、部门考勤管理严格按照公司考勤管理制度执行；2、迟到、早退每次考核20元，第二次加倍并警告处理，屡教不改交公司处理。
3、员工上岗期间一律按照公司规定穿戴工服及劳动防护用品，未按规定执行按照50元/次考核；4、在岗期间干私活、干与工作无关的事情，视情况考核20-100元/次；5、工作岗位上禁止骂人、吵架、打架，违反者视情节考核500-1000元/次；6、员工要爱护公共财物及办公设施，故意损坏公共财产除赔偿外视情况考核50-200元/次；7、严禁酒后上岗，违反考核50元/次；并划休班处理，休班不足按旷工记录。
8、不服从车间管理，第一次考核30元/次，第二次车间待岗，第三次交公司处理；9、由于变更联系方式未上报车间备案，影响车间工作安排考核20元/次；10、因工作态度恶劣，遭到客户投诉，影响车间及公司形象，据情节考核200-500元/次；11、公司日常督察、安全检查被通报，责任人考核50元/次，受到通报处罚个人承担；12、积极参与公司、车间开展的相关活动，据情况予以奖励；13、公司之外的违规、违法行为，交公司统一处理。
二、成品库保管1、入库1.1对质检入库板材入库单、商标卡、扫描终端进行校对，对入库产品数量、外观进行抽检并及时反馈；未按规定执行，按照20元/次进行考核。
1.2确认存储区域指导、监督叉车司机按标准入库；未按标准入库，按照5元/件予以考核。
1.3对多种规格入库产品进行区分、标示；出现错误，按照20元/次予以考核。
1.4对当日入库产品进行统计、核对与质检站核对确认；延时或出现错误，按照20元/次予以考核。
1.5及时、准确做好相关出、入库记录、交接班日志；未按时记录，按照20元/次予以考核。
2、出库2.1根据物流发货沟通单及营销发货通知单信息对应物流车辆正常发货；出现发货错误，除损失自负外，按照200元/次予以考核；2.2确保条码出库数量核对准确、出现错误需要联系调整数据，50元/次予以考核；2.3确认无误为物流车辆开具出门证；延误、错误按照20元/次予以考核；3、盘点3.1每日对分管产品规格库存情况进行盘点；未按规定执行或错误按照20元/次予以考核；3.2每月中旬、月底各对分管产品盘点一次，做旬报、月报，确认上报；出现差错按照100元/次予以考核；4、现场：按照车间现场卫生分工、规定做好现场清洁；不按规定执行的按照20元/次予以考核；清理不达标的按照20元/次予以考核；5、按时完成领导交办的其他临时性工作任务，不执行的按照50元/次予以考核；未按时完成按照20元/次予以考核。
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招标物流部工作细则
一、招标工作细则
药品招标的工作分成部操作和外部运作两部分。
部操作就是招标信息的获得、投标资料的准备、投标报价的网上操作，部操作主要由公司招标专员负责；外部运作是指对招标涉及的相关单位进行攻关、协调、沟通，外部运作主要由招商经理负责。
通过公司权衡调度，部与外部工作人员相互沟通、协作、配合，紧密联系、协同作战，共同把招投标工作做好。
1、招标信息获得的渠道
招标专员可以从各省的招标平台、官网上获得比较准确的信息，也可以从代理商、招商经理获得资讯。
招标专员必须对正在进行招标的网络平台至少每天浏览两次，即将进行的项目每天至少浏览一次，没有开始的或已结束的项目关注三天一次。
并对信息及时解读，做出相应处理。
2、建立资料库
收集、整理所有产品以及竞品各省份历年的中标价、报价、物价的数据资料。
3、解读标书
及时解读标书，并以形式汇报解读容至相关各负责人（汇
报容详见附表一）。
着重对解读标书的关键点和不同点提出建议；对不清楚、不明白的问题提出来讨论，或要求招商经理到当地了解清楚后反馈，以利后续工作跟进。
4、投标资料的准备
投标的资料准备要根据招标文件的要求及时、准确备齐，在规定的时间送达指定地点，不得延误，否则极有可能使企业失去招标资格。
投标的资料一般分为三大类：一是企业资料、二是产品资料、三是委托资料。
招标专员必须在规定时间（提前一周以上）前沟通协调好法定被授权人（资料接收、递交人），按照招标办的要求做好投标文件，并把资料邮寄给法定被授权人。
在规定的时间确认接收方是否接收，所寄资料是否符合要求，如有遗缺则及时补发。
5、投标的网上操作
投标的网上操作一般涉及：一是网上企业资料的填报；二是网上投标价格的填报；三是最终中标价格的确认；四是配送企业的点击与确认。
（1）资料信息的维护
资料信息，实际上就是投标资料所准备的纸制文件上的具体容。
在网上将这些信息一一进行入录，形成电子版本的档案。
上述工作必须在规定时间及时准确完成。
（2）投标价格的投报、解密、中标价确认
品种报价具有严格的时限性，需要在规定的时间进行报价，否则将被当作弃标处理。
招标专员在报价之前首先必须吃透招标文件的精神，确定好几轮投标价格的围，并查询同类产品历史报价及其他省份的报价，及时关注同类品种的投标价格；根据相关数据进行报价分析，并会同招商经理、代理商提出合理化的报价建议，报总经理定夺；根
据招商经理的要求及时准确进行报价，解密及价格确认，并填写附表二《投标产品报价表》，相关人员签字。
（3）配送企业的点击与确认
招标专员要了解配送规则，并及时与招商经理沟通，根据招商经理要求在规定时间点击与确认配送企业。
6、相关工作（根据各省情况而定）
（1）物价办理工作
根据备案省物价局或发改委要求，制作物价文件并交与招商经理货代理商办理当地物价报备。
（2）产品增补工作
根据招标办的要求对平台没有的产品提供相关材料进行增补。
（3）价格申诉工作
针对招标办或物价局提出的一些不合适的限价，根据招标文件、产品特性、历史中标记录等，结合招商经理、代理商等各方面意见编写申诉材料。
7、及时将各阶段的确标价格通报给招商经理和总经理。
8、整理资料归档
招标专员必须将招标过程中形成的重要资料，按照归档文件要求装订成册，归档备查。
重要资料指：每次申报价格明细表、确标价格表，解读标书建议、总结分析资料等等。
9、招投标项目结束后的总结与分析
二、物流工作细则
1、发货工作流程图
如图所示，由物流专员和商务专员共同完成发货，其中物流专员重点负责核查货款、物流委托、物流跟踪、出库单及发票的跟踪。
2、发货要求
（1）物流人员必须见电汇凭证，查到货款后发货，特殊情况需经负责人批准后方可发货。
（2）物流人员确保药品及时发出，并对药品的物流进行跟踪；
与商务专员沟通确定客户收到药品。
（3）物流人员对销售的药品必须有明确的流向，并记录购货单位、品名、规格、数量、生产单位、生产批号、发货日期、小箱号等，以保证药品的可追踪性。
（4）物流人员每月30日统计当月所有产品的打款、发货数量，与商务部、财务部完成核对工作；同时核对物流公司费用。
3、退换货要求
（1）属于产品质量问题发生的退货，在有效期可正常换货，将质量问题药品退回仓库后，经验收予以换货。
（2）属于因我方委托物流公司运输过程中出现包装不完整、包装破损等情况（即到货后7个工作日），可由购货单位提供有效证明文件后予以更换。
即将破损药品退回仓库后，经验收予以换货。
（3）其他原因原则上不予退货，如遇销售滞销退货时，向商务部递交书面申请报告，经相应主管领导批准后方可退货。
退货时，必须取得购货单位的退库单及购货单位在当地税务部门开具的退税证明单。
三、资料管理细则
1、资料要求
产品资料要求、供货企业资料、购货企业资料均按照附件三中所列产品资料，确保齐全。
其中产品资料中的新药证书与注册商标按照实际情况准备。
供货企业与购货企业双方盖章后购销合同、质保协议各备案一份。
2、管理要求
资料负责人定期（每周四）按照资料室资料领用登记表（见附件四）统计资料室文件，做到查缺补漏，及时（周五）完善资料。
领取资料人按照领取日期、名称、数量填写表格，以备资料负责人查看。
（附表一）标书解读汇总表
附表三：资料列表
附表四：资料领用登记表。