品质异常处罚单表格

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质量处罚明细表

每个文件
100
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4.4.技术文件管理
4.4.1.由于设计人员工作失误，设计过程中出现结构错误、设计错误、图纸错误、技术文件编制错误等，导致出现内外部质量问题的；
1次
500
校核者300元
--
500
4.4.2.未按照时间节点要求完成技术文件（图纸、流程图、控制计划、作业指导书）的；
1次
200
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--
1.11.工装管理
1.11.1.工装使用不正确；
每人次
100
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1.11.2.未按使用频次要求对工装、模具进行维护保养的、未填写工装、模具使用记录的
每次
100
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1.11.3.一次检查班组内出现3次违反该条款内的问题；
3次
--
100
--
200
1.12.质量信息反馈
1.12.1.生产单位内部出现质量问题时，隐瞒不报或不及时上报有关质量主管单位；
1.8.1.现场零部件无标识、标识不正确；标识卡记录不及时、不正确；记录的人员、批次、数量与实际不符；
每人次
50
--
--
--
1.8.2.一次检查生产单位内出现两条生产线或5人次违反该条款内的问题；
两条生产线或5人次
--
200
--
200
1.9.现场文件管理
1.9.1.现场未悬挂工艺（有工艺未悬挂）；现场悬挂的工艺与当天加工的产品不相符；
4.1.1对于公司内、外部质量问题未使用8D报告的（经公司领导同意可不写8D报告的可免除责任）
每次
100
--
--

品质异常处理单

□
□
承办：
永久对策跟进状况:
1.是否已标准化(见附件):□是 □否
2.相关设备是否已改善:□是 □否
3.改善后是否有生产:□有生产___批(附改善后检验报告) □无
承办人：
承办人：
品质经理核准:
审核:
分发单位：□冲压 □冲压品管 □电镀 □电镀品管 □注塑 □注塑品管 □装配 □装配品管
□生产计划 □采购 □业务 □原材料仓库 □半成品仓库 □成品仓库 □
发生单位: 料号
抽样数责任单位
不良情形
风险分析
品名/规格不良数
责任操作人
品质异常处理单编号:
审核:
日期: 生产数量不良率责任品管
承办：
年月日
严重程度: □严重 □一般
不良原因初步分析
(Data\验证 \结论)
□ 重工
临时细节说明: 处理方案
□挑选 □报废
□ 特采 □其它
数量
现
原材料
状调
在制半成品
查
库存半成品
生产单位意见:
审核: 品质状况描述
判定
审核: 工程单位意见:
承办: 数量
品质状况描述
在制成品
库存成品
客户处
承办：
生产计划意见:
判定
会签单位品质部经理裁决:□需要 □不需要
真因分析 (责任生产单位填写)
审核:
承办：
永久对策 (责任生产单位填写)
执行人:
流出原因 (责任品管
填写)
预计完成日期:
审核: 审核:
承办：承办：
流出永久对策(责任品管填写) 执行人:
预计完成日期:

品质异常处理单

责任部门:开案部门:提出人员:提出时间:信息来源:影响范围:异常类别:客户项目: 产品料号:
不良数量:生产数量:生产日期:损失成本合
计：
部门
签名技术
质量
PMC
采购
生产
管理部
总经办
总经理核
准审核:
制表/日期：统计部门签字：责任部门经理签字：
损失费用明细：直接责任人签字：
异常处理确认意见与建议 □ 收货检验 □ 过程检验 □ 库存 □ 客户投诉 □ 其他 .
□ 在制品 □ 库存品 □ 客户端重庆XXX实业集团股份有限公司
品质异常处理单
结案确认:确认者: □ YES □ NO 后继措施
.说明: 1.开案部门填写异常描述内容；2.责任单位填写原因分析与改善对策；3.不良由技术质量部最终判定运营副总核准，PMC的生管按处理意见安排生产并将此单交出财务进行费用结算。

内部处罚由管理部按
规定出处罚通知。

4.签核流程：开案→部门审核→质量→责任单位→会签→管理部→总经办；签核完成后由管理部递交财务部并存档。

损失成本:初步分析：临时措施：
初步分析
及
临时措施:
(品质部
主导)
□ 外观 □ 尺寸 □ 性能 □ 其他.异常描述
(必要时需
附图)
制表/日期：
原因分析：改善对策：根本原因
分析
及对策:
(责任部门
经理主导)
制表/日期：
制表/日期：制表/日期：。

不合格品处理单

质管/工艺签名：
工艺\设计\总工办填写
处理方式
1.□返工 2.□返修 3.□让步接收 4.□报废 5.□退货 6.□其它
原因分析及责任界定
判定人：
纠正预防措施
责任人：部门经理：
Hale Waihona Puke 责任部门填写损失评估返工工序
损失工时
损失金额
材料损失
工艺填写
损失合计
签字/日期：
措施验证
□合格 □不合格
质检验证人
质检负责人审核
领导批准
安全保障部废料回收
签收：
处理单归档
签收：
说明：1.发现不合格后，应立即填写该表单，反馈到质量检验部。
2.让步接收及报废，需由领导批准。
3.此单据一式三份，生产流转/责任部门/总工办，各一份存档。
不合格品处理单
编号：填表日期：
发现部门
组别
发现人
发现单位填写
第一联（白）总工办存档、第二联（红）现场流转、第三联（黄）责任部门存档
工单号/项目号
产品/零件名称
规格/图号
总数
不合格数
需求日期
问题描述
不合格品来源：□自制、□来料、□外协、□采购、□在库、□售后、□退回、□其它、
发现人签名：
临时处理措施

品质异常处罚单

品质异常处罚单
工段各部门描述日期
质量问题提出工段问题描述：
_____工段工段长_______
质量部门问题确认：属于______工段质量问题
建议改善方向：
质量人员：________
责任工段问题确认：属于本工段_____________________质量问题□其它原因造成：
_____工段工段长_______
管理部门处罚措施：罚款10元□罚款20元□罚款50元□
处罚依据：
管理员：_______
说明：1.本单据仅限于下道工序发现上道工序出现外观和结构的质量问题时提出填写使用；
2.本单据产生的罚款金额从责任人当月发放的工资中扣除，转交提出问题工段支配；
3.罚款作为上道工序出现质量问题给下道工序造成时间延误、人工浪费的补偿。

4.本月单据在下月5号前提交行政部门汇总处理
品质异常处罚单
工段各部门描述日期
质量问题提出工段问题描述：
_____工段工段长_______
质量部门问题确认：属于______工段质量问题
建议改善方向：
质量人员：________
责任工段问题确认：属于本工段_____________________质量问题□其它原因造成：
_____工段工段长_______
管理部门处罚措施：罚款10元□罚款20元□罚款50元□
处罚依据：
管理员：_______
说明：1.本单据仅限于下道工序发现上道工序出现外观和结构的质量问题时提出填写使用；
2.本单据产生的罚款金额从责任人当月发放的工资中扣除，转交提出问题工段支配；
3.罚款作为上道工序出现质量问题给下道工序造成时间延误、人工浪费的补偿。

4.本月单据在下月5号前提交行政部门汇总处理。

品质异常单

类别:
物料编码供应商名称/生产单号异常发生时
间检验总数
不良率
AC/RE
分析人员
责任人员
执行部门/人员
完成日期
姓名
效果追踪：□文件变□效果验证改善NG，需□文件变□其它：
□效果验证已
确认人/日期:审核人
表单流程:
提出部门效果确认原因分析
纠正预防措施
产品质量负责人提起部门填写
责任部门或供应商填写对策
会签
发生频率：□初次□再次
□三次及以上
2、流出原因的纠正措施？（如有检验方案的变化，请修改SIP）
文件预防措施（如有文件设变，请附上文件）:□设计图纸 □BOM SIP SOP 规格书 QC工程图 □其他相关部门会签
姓名
会签意见
相关部门会签
会签意见
2、库存与在制产品处理措施？贵司库存多少？怎么处理？处理结果？
长期措施：1、产生原因的纠正措施？（如有过程方案的变化，请修改SOP）
产生原因：
逃逸原因：
临时措施：1、流出产品处理措施？流出数量多少？怎么处理？处理结果？
批量数
问题描述(需要时附示意图)：RPN值=(S) ╳ (O) ╳ (D)=
提出人: 确认人:
品质异常处理单
□来料检验 □过程检查 □生产现场 □库存复检 □成品检验 □售后检查
记录编号:物料名称。