ODM供应商现场评审表

2
3.2
★是否每个工站和制程都有作业规范SOP，是否遵守了作业规范文 件，现场作业规范文件是否有效和适用？作业员操作是否符合SOP？
2
3.3
是否建立首检、线检、巡检制度，是否按规定要求对过程参数和有 关质量特性设置监测点进行监测并记录。
1
3.4
员工是否了解并掌握了正确的操作方法和工序要求，是否接受了必 要的培训，特殊、关键岗位人员是否具备上岗资格证或考核记录？
1
否决项
★是否存在成品没有检验、成品检验不合格违规放行或成品检验关 键数据造假等现象？
否决项
★是否发生不合格品管理混乱、成品与不合格品无法区分、不合格 品未按不合格品程序处理直接流入下一工序等现象？
Total
9
加分项(满分5分)
项目
关注点
质量信誉
2年内获得过“质量信得过单位”荣誉称号及省优，省先进、质量诚 信企业等其他审核组认可的加分项。
1
能力认证
是否有额外资格认证证书如通过TS16949、有国家认可实验室、参与 标准制定等其他审核组认可的加分项。
1
精益生产 是否有开展精益生产或6西格玛管理。
1
优秀客户
内销客户群是否有美的、九阳、苏泊尔、惠而浦、西门子等大型家 电企业。
1
可靠性
建立了零部件可靠性评价体系并开展可靠性增长设计和可靠性评价 。
1
3.5
现场是否定置管理标识，不合格品、合格品、待检品、在制品是否 有明显标识并作必要隔离，是否进行了必要的5S管理？
1
3.6
过程发生异常或不合格时，是否有应急处理措施和标准，并按标准 实施，是否采取了纠正和纠正措施。
1
3.7
不良品维修后是否重新经过检验？判定批量不良的是否对之前生产 的产品进行标识隔离？
ODM供应商现场评审表
表单编号：
供应商名称 评审人员 评审得分 评审结论
物料类型 评审日期
NO
细分评审项目
配分 评分 评审记录
一、 质量管理体系（6分）
1.1 ★是否已通过或计划通过ISO9001认证（质量体系）？
1
1.2 是否有制订公司之品质方针政策、目标、承诺客户的品质达成率？ 1
1.3
★是否建立清晰的组织结构图、QA组织图，各部门、各岗位的职责 是否明确并形成文件？是否有指定质量负责人？
1
2.4
★是否制定了进货检验标准和检验指导书？是否有进货检验管理办 法？
1
2.5
★是否保存进货检验用的限度样板，并建立了样板台帐，样板标识 是否有完整签名确认？
1
2.6 检验人员是否熟悉检验方法和标准，是否经培训合格上岗？
1
2.7 2.8 2.9 2.10 2.11
是否对新增物料/变更后物料实施初步评审，变更后的相关记录、样 品保存？
1
Total
5
主 要 问 题 点
1
出货品的标识是否符合客户要求？是否按客户要求对环保物料进行 4.5 标识，是否设立专门的环保物料存放区，现场环保物料与非环保物 1
料是否隔离标识
4.6 是否有制定型式实验计划;试验项目是否满足客户的品质要求？
1
4.7 是否对尾数(部品\成品)实施管理？
1
4.8
是否收集、分析各种质量信息，以确定不合格或潜在的不合格，是 否运用了适当的统计分析改进工具进行数据分析和改进
1
3.8
现场是否有禁用物质被使用，有无防止污染的措施并实施，现场是 否有使用材料的MSDS文件
1
3.9
关键环境管理岗位及产品检测岗位人员是否经过培训,考核合格后持 证上岗？
1
否决项
★现场是否发生混料或检验等关键岗位虚设、人员不作为、虚假数 据等情况。
Total
11
四、出货管理与持续改善(满分9分)
4.1
是否将品质记录作分门别类、建索引、收集汇整、储存与归档以及 适当放置?(品质记录需保存至少二年(含)以上)
1
Total
6
二、供应商及进料管理(满分14分)
2.1 ★是否有选择、评价供应商的准则和文件和记录
1
2.2
★是否建立合格供应商名录，是否对供应商分类管理，物料是否在 合格供方中采购？
1
2.3
★采购的配件或原材料是否符合食品卫生、中国RoHS等要求，绿色 采购供方是否建立同样的食品卫生、环境质量保证体系？
★是否制定了出厂检验标准和检验作业指导书，检验时有无客户承 认样品；是否有出厂检验管理规程？
2
4.2 检验人员是否熟悉检验方法和标准，是否经培训考核上岗？
1
4.3
出厂检验是否按规定的检验方法、标准及要求进行，检验结果是否 予以记录和保存？
1
4.4
不合格品处理是否按规定权限审批并保存相关记录,不合格品出厂放 行是否经客户批准？
1
★是否定期开展管理评审和内部评审？管理评审是否检讨质量目标 1.4 的达成情况？内部审核策划是否覆盖全部要素和所有部门？是否对 1
不符合项进行整改，是否制定了品质持续改善计划？
1.5
是否制定年度培训计划，关键岗位人员是否进行了培训，特殊岗位 是否有资格认定，培训后是否进行了记录和考核评价？
1
1.6
1
ห้องสมุดไป่ตู้.12
是否每月对物料、产品的品质状况进行分析、汇总，并根据分析结 果采取相应措施？
1
2.13 合格品、不合格品、待检品是否分区存储、明显标识？
1
2.14 是否明确了货物保存期的规定，超期物料是否经重新报检验确认？ 1
Total
14
三、生产与过程控制(满分11分)
3.1
★是否有工艺流程图\QC工程图,是否编制了质量控制计划，质量计 划的内容是否符合要求受控？
1
进货检验是否按规定的检验流程、检验方法、检验工具、图纸、标 准及要求进行，检验结果是否予以记录和保存？
1
针对制定的需要重点检测的项目是否有合适的量测工具？量测工具 是否定期校验与点检保养？
1
来料不合格品处理是否按规定权限审批并保存相关记录，是否要求 供应商采取纠正措施并验证效果？
1
进货检验是否规定并实施零部件可靠性试验，并形成检验记录保存 。