人事行政工作检查表
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9、是否定期审查和修正原用制度。
1、有无劳动纪律管理办法。
1、劳动纪律管理制 2、劳动纪律管理办法是否具备可操作性
度
3、规定与奖惩是否明确。
4、是否按照规定都执行了奖惩。
1、有无员工出勤登记记录。
2、差勤管理
2
劳动纪律 管理
2、员工出勤记录是否完整、及时、正确。
3、员工的实际出勤情况是否与其工资发生 联系。
7、重要文件是否注明保密等级标识。
1、收到的文件是否有“文件处理记录”单 。 2、收文是否有统一的分类编号。 3、外来文件（非企业系统内部文件，如政 府机关文件），是否有“外来文件”的标识 。 4、有无上级领导阅读、批示的记录。 1、是否年度分类装订、并编制目录及页码 。 2、文件的保管是否安全、可靠。
2、印章的使用
7
印章管 理
3、印章的保管
1、有无印章使用、借用审批；
2、有无印章使用、借用登记； 3、有无违规使用印章； 4、印章借用人是否向保管人出具安全用印 保证书。 1、印章保管人是否符合制度规定； 2、保管人是否出具用印安全保证书； 3、印章的保管方式是否安全； 1、有无《办公物资采购管理制度》 2、有无办公物资采购计划表； 3、有无入库登记及办公用品库存台账；
1、是否建立员工行为规范。
3、员工行为管理
2、员工行为规范是否具备可操作性。 3、员工行为规范中有无明确的奖惩规定。 4、有无员工行为规范有关的奖惩记录。 1、职场绿化有无干、枯、死现象。
1、办公环境管理
1、办公环境管理
2、安全管理
3
办公职 场管理
3、办公设施管理
4、办公设备管理
1、发文管理
4
公文管 理
3、原始文件的销毁是否经过领导的审批。 1、有无关于员工招聘、面试、录用、转正 、调动、离职等相关管理制度。 2、员工招聘前是否有招聘计划和相关岗位 的岗位说明书。
1、员工管理
5
人事管 理
2、培训管理
3、薪酬管理
4、绩效管理
1、人事档案
3、是否有新员工转正的考评机制。
4、人员的招聘、面试、复式、录用与转正 是否建立相应的记录表单。 5、人员的招聘、面试、复式、录用、转正 、调动是否经过用人部门与主管领导的审批 。 6、新员工转正与员工调动后的薪酬是否经 过总经理的审批。
1、有无车辆管理制度；
2、驾驶员是否经公司认可备案；
3、是否按时按规定保险并年审；
4、是否按规定保养车辆；
1、车辆管理
9
其他行政 事务管理
2、会务管理
5、车辆维修是否有定点维修点；
6、定点维修点是否经过技术、价格、质量审 查，并签订协议； 7、维修前是否经过修理厂进行故障判断并出具 维修估价单。 8、维修前是否经过主管领导审批；
4、员工对考核指标提出异议后，是否定期 调整或修改；
5、绩效考核结果是否与薪酬产生联系； 6、各上级岗位是否对考核结果不好的员工 进行绩效面谈； 7、是否组织绩效考核差的员工的针对性培 训；
1、有无《人事档案管理制度》；
2、个人人事档案资料是否真实、完整（包 括身份证、学历证、学位证、专业技术职称 等资料的复印件）；
2、收文管理
3、文件档案管理
2、花盆有无枯叶、茶叶、烟头等情况。
3、办公场所是否有脏、乱、差的情况。
4、办公桌面是否很凌乱。
1、消防设置是否齐备、有效。
2、有无电线老化、破裂、裸露现象。
3、门窗有无破损、锁扣装置是否有效。
4、有无防盗措施或被盗补救措施。
1、水管有无滴漏。
2、水阀是否可靠、有效。
3、其他设置有无损坏失修。 1、是否建立办公设备登记台账。 2、每一具体设备是否有专人负责管理。 3、办公使用的电脑有无领用登记。 4、有无办公设备损坏而失修。 5、有无办公设备报废的审批记录。 1、是否建立公文的发文管理办法。 2、文件编写与发文部门是否符合规定。 3、发文审批是否符合规定。 4、文件格式及分类编号是否符合规定。 5、有无发文签收登记表。 6、文件改版或修订后是否收回原文件，并 在原文件上注明“作废”标识。
5、是否建立业务档案台账；
6、归档时是否办理业务资料的移交手续， 双方是否在移交表上签字； 7、调阅、查阅、借阅手续是否规范，是否 有审批或登记； 8、档案管理人员能否在1分钟内找出检查人 随机需要的业务档案。 9、客户的各种原件做好办理移交手续并编 号造册安全保管；
1、是否建立可行的《印章管理制度》；
9、驾驶员是否建立出车记录（包括地点、里程 、主要事务等）；
10、车辆维修中是否有人进行全程现场监督；
11、车辆用油是否符合制度规定；
12、驾驶员违章是否按制度承担责任；
1、有无会务管理制度； 2、是否按规定组织晨会和工作例会； 3、大型会议有无提前制定会议议程并做好 相关准备；
行政人事部工作检查表
检查组组长：
检查日期：
检查员：
序 检查项 号目
事管理制度 、业务管理制度、等 1、企业基本管理制度是否健全。 有关公司规范化管理 等制度；
1、各项制度的下发前是否经过研讨并通过 。
2、各项制度的下发是否经过公司总经理或 授权人审批。
实际情况
3、制度是否均下发到关联的重要岗位。
1 制度建设 4、下发的制度是否均通过学习或培训。
2、制度的起草、研
讨、审批、下发、学 习、实施、监督、与
5、是否有制度学习或培训的相关记录。
考评的规范性
6、是否有员工违反制度规定的记录。
7、是否有员工违反制度规定的处罚记录。
8、是否建立起制度本身存在不合理情况的 反馈机制。
1、人事档案
6
档案管 理
2、业务档案
1、制度建设
3、人事档案是否按份整理装订、编号、分 类、归档。 4、试用员工、正式员工、离职员工的档案 是否分开保管。
5、是否建立人事档案目录。
1、有无《业务档案管理制度》；
2、是否按照制度进行编号、并分类保存；
3、业务档案资料是否完整、齐备；
4、是否建立单分业务档案的目录；
7、试用员工的薪酬是否符合公司规定。
8、员工转正后是否均签订《劳动合同》；
9、正式员工是否均办理了基本养老保险和 基本医疗保险；
10、新员工入职时提供的个人资料是否符合 制度规定。 11、员工离职时是否办理了工作交接手续， 并签订了解除劳动关系等有关协议。
1、有无员工培训管理制度；
2、有无培训计划；
3、有无员工培训记录；
4、培训后是否进行过培训效果测试；
5、培训考评结果是否与薪酬、职位变动发 生关系。
1、是否制定薪酬管理制度；
2、是否严格按照薪酬管理制度核发薪酬；
3、薪酬的核发是否经过总经理的审批； 4、是否按时核发员工工资；
1、是否建立员工绩效考核机制；
2、是否设立岗位员工的绩效考核指标；
3、是否定期根据考核指标组织绩效考核；
1、办公物资采购
1、办公物资采购 8 采购管理
4、办公用品采购前是否经申请部门负责人 签字确认； 5、采购前是否经主管领导审批；
6、采购人与管理人是否是同一人；
2、服务采购
7、批量采购或采购金额较大时，是否有多 人参与采购； 8、有无领用登记； 1、是否经过专业人员的洽谈； 2、是否经过内部会议研讨决定； 3、有无服务协议；
1、有无劳动纪律管理办法。
1、劳动纪律管理制 2、劳动纪律管理办法是否具备可操作性
度
3、规定与奖惩是否明确。
4、是否按照规定都执行了奖惩。
1、有无员工出勤登记记录。
2、差勤管理
2
劳动纪律 管理
2、员工出勤记录是否完整、及时、正确。
3、员工的实际出勤情况是否与其工资发生 联系。
7、重要文件是否注明保密等级标识。
1、收到的文件是否有“文件处理记录”单 。 2、收文是否有统一的分类编号。 3、外来文件（非企业系统内部文件，如政 府机关文件），是否有“外来文件”的标识 。 4、有无上级领导阅读、批示的记录。 1、是否年度分类装订、并编制目录及页码 。 2、文件的保管是否安全、可靠。
2、印章的使用
7
印章管 理
3、印章的保管
1、有无印章使用、借用审批；
2、有无印章使用、借用登记； 3、有无违规使用印章； 4、印章借用人是否向保管人出具安全用印 保证书。 1、印章保管人是否符合制度规定； 2、保管人是否出具用印安全保证书； 3、印章的保管方式是否安全； 1、有无《办公物资采购管理制度》 2、有无办公物资采购计划表； 3、有无入库登记及办公用品库存台账；
1、是否建立员工行为规范。
3、员工行为管理
2、员工行为规范是否具备可操作性。 3、员工行为规范中有无明确的奖惩规定。 4、有无员工行为规范有关的奖惩记录。 1、职场绿化有无干、枯、死现象。
1、办公环境管理
1、办公环境管理
2、安全管理
3
办公职 场管理
3、办公设施管理
4、办公设备管理
1、发文管理
4
公文管 理
3、原始文件的销毁是否经过领导的审批。 1、有无关于员工招聘、面试、录用、转正 、调动、离职等相关管理制度。 2、员工招聘前是否有招聘计划和相关岗位 的岗位说明书。
1、员工管理
5
人事管 理
2、培训管理
3、薪酬管理
4、绩效管理
1、人事档案
3、是否有新员工转正的考评机制。
4、人员的招聘、面试、复式、录用与转正 是否建立相应的记录表单。 5、人员的招聘、面试、复式、录用、转正 、调动是否经过用人部门与主管领导的审批 。 6、新员工转正与员工调动后的薪酬是否经 过总经理的审批。
1、有无车辆管理制度；
2、驾驶员是否经公司认可备案；
3、是否按时按规定保险并年审；
4、是否按规定保养车辆；
1、车辆管理
9
其他行政 事务管理
2、会务管理
5、车辆维修是否有定点维修点；
6、定点维修点是否经过技术、价格、质量审 查，并签订协议； 7、维修前是否经过修理厂进行故障判断并出具 维修估价单。 8、维修前是否经过主管领导审批；
4、员工对考核指标提出异议后，是否定期 调整或修改；
5、绩效考核结果是否与薪酬产生联系； 6、各上级岗位是否对考核结果不好的员工 进行绩效面谈； 7、是否组织绩效考核差的员工的针对性培 训；
1、有无《人事档案管理制度》；
2、个人人事档案资料是否真实、完整（包 括身份证、学历证、学位证、专业技术职称 等资料的复印件）；
2、收文管理
3、文件档案管理
2、花盆有无枯叶、茶叶、烟头等情况。
3、办公场所是否有脏、乱、差的情况。
4、办公桌面是否很凌乱。
1、消防设置是否齐备、有效。
2、有无电线老化、破裂、裸露现象。
3、门窗有无破损、锁扣装置是否有效。
4、有无防盗措施或被盗补救措施。
1、水管有无滴漏。
2、水阀是否可靠、有效。
3、其他设置有无损坏失修。 1、是否建立办公设备登记台账。 2、每一具体设备是否有专人负责管理。 3、办公使用的电脑有无领用登记。 4、有无办公设备损坏而失修。 5、有无办公设备报废的审批记录。 1、是否建立公文的发文管理办法。 2、文件编写与发文部门是否符合规定。 3、发文审批是否符合规定。 4、文件格式及分类编号是否符合规定。 5、有无发文签收登记表。 6、文件改版或修订后是否收回原文件，并 在原文件上注明“作废”标识。
5、是否建立业务档案台账；
6、归档时是否办理业务资料的移交手续， 双方是否在移交表上签字； 7、调阅、查阅、借阅手续是否规范，是否 有审批或登记； 8、档案管理人员能否在1分钟内找出检查人 随机需要的业务档案。 9、客户的各种原件做好办理移交手续并编 号造册安全保管；
1、是否建立可行的《印章管理制度》；
9、驾驶员是否建立出车记录（包括地点、里程 、主要事务等）；
10、车辆维修中是否有人进行全程现场监督；
11、车辆用油是否符合制度规定；
12、驾驶员违章是否按制度承担责任；
1、有无会务管理制度； 2、是否按规定组织晨会和工作例会； 3、大型会议有无提前制定会议议程并做好 相关准备；
行政人事部工作检查表
检查组组长：
检查日期：
检查员：
序 检查项 号目
事管理制度 、业务管理制度、等 1、企业基本管理制度是否健全。 有关公司规范化管理 等制度；
1、各项制度的下发前是否经过研讨并通过 。
2、各项制度的下发是否经过公司总经理或 授权人审批。
实际情况
3、制度是否均下发到关联的重要岗位。
1 制度建设 4、下发的制度是否均通过学习或培训。
2、制度的起草、研
讨、审批、下发、学 习、实施、监督、与
5、是否有制度学习或培训的相关记录。
考评的规范性
6、是否有员工违反制度规定的记录。
7、是否有员工违反制度规定的处罚记录。
8、是否建立起制度本身存在不合理情况的 反馈机制。
1、人事档案
6
档案管 理
2、业务档案
1、制度建设
3、人事档案是否按份整理装订、编号、分 类、归档。 4、试用员工、正式员工、离职员工的档案 是否分开保管。
5、是否建立人事档案目录。
1、有无《业务档案管理制度》；
2、是否按照制度进行编号、并分类保存；
3、业务档案资料是否完整、齐备；
4、是否建立单分业务档案的目录；
7、试用员工的薪酬是否符合公司规定。
8、员工转正后是否均签订《劳动合同》；
9、正式员工是否均办理了基本养老保险和 基本医疗保险；
10、新员工入职时提供的个人资料是否符合 制度规定。 11、员工离职时是否办理了工作交接手续， 并签订了解除劳动关系等有关协议。
1、有无员工培训管理制度；
2、有无培训计划；
3、有无员工培训记录；
4、培训后是否进行过培训效果测试；
5、培训考评结果是否与薪酬、职位变动发 生关系。
1、是否制定薪酬管理制度；
2、是否严格按照薪酬管理制度核发薪酬；
3、薪酬的核发是否经过总经理的审批； 4、是否按时核发员工工资；
1、是否建立员工绩效考核机制；
2、是否设立岗位员工的绩效考核指标；
3、是否定期根据考核指标组织绩效考核；
1、办公物资采购
1、办公物资采购 8 采购管理
4、办公用品采购前是否经申请部门负责人 签字确认； 5、采购前是否经主管领导审批；
6、采购人与管理人是否是同一人；
2、服务采购
7、批量采购或采购金额较大时，是否有多 人参与采购； 8、有无领用登记； 1、是否经过专业人员的洽谈； 2、是否经过内部会议研讨决定； 3、有无服务协议；