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增压泵项目立项申请报告
一、项目背景
1、园区围绕《中国制造2025》10大重点发展领域，通过改造、提升、补链、拓新，延伸产业链，发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新
能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条，围绕项目引进一批延链、补
链企业，打造装备制造产业链。

2、大力培育发展战略性新兴产业是国务院作出的重大战略部署，也是
我国经济发展方式转变和产业结构调整的必然选择。

《国务院关于加快培
育和发展战略性新兴产业的决定》（简称《决定》）发布一年多以来，在
社会各界的共同努力下，战略性新兴产业发展工作取得初步成效。

3、目前，区域内拥有各类增压泵企业854家，规模以上企业38家，
从业人员42700人，已成为当地支柱产业之一。

截至2017年底，区域内增
压泵产值143868.23万元，较2016年120613.87万元增长19.28%。

产值前十位企业合计收入61210.36万元，较去年52271.87万元同比增长17.10%。

二、项目名称及承办单位
（一）项目名称
增压泵项目
（二）项目承办单位
xxx有限公司
三、项目建设选址及用地综述
（一）项目选址
该项目选址位于xx循环经济产业园。

（二）项目用地规模
该项目总征地面积46163.07平方米（折合约69.21亩），其中：净用地面积46163.07平方米（红线范围折合约69.21亩）。

项目规划总建筑面积64628.30平方米，其中：规划建设主体工程47088.69平方米，计容建筑面积64628.30平方米；预计建筑工程投资5687.95万元。

四、项目产品方案
项目主要产品为增压泵，根据市场情况，预计年产值17619.00万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

五、设备投资
项目计划购置设备共计160台（套），设备购置费4035.12万元。

六、节能分析
1、项目年用电量1130824.67千瓦时，折合138.98吨标准煤。

2、项目年总用水量13261.21立方米，折合1.13吨标准煤。

3、“增压泵项目投资建设项目”，年用电量1130824.67千瓦时，年
总用水量13261.21立方米，项目年综合总耗能量（当量值）140.11吨标准煤/年。

达产年综合节能量57.23吨标准煤/年，项目总节能率21.15%，能
源利用效果良好。

七、环境保护
项目符合xx循环经济产业园发展规划，符合xx循环经济产业园产业
结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实
可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区
域生态环境产生明显的影响。

八、投资估算
项目预计总投资15803.79万元，其中：固定资产投资13534.71万元，占项目总投资的85.64%；流动资金2269.08万元，占项目总投资的14.36%。

九、项目产品方案
预期达产年营业收入17619.00万元，总成本费用13757.46万元，税
金及附加248.57万元，利润总额3861.54万元，利税总额4642.74万元，
税后净利润2896.15万元，达产年纳税总额1746.58万元；达产年投资利
润率24.43%，投资利税率29.38%，投资回报率18.33%，全部投资回收期
6.96年，提供就业职位262个。

十、进度规划
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目
的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

十一、项目建设有利条件
项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产
专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、
完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人
员的完整梯队。

当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单
位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾
斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工
艺开发的奖励。

十二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx有限公司承办的“增压泵项目”主要从事增压泵项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013
年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性
增压泵项目选址于xx循环经济产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能
区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx循环经济产业园环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设
区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：增压泵项目用地性质为建设用地，不在主导生态功
能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护
区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功
能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相
对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取
环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合
理处置，不会产生二次污染。

十三、综合评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx循环经
济产业园及xx循环经济产业园增压泵行业布局和结构调整政策；项目的建
设对促进xx循环经济产业园增压泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“增压泵项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx循环经济产业园经济发展，为社会提供就业职位262个，达产年纳税总额1746.58万元，可以促进xx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率24.43%，投资利税率29.38%，全部投资回报率18.33%，全部投资回收期6.96年，固定资产投资回收期6.96年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。