某项目实施及专项资金使用情况汇报(PPT 38张)

4.项目实施风险及应对
（1）技术风险及对策：
本项目实现的技术风险主要是“国外专利转让给国内，以及合 资建厂等方式把…臭氧发生器电极…的生产关键技术公之于众， 使得本项目的技术优势得以削弱。”
对策：
目前，我国管式…电极市场几乎被国外企业垄断，他们都实行
了技术封锁，…… 因此，本项目实现的技术风险较小，同时公司也将不断加大研 发力度，自主发展拥有自主知识产权的本项目产品，使本项目产品 技术更具优势和竞争力，在本项目完成后达到并超过外国同等技术 水平。
20XX年1月-6月进行项目产品小试、中试, 并到用户处进行试验、推广。 20XX年7月-12月进一步完善工艺路线和工艺参数；完善原材料检验制度， 对所有进厂的原辅材料严格把关、严格检验等措施的实施，不断提高本项目 产品的成品率。
项目建设管理（续3）
第三阶段 实现产业化
从项目实施第二阶段起同步进行基础设施建设及设备选型安装调 试。 （1）生产人员准备工作：在20XX年3月底前完成产前人员的培训； （2）生产资料准备工作：20XX年6月30日前完成所有生产设备的安 装调试和原材料的采购； （3）生产管理准备工作：公司在20XX年10月30日前完成包括人员管 理、生产技术管理、设备管理、卫生管理、质量管理、物料管理、财 务管理等各项文件的制订。 20XX年12月开始批量生产，并销售至市场。
2.公司经营状况
公司近三年来销售收入稳步增长，利润率维持在 20% 左右， 发展形式良好，企业处于良性发展的阶段。公司目前拥有年 产XXXX万吨XXXX新材料的生产能力。 截止到 20XX 年 XX 月份 XXXX 公司生产、经营出现生产、销 售两旺市的状况，到 XX 月底止全公司总资产为 1.8 亿元，净 资产 8200 万元，实现销售收入1.6亿元，利润2050万元，上 缴税金1180万元。预计全年可以完成销售收入2.1亿元，比去 年同期增长 65.13% ；利润 2600 万元，比去年同期增长 78.07% 。
项目的主要内容（续）
◆ 该产品采用了 XXXXXX 全新的技术概念，使三种各具功能
的 XXXX 材料按序 XXXXX 在金属电极表面上，从而较好的
解决了XXXXXXXX 在高频、高压电场中能够长时间正常工
作，即解决好“电击穿”、“热击穿”、“化学击穿” 问题，同时具有高效、低耗、环保的特点。经XXXX 省科 技厅鉴定该项技术为国内领先。其各项理化指标全面达 到或超过国外产品，完全可替代进口产品，并具有较强 的国际竞争力。
3.项目技术方案
（1）产品技术标准： 国家标准：（略） 企业标准：（略）
（2）项目技术路线 本项目产品工艺路线由制备XX图如下：
原料1
原料2 电脑自动配料 （略）
钢管脱脂 酸洗
钛金管坯制作
中和处理
合格坯体
理化检测
成品包装
4.项目建设管理
（1）组织机构
项目建设原则（续）
（4）以市场为导向原则 本项目产品的市场推广策略要根据客户需求差异及时进行调整，并且在 市场开拓方面以最大限度地降低营销成本、最快进入市场为原则，并以此来 确定运营模式。 （5）自主创新，节能降耗的原则 努力改进技术，努力提高产业经济性和竞争力，坚持清洁生产，循环经 济，减少废物排放，提高项目自盈利能力。 （6）合理布局，留有余地的原则 项目产品生产规模要留有一定富余能力，保障市场供应，提高资源开发 利用水平。
由XXX省XXXX新材料有限公司组织力量，对本专项进行整体的管理。设 立项目建设领导小组，负责本项目的全面组织实施工作，对项目下的各内容 进行协调管理。项目设立技术专家小组，负责组织研究人员进行本内容下的 各项研究工作，完成本项目的预定目标，及时向首席专家报告研究进展情况。
项目建设期间管理小组成员：
项目产业化前景（续1）
目前国内的XXXX电极均依赖进口，每年进口不少于500 万根，每根市场价格在180元人民币左右，由于成本较高 而限制了XXXX电极制作臭氧发生器。目前国内对本产品的 需求在1000万根以上，仅XXX 省 XXXX臭氧设备有限公司一 家年需求量就达到250万根，可见本产品市场容量之大。 我公司生产的XXXXX电极直接面向国内市场，其市场价格 在35-50元左右。代替进口的同类产品，每根降低成本 130-145元左右。该产品已经小批量投入市场，经厂家试 用，认为性能可靠，价格便宜，具有较强的竞争能力。同 时。其原材料可全部在国内采购，从而拉动国内原材料的 需求。
20XX年产业技术成果转化资金支出项目
…臭氧发生器…产业化
项目实施及专项资金使用情况汇报
项目承担单位：XX省XXXX新材料有限公司 20XX 年 XX 月
报 告 内 容
一、项目承担单位简况 二、项目概述 三、项目建设及资金使用情况 四、项目实施的意义
一、 项目承担单位简况
1.公司概况
“ … 臭氧发生器 … 产业化项目”的承担单位是 XX 省 XXXX新材料有限公司。 公司成立于 1995 年 XX 月，位于国家新材料成果转化及 产业化基地 XXX 示范区内，是国家高新技术企业、中国 XXX 工业协会副理事长单位、XXX市政府重点支持的民营企业。 通过多年努力与发展，现已成为国内同行业中名列前茅的 新型 XXXX 材料科研、生产基地和出口企业，专业从事特种 功能XXXX材料的生产、研发的高新技术企业。
项目建设管理（续2）
第一阶段 进行市场调研，确定研发项目，组织实施
20XX年5月-10月进行市场调研，了解用户要求及用户工艺条件,成 立以XXX国行业专家XXX先生为组长的项目课题研制小组； 20XX年10月-12月建立项目研究实验室，添置相关的实验检测设备 ,确定项目产品的性能要求及技术方案。 第二阶段 进入中试，产品完全投入市场，完成…臭氧发生器介电…配 方及工艺设计方案。
国家轻工行业标准 （送审稿） A 合格 不低于网状 试验后24小时XXXX表 面不发生肉眼可见的 直径1.5mm的破损 温差185℃，重复5次 XX层无损坏 1.2万伏特（D.C）， 5分钟内不击穿
项目产品实测结果 A 合格 符合
耐冲击性
无破损
耐温急变性
XX层无损坏 1.5万伏特（D.C），5 分钟内未击穿
二、项目概述
1.项目的主要内容
◆ 本项目是 XXX 省 XXXX 新材料有限公司的科研人员，根据
国内外市场对臭气发生器电极管的产品升级换代需求，
针对臭氧发生器用玻璃管电极生产臭氧产量低、设备强
度低，使用寿命短的缺陷，而XXXX（材料）组件具有良 好的介电常数，部件强度高，散热性能好等特点，而组 织研发的新一代臭气发生器用……电极管。
◆ 公司近三年盈利能力情况如下表：
单位：万元
项
目
20XX年
（略） （略） （略） （略）
20XX年
（略） （略） （略） （略）
20XX年
（略） （略） （略） （略）
销售收入 销售利润 利润总额 净利润
销售利润率（%）
（略）
（略）
（略）
3.公司研发力量
公司拥有56人组成的XXXX研发团队，其中博士4人，硕士17人，本专科 35 人，研发人员总数占公司总人数的 20% 以上；公司还外聘了在国际国内 拥有较高知名度和美誉的XX国首席XXX行业专家——XXX先生和多位国内知 名教授作为技术顾问。 公司拥有独立的，面积达 10000 平方米科研实验检测大楼和 150 台套完 善先进的实验检测仪器设备， 技术研发力量居国内行业之首。公司于 20XX 年 XX 月，经 XXX 省科技厅批准，以 XXX 大学为技术支撑单位设立了 “XXX省XXXX特种功能材料工程技术研究中心”。
姓名
（略） （略） （略）
职 务
董事长 技术总监 副总工程师
工作单位
XXX省XXXX 新材料有限公司
技术职称
高级工程师 高级工程师 高级工程师
分 工
全面负责 项目负责人 项目负责人
XXX省XXXX 新材料有限公司
XXX省XXXX 新材料有限公司
项目建成后，其运营和管理采用董事会直接领导下的总经理负责制， 其组织机构图如下图所示：
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项目产业化前景（续2）
随着…臭氧发生器…电极的广泛推广应用，它将 对人们的生活质量的提高和生活环境的改善起着巨大 推动作用，同时本项目产品将替代进口占领更多的国 内市场和开辟国外市场，其商业价值是不可能用一个 固定数字能代替的。在未来的市场中，本项目产品技 术将发挥更加积极的作用。
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三、项目建设及资金使用情况
2.项目建设目标
本项目将使公司具备年产臭气发生器用 …电极管 100 万根 。该项目达产后，预计年销售收入13700万元，实现利税3000 万元，净利润近 2000 万元。项目的建设实施可安排劳动力就 业200人以上，有效缓解就业压力；对促进我国 XXXX（材料） 生产技术进步，带动我国 XXXX 新型材料产业的发展、替代进 口产品，提高我国 XXXX 产品国内外市场竞争力、带动相关产 业发展，推动地方产业结构优化升级都将起到积极的推动作 用。因此，该项目具有较好的经济效益和社会效益。
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组织机构框架图：
项目建设管理（续1）
（2）项目管理方案
在项目管理上实行总经理负责制下的阶段性目标管理，公司对该项目 实行项目管理制。制定详细的项目管理规划，确定项目组织结构，对各项 任务进行细化，明确项目各阶段实施进度以及应达到的目标。公司按期进 行考核。
（3）项目实施进度情况
在项目管理上实行总经理负责制下的阶段性目标管理，公司对该项目 实行项目管理制。制定详细的项目管理规划，确定项目组织结构，对各项 任务进行细化，明确项目各阶段实施进度以及应达到的目标。公司按期进 行考核。
1.项目建设原则
（1）注重项目产品原料的高效、低成本生产原则 因为…臭氧发生器…电极成本在很大程度上由原料成本决定，所以 在本项目建设过程中要秉从原料的高效低成本生产原则，以从源头上保障项 目产品的市场竞争价格优势或优良的性价比。 （2）注重产、学、研联合原则 本项目的顺利建设要注重与高校及科研院所的产学研联合，加强相互间 的沟通与协作，同时要以合同明确产权关系，使项目在实施过程中不存在产 权纠纷。 （3）注重项目产品产业化生产的技术集成与优化原则 本项目的建设要充分运用项目前期的研究成果和国内外相关产品产业化 生产的创新技术和工艺，特别注重技术、工艺、设备匹配集成，以保障和提 高产品的技术性能指标，降低产品的制造成本。
耐高压
3.项目产业化前景
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… 臭氧发生器 … 电极，是 XXXX公司研制并具有自主
知识产权的科技新产品，以其作为电极制造的臭氧发生 器能达到启动电压低，有用的功率密度高、臭氧产率是 玻璃管或石英管电极制造的臭氧发生器的2.2-3.2倍，使 臭氧的制造成本降到原来的1∕3至1∕5，成本低廉，且 无二次污染；用XXXXX电极代替玻璃管或石英管电极制造 的臭氧发生器不但设置紧凑、体积小，不易损坏、更方 便保管、运输和安装。 因 此 用 XXXXX电极取代玻璃或石英管电极来制造臭氧 发生器应用前景乐观。
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◆ 本项目涉及的关键技术及技术指标描述：（见下表）
标准 项 目 耐酸性 耐碱性 密着性
欧共体标准 （PrEN12697） A 合格 钢表面应留有肉眼可见 的XXXX，钢表面不应露 出来 试 验 后24小时 XXXX表 面不 发生肉 眼 可见的 直 径1.5mm的 破 损 温差185℃，重复5次XX 层无损坏 1.2万伏特（D.C），5分 钟内不击穿
路漫漫其悠远标准项目欧共体标准pren12697国家轻工行业标准送审稿项目产品实测结果耐酸性aaa耐碱性合格合格合格密着性钢表面应留有肉眼可见的xxxx钢表面不应露出来不低于网状符合耐冲击性试验后24小时xxxx表面不发生肉眼可见的直径15mm的破损试验后24小时xxxx表面不发生肉眼可见的直径15mm的破损无破损耐温急变性温差185重复5次xx层无损坏温差185重复5次xx层无损坏xx层无损坏耐高压12万伏特dc5分钟内不击穿12万伏特dc5分钟内不击穿15万伏特dc5分钟内未击穿本项目涉及的关键技术及技术指标描述
2.项目产品技术特点
应 用 XXX 、 XXX和XXX效应，通过合理引入复核助熔剂和离 子晶体，使XXXX介电体的相对介电常数和耐高电压有效提高；
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采用XXXX新技术，将A、B、C三种功能XXXX材料按序XXX在 基体表面并制成XXXXX介电体，以显著改善XXXX的密着、耐高 压和防腐蚀性能；
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通过创新 XXXXX工艺，降低介电体涂层厚度和优化臭氧发 生器电极的结构，使臭氧量相对国内现有产品有显著提高， 促进臭氧发生器的升级换代。
4.公司营销团队
公司拥有一支高素质营销团队，营销网络遍及全国二十 多个省、市、自治区，在欧洲、东南亚、中东及非洲等地 也设有网点，营销网络覆盖面广，客户资源丰富。其中， 公司生产的XXXX （产品）在国内 XXXX市场占有率达30％以 上，主要销往…
、…、 …
等知名企业，并出口美国、
日本、德国、韩国、智利和中东等国际市场，深受客户好 评。