生产过程风险、危害分析及评估记录表

检包 员工
导致错检 或漏检，
新人上岗前 进行培训， 合格后才能 上岗。日常 产生问题时
灯 检验 引起客户 召集检验员 2 10 20 光/ 识别 投诉或品 查看实物。
充气 能力 质成本上 品管安排抽
检验 不足
升检
制定不良样
本供员工参
考
灯检时导
检包 灯 光/ 充气 检验
灯光 不足
致漏检， 不良不能 及时发 现，引起 客户投诉 或返工成
光/充气全
检。
风险分析及评估记录表
作
业
风险
活 动/
风险 描述
风险影响
现有安全 控制措施
岗
L
S
等级 （R）
建议改 进措施
位
管理人员日
常监督
员工自检/制
程巡检
执行《高频
打模、校模
高频 焊接
员工 不按 规定 操作
导致产品 不良，影 响产品品 质或报 废。
检查作业规 定》、《高 频专人手掰 热合强度检 查作业规
发现问题及 时反馈整改 检包车间灯 光/充气全 检。
续改进
量产前进行
首样确认
员工自检/制
程巡检
执行《高频
打模、校模
导致产品 检查作业规
高频 焊接
模具 不平 整
品质影 响，引起 客户投诉 或产品报
定》、《高 频专人手掰 热合强度检 查作业规
2 20
40
保持现有 措施并持 续改进
废
定》
发现异常及
时报修
检包车间灯
10 20 10 20
保持现有 措施并持 续改进
保持现有 措施并持 续改进
核准： 复审： 初审： 整理： 日期：
2
定》
发现异常及
时报修
检包车间灯
光/充气全
检。
20 40
地板铺玻
璃，减少摩
擦
管理人员日
高频 焊接
产品 运 输、 防护 不当
与地板摩 擦导致产 品不良， 影响产品 品质或报
废。
常监督，发 现问题及时 纠正 员工自检/制 程巡检 检包车间灯
2
光/充气全
检。
10 20
保持现有 措施并持 续改进
保持现有 措施并持 续改进
导致产品 报废，影 响生产。 印刷不良
风险分析及评估记录表
风险
现有安全 控制措施
L
S
等级 （R）
建议改 进措施
原料按单领 用。 量产前进行 首样确认； 2 10 20 员工自检 生产过程巡 检
模具或样片 标识清晰 量产前进行 首样确认 2 10 20 员工自检 生产过程的 巡检
保持现有 措施并持 续改进
投诉
制程巡检
成品 产品 包装 运输不当导产品 外包装损 坏，影响 外观
执行《产品 防护和交付 控制程序》 2 员工自检 制程巡检
产品 仓储
仓储 管理 不当 产品 损 坏、 污 染、 丢失
执行《产品 导致产品 防护和交付 外包装损 控制程序》 坏，影响 门禁管理 外观引起 员工自检 2 客诉或产 品不足影 响出运
影响产品 外观质量 或配件有 污染，引 起客户投 诉
设定专人定
期做好车间
的清洁工
作；
员工自检， 发现脏污的
2
及时进行擦
拭或挑选剔
除。
制程巡检
10 20
保持现有 措施并持 续改进
成品 辅料 包装 件损
坏
影响产品 性能或客 人无法使 用，引起
执行《产品 防护和交付 控制程序》 1 员工自检；
20 20
保持现有 措施并持 续改进
保持现有 措施并持 续改进
进行灯光检 验，剔除不 4 5 20 合格产品
保持现有 措施并持 续改进
量产前进行 首样确认
保持现有
印刷 或 印 将影响产 员工自检 2 10 20 刷不 品质量， 生产过程巡 良 导致客户 检 报怨或投 诉
生产线未 料片标识清
发现，错 晰
料片 料片 误使用， 按单发料 收发 发错 导致报废 专人管理
本
常监督，发 现异常及时 纠正 员工自检
2
5
10
品管抽检
产品 产品 折叠 防护 包装 不当
导致产品 破损，引 起投诉或 报废损失
铲板、铁框 定期维护 执行《产品 防护和交付
2
5
10
控制程序》
保持现有 措施并持 续改进
保持现有 措施并持 续改进
保持现有 措施并持 续改进
保持现有 措施并持 续改进
保持现有 措施并持 续改进
风险分析及评估记录表
作
业
活 风险 风险影响 现有安全
动/ 描述
控制措施
岗
L
风险 S 等级
（R）
建议改 进措施
位
辅配 成品 件错 包装 装/漏
装
影响产品 性能或客 人无法使 用，引起 投诉
按单领用配
件并核对
量产前首样 确认
2
员工自检
制程巡检
20 40
保持现有 措施并持 续改进
成品 辅料 包装 件的
清洁 度
作 业 活 风险 动/ 描述 岗 位
风险影 响
原料 用错
裁剪
影响产品 品质、导 致产品报 废，或导 致成本上 升。
裁片 尺寸/ 裁剪 样版/ 模具 错误
料片
本身
裁剪
不良 不能
及时
发现
印刷 错误
导致原料 报废或浪 费，造成 成本损 失。影响 生产进 度，影响 产品品质 导致客户 投诉
导致制成 产品后报 废，造成 成本损 失。
灯检架配备 足够的灯具 车间备用灯 具，以便有 坏的及时更 换
1
10 10
本
导致漏
管理人员日
检包
光/ 充气 检验
员工 不按 规定 操作
检，不良 不能及时 发现，引 起客户投 诉或返工
常监督，发 现异常及时 纠正 品管抽检
2
20 40
成本。
管理人员日
产品 折叠 包装
包装 尺寸 不正 确
导致产品 无法装配 或返工成
2 10 20
或品质影
响。
气塞阀拉 品管进仓时
力不达标 按规定抽样
高频 焊接 气塞
使用
断裂、脱 落，会被 小孩误
做拉力测 试。 车间生产前
1
40 40
用，受到 按规定做拉
伤害。 力测试。
生产前核对
高频 焊接
料 片、 配件 用错
导致产品 品质影 响，客户 投诉或导 致产品报 废。
物料标签。 量产前进行 首样确认 员工自检/制 程巡检 检包车间灯 光/充气全
1
检。
20 20
量产前进行
首样确认
没工自检/制
程巡检
机器
高频 焊接
参数 设置
导致产品 品质影 响，引起 客户投诉
执行《高频 专人手掰热 合强度检查 作业规定》
2 20
40
措施并持 续改进
保持现有 措施并持 续改进
保持现有 措施并持 续改进
保持现有 措施并持 续改进
保持现有 措施并持
不合 理
或产品报 废