仓储部标准化管理培训,仓库规范化管理要求与工作流程

审核材料领用 单据时审批手 续是否齐全。
审核物料需求表时 是否有项目立项单， 并根据项目设备清 单进行系统中审核 确认签字。
仓库作业标准管理——单据处理 单据处理
制单员入库时是否对入库资料以及出库 单据进行核对，制单员有没有对入、出 库单据进行及时记帐处理。
仓管员手头是否有积压单据的现象，单 据处理完后有是否时移交制单员手中。
并标准、实时填写卡片， 在换卡片时有无仓库主 管或制单员复核。
仓库作业标准管理——出库业务
是否存在领料时没有领
料单的情况，〔如存在
那么在备注中说明事后
是否及时补单〕。
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出库单据的填写是否标准， 审批手续是否齐全，有无涂 改现象，涂改处有无相关人
1 员签名确认。
库存物料有没有时间标
识，物料的出库是否本 5
仓库作业标准管理——储存作业
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合格的物料有没 有及时上架、按 类型合理摆放.
存储作业
物料摆放是否做到整齐、 2
方便、平安、节约，有无 做到"两无两不“(无倒置, 无歪垛，不阻门，不阻路)
物料卡的记录是否完全 4
及签字，卡片如有无涂改现 象，涂改处有无签字，借用 物料是否在卡片上实时填写。
仓库员有无建立卡片， 3
在仓库外存放〔如生产区、开放式存放区等〕的物料是否做好标识、做到每天进行物料的 巡视管理。不同公司物料有无划分区域存放管理。
特种设备原材料是否按照管理要求，不同材质的物料标识成不同颜色进行区分，并标准填写 物料批号，做好原材料明细表。
焊材管理是否按照焊材管理要求操作，有无进行温、湿度控制，焊材烘培操作流程 标准操作。
调拨单据在NC系统帐务处理时是否有备 注箱号及工程。
出库业务需要单据拆分时，是否按照正 确的方法进行单据拆分，并保存原始单 据。
单据有没有定期进行装订、整理保管， 对记帐处理所产生的单据、凭证有没有 经相关仓管员及仓库主管确认及审核。
仓库作业标准管理——盘点业务
盘点表格式是否集团统一格式，盘点表是否 有仓储及财务负责人签字。
仓库作业标准管理——收货业务
收货作业操作时相关记录是否齐全〔收料 通知单、采购/外协评审表或采购合同、 物料需求表、送货单、进料验收单〕。
是否按收货流程进行作业，来料收货信 息登记是否详细准确，进料验收单送检 及时，来料是否按规定放置于所属区域。
来料检验包装是否完好，标识是否清楚。物料 合格后是否及时送交相关入库资料给制单员进 行系统办理入库手续。
物料的调拨是否按流程进行 作业，调拨物料到货〔15日 内〕有没有清点完成。
有没有对调拨物料的 库存情况实施跟踪。
调拨物料出现异常情 况是否及时核对反响 并处理。
仓库作业标准管理——退库作业
退库物料需质检进行品质检验。
退库单填写规范，有无质检 员签字，并写明退库情况。
退回仓库物料是否一定合格。
经质检合格退库物料有无 及时进行帐务处理。
xxxxx技术
仓储部
仓储部标准化管理
01 仓库管理规范化要求 02 仓储部日常工作基本流程
03 仓储部部门职责 04 仓储部工作安全注意事项
05 仓库6S管理
仓储部标准化管理
一、仓库管理规范化要求 1.收货业务
2.储存作业 3.出库业务 3.调拨作业 4.退库作业 5.物控管理 6.单据处理 7.盘点业务 9.安全管理 10.制度建设 11.其他
着"先进先出"的原那么 。
出库业务
出库单据是否经
2 物控审核后才进
行领料。
发料完成后有仓管员 4
是否对所发物料卡片 进行登记，以及对物
料的整理。
3 物料有无错发
、多发及少发 的现象。
仓库作业标准管理——调拨作业
调拨物料是否有专人跟踪， 调拔单上是否注明箱号， 回签单是否有接收仓库人 员签字确认并回传。
库存物料是否定期进行盘点， 盘点记录是否保存齐全。
盘点是否按照相关盘 点制度，进行月、季、 年度自盘和制单人员 抽盘，以及财务季度， 年度抽盘、监盘的方 式进行盘点。
盘点有异常情况是否及 时核对上报及处理。
如有本公司存货在异地仓 库存放的，以及有其他公 司物料存放在本地公司仓 库的物料，仓储部人员是 否和对方财务部门人员一 起核对确认，异地及本地 监管物料的仓库是否每季 度按时报送盘点报表。
经检验合格的物料是否及时入库存放，检验合 格物料是否有合格标识，经检验不合格物料是 否及时通知相关采购员进行处理。
仓库作业标准管理——储存作业
存料是否对应有物料卡，料、卡结存数量是否一致，物料是否分库、分区、分类进行存放管理，库存物 料有无时间标识，物料的出库是否本着"先进先出"的原那么。
库存物料裸露放置的现象是否存在，易受潮及易锈蚀物料是否与地板进行隔离放置。呆滞品及不 良品是否认期跟进并上报处理。
12.公园类
二、仓储部日常工作基本流程 1.物控组（物资申请流程） 2.收货组、制单组（物资检验、入库流程） 3.物控组、发货组、制单组（物资出库流程） 三、仓储部部门职责 1.物控组 2.制单组
3.收货组 4.发货组 四、仓储部工作安全注意事项 五、仓库6S管理
仓库标准化管理
01、仓库管理规范化要求
仓库作业标准管理——物控管理
针对完成材料领用 的单据有无进行建 立台帐管理，并及 时移交制单手中。
物控单据是否及时 分类存档保管。
审核材料领用单据时 严格申核项目、名称、 规格、单位、数量的 填写是否规范。
审核材料领用单据时是否 按照零部件清单、物料需 求中的数量进行审核。
是否设立物控员岗位。
物料需求单、材 料领用单是否有 物控专员审核。
仓库作业标准管理——平安管理
安全 管理
1.仓库是否配备必要的监控及报警设施，是否进行定期巡查，以及填写巡查记 录表。 2.仓库是否配备消防设施，仓库出货通道是否被占用，消防通道是否被堵塞， 消防器材是否完好。 3.危险化学品〔包含：油漆、气体、染色剂、稀释剂、汽油、环氧树脂胶等〕 是否与常用材料隔离放置，其出库使用是否进行登记。管理人员需具备一定危 化品管理知识。过期、变质的危化品有无按照要求进行处理。 4.物料堆放是否合理，有无因堆放不当而造成物料倒塌、变形、损坏等现象。 物料的摆放是否留足"五距"〔墙距为0.3m，顶距为0.5m，灯距为0.5m，垛距 为1m，柱距为0.3m〕。 5.员工上班下平安。骑车是否戴好平安防护用品，电动车等是否走非机动车道。